居民企业(查账征收)企业所得税年度
申报（2017）操作手册
一、功能概述
本功能由纳税人在网上办税服务厅发起，为纳税人提供居民企业（查账征收）年度申报的网上申报的功能。本功能主要包括：获取初始化数据、选择填报表单、填写申报表、确认申报表、查看回执。申报成功后，纳税人可进行查询、作废等操作。
二、前置条件
1、已办理税务登记且状态为正常。 2、已做了企业所得税的税费种认定信息。 3、已安装pdf阅读器。
三、操作人员
居民企业（查账征收）年度申报纳税人（山东省地方税务局网上办税服务厅身份验证用户）。
四、操作流程介绍
1、纳税人通过外网IE浏览器进入网站后，在登录模块选择企业，输入用户名、密码和验证码后登录山东省电子税务局。
2、登录后找到【申报征收】-【企业所得税申报】-【居民企业(查账征收)年度申报(2017)】。
3、进入到初始化页面，点击“获取初始化数据”按钮可以获取企业的基础信息数据，若检查带出的数据无误后可以点击“保存”按钮提示保存成功。
4、点击“确定”按钮进入到表单填报情况选择界面。
5、根据实际情况勾选要填报的表单后点击“下一步”进入到填写申报表页面。
a、左侧为所有报表列表展示，点击表单可进行切换。
b、若数据过多或填写完需要先核对数据在进行申报，可以先点击“暂存”按钮进行暂存。
c、若数据填写有误可以点击“重置”按钮重新填写申报数据。 d、点击“上一步”按钮可以回到表单填报情况选择界面。
e、左上角有红色的数字标志是校验申报表填写的数据是否准确，可以点击黄色的部分看具体的提示信息(黄色部分为必填项)。
6、填写完申报表确认数据无误后，点击“下一步”按钮。
弹出提示，点击“风险提示服务”可以查看风险提示信息，点击“申报”按钮到确认申报页面。
7、点击“下载凭证”按钮可以下载并查看填写的申报数据。
点击“申报”按钮进行申报进入申报结果页面，该页面显示申报情况：申报失败或成功。点击“关闭”关闭当前页面。
8、申报成功后如需查询申报信息，可在【信息查询】-【一户式查询】-【申
报信息查询(兼容电子档案)】模块选择申报时间或者税款所属期查询申报信息。
9、申报成功后，如需作废，可在【申报征收】-【申报作废】-【申报表作废】模块。
根据税款所属期查询到申报信息，点击“填写作废申请”。
填写好申请作废的理由，点击【作废】按钮即可作废成功。
五、注意事项
1、纳税人可使用IE9及以上版本或360安全浏览器进行申报操作。 2、会计主管为必填项。
3、仅可以作废网络申报且未缴纳税款的报表，已经缴款的不可以在网上作废，请前往大厅进行办理。
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