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1.0 目的 确保公司的生产设备正常使用、生产环境整洁有序，满足特殊过程、特殊工序和特殊活动对环境参数的监视要求，延长设备使用寿命，特制定本程序。 2.0 范围 适用于本公司与外协加工生产有直接关系设备、仪器的管理与控制。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 工程部： 4.1.1负责公司生产设备和生产环境的统一管理，督促并检查各场所的设备使用、维护和环境状况。 4.2 采购部： 4.2.1负责生产设施设备的具体采购。 4.3 各部门和各工序人员： 4.3.1负责自身设备和工作环境的点检保养维护管理。 5.0 程序 5.1生产设施和设备的要求 5.1.1本公司为实现产品和过程的符合性所需要的生产设施和设备包括: 5.1.1.1 各种工装设备、计量器具； 5.1.1.2 各种运输设施和设备； 5.1.1.3 各种工作现场生产设施和设备。 5.1.2工程部根据公司生产现场对生产设施设备的需求，统一填写《设备配置申请单》，经总经 理批准后交采购部具体安排采购，采购回来的设备由工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，予以验收，填写相应的《设备验收单》。 5.1.3 工程部对验收合格的设施和设备进行统一编号，明确标识，建立《设备管理卡》，并登记到《设备台帐》上。 5.1.3.1 设备编号规则： 文件编号：JP-QP-14 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：4 of 8
JP □□ □□□ 代表流水号（用001，002……表示,以此类推） 代表部门代码 代表公司名称 5.1.4根据生产实际由生产部组织各使用部门共同编写设施设备的操作规程，各部门相关的操作人员应由部门技术负责人进行培训，考核合格才能上岗操作。 5.1.5生产设施设备的检修需填写《设备检修单》，上报工程部批准后，安排实施检修并作好记录。设施设备的报废需由使用部门填写《报废申请单》，经总经理批准后，执行报废并作好相应记录。 5.2环境参数和环境卫生的要求 5.2.1本公司办公及生产现场要保持良好的工作环境,按7S要求实施管理。 5.2.2 工程部按照各场所的环境要求,统一提供必要的设施和监视环境参数的仪器设备，以保证良好的工作状态。 5.2.3 各部门对环境参数应定期监视，发现不符合要求时，应暂停工作，并对此采取纠正和预防措施，实施改进直至合格后才能继续工作。 5.2.4 应确保满足员工的职业安全和卫生方面的要求。 5.2.5 各工段和各工序应保持生产场所的清洁卫生，工作区域禁止乱堆杂物和废料，应保证各个通道的畅通，并在班前和班后对设施设备进行擦拭和检查。 5.2.6 工程部定期对生产场所的环境状况进行检查，协调解决存在问题并督促改进并执行。 5.3场所设施设备、工件和人员的定位要求 5.3.1 工程部负责对公司车间各线设施实行定置管理，提高工作效率。 5.3.1.1应充分考虑产品特性技术要求和设备的性能要求对各类产品和工序所使用的设施和设备进行定置。当设备能力下降时，应根据工序要求，重新认可设备能力并重新定置。 5.3.1.2 工件在加工之前和加工之后应按照规定有序地放置在指定位置上，并作好相应的标识，以免混用、不易寻找或损伤。工位器具应专门规定适用的产品和工序，应摆放合理，易于工件搬运和操作。 5.3.1.3 每台设施设备和每道工序都应定置操作者，按照设备操作要求和工序要求以及操作者的资格和能力，规定具体的操作者名单和人数，尤其对于特定的工序和设备，只能由 文件编号：JP-QP-14 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：5 of 8
规定的操作者使用，并具备经认可的相应资格或岗位合格证书。 5.4现场文件、工装和计量器具的要求 5.4.1生产现场操作人员应妥善保管所使用的各类指导性文件，包括各种图纸、工艺说明、工艺卡片和检验试验规程等。应确保现场文件现行有效，禁止使用失效的或已作废的文件。所有现场文件均应按规定要求严格放置在指定位置，不能随意乱放，应保证文件清洁和清晰，并应避免文件损坏和丢失。 5.4.2 工序所使用的各种工装和计量器具也应按要求摆放在指定位置，应使用带有合格标识的工装和计量器具，并注意保护其不受损坏。 5.5 设备定期保养、日常保养和改进 5.5.1工程部门每年需制定《设备定期保养计划表》，定期组织有关人员对公司生产现场的设施和环境状况进行抽样检查，对定期实施保养设备的《设备定期保养表》效果进行评定，并作好相关的检查记录。 5.5.2各部门根据《设备定期保养计划表》及《设备日常保养项目表》，对维护保养的项目、频次和具体要求，岗位人员应严格按照执行，并作好相应记录，由部门负责人定期监督和检查执行情况。 5.5.3 各部门、各现场的负责人应对各现场设施设备、工件、工装、计量器具和文件进行自查，作好相应记录并上报本部门相关负责人。 5.5.4 各部门相关负责人对各现场设施设备进行定期的保养，并做好相关记录和填写《设备日常保养项目表》。 5.5.5需要报废处理的设备,须填写《报废申请单》, 经部门最高领导审核, 送财务部、总裁办复核报废处理结果，如果涉及处理品的价格问题，由财务部确认,并将此表单呈报各权责部门予以记录,设备送至计划物控部。 5.5.6 对于检查中发现的问题应由相关部门进行分析，明确责任本公司程序文件并采取相应措施加以纠正和解决。 5.5.7应结合公司文明生产的有关要求，建立健全针对设备和工作环境的有关奖惩制度，加强意识教育，并持续改进这方面的控制要求。 6.0 参考文件 无 7.0 表格 文件编号：JP-QP-14 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：6 of 8
7.1 《设备配置申请单》 7.2 《设备验收单》 7.3 《设备管理卡》 7.4 《设备台帐》 7.5 《设备检修单》 7.6 《报废申请单》 7.7 《设备定期保养计划表》 7.8 《设备定期保养表》 7.9 《设备日常保养项目表》 8.0 附件 8.1 设备和工作环境控制流程图 文件编号：JP-QP-14 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：7 of 8
设备和工作环境控制流程图 仪器、设备 固定资产申请 权责部门工程评审 属实 总经理审核/ 批准 不批准 与供应商洽谈购买 供应商交付 设备、仪器 不合格 设备、仪器购进验收、记录评估 合格 交付给需求 部门使用 文件编号：JP-QP-14 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：8 of 8
设备异常信息反馈 NG 分析验证 OK 设备异常 分析维修 设备交付 NG 使用验证 OK 信息数据记录 结 案
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