河南省粮食和储备行业安全生产风险隐患双
重预防体系建设指导手册
第一章 风险隐患双重预防相关知识
1.1 适用范围
本指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴河南省《企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范（DB41/T 1852-2019），结合河南省粮食和储备行业实际情况编制。
本指导手册规定了河南省粮食和储备行业企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防（简称“双重预防”）体系建设实施的基本方法，适用于河南省行政区域内粮食和储备行业领域企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。
1.2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441 企业职工伤亡事故分类
GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 23694-2013 风险管理 术语
GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 1.3 术语和定义
下列术语和定义适用于本指导手册。 1.3.1风险
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的组合。［GB/T 33000-2016 ；3.8］
1.3.2双重预防体系
以风险分级管控隐患排查治理为主题，为提高安全管理水平，遏制生产安全事故发生而建立的安全管理模式。
1.3.3风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。
1.3.4可接受风险
指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。
1.3.5危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的
根源、状态或行为，或其组合。
1.3.6风险辨识
识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。
1.3.7风险分析
对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性和定量分析，辨识风险性质，确定风险等级的过程。
1.3.8风险评估
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.3.9危险和有害因素
可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。 1.3.10风险分级管控
根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。
1.3.11隐患
生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。 1.4 风险隐患双重预防体系建设原则
1.4.1“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则 企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作，应全人员参与、全过程控制、全方位覆盖，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重安全防线，有效防范各类生产安全事故。
1.4.2建立与运行并重原则
企业应依据本指导手册的规定，结合企业自身特点，坚持建立与运行并重的风险分级管控与隐患排查治理体系，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，构建安全生产长效机制。
1.4.3有效性原则
企业在双重预防体系创建中应确保“控制风险、治理隐患、消除事故”，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。
1.4.4持续改进原则
企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双预防体系闭环管理。
第二章 风险隐患双重预防体系建设与运行
2.1 策划和准备
2.1.1 机构及人员
2.1.1.1 企业应在现有的安全生产组织机构基础上，根据自身情况成立双重预防体系建设的组织机构，并以企业正式文件的形式明确机构工作职责。
2.1.1.2 双重预防体系建设工作机构牵头组织各部门分岗位、分工种全面开展危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控和隐患排查治理工作，并在企业内部建立长效工作机制。
2.1.1.3 企业主要负责人应全面负责双重预防体系建设和运行，并履行相应的责任和义务。
2.1.1.4 分管负责人负责工作职责范围内的双重预防体系建设和运行。
2.1.1.5 各级管理人员负责工作职责范围内的双重预防体系建设和运行。
2.1.2 经费保障
企业应保障双重预防体系建设、运行和持续各环节的经费投入，并纳入安全生产费用，建立使用台账。
2.1.3 资料收集
开展风险辨识前应准备的基础资料：
（a）国家和地方现行相关法律、法规、标准、规程；
（b）安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等；
（c）区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸； （d）作业现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）；
（e）详细的工艺、装置设备说明书和流程图； （f）相关工艺、设施的安全分析报告； （g）主要设备清单及其布置；
（h）设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置方案；
（i）设备运行、检修、试验及故障记录； （j）本企业及相关行业事故案例； （k）相关风险管理资料。 2.1.4 制度建设
2.1.4 .1 企业应建立安全风险分级管控制度，明确开展危险源辨识、风险分析、风险分级的工作内容、程序、方法及工具等，针对不同等级的风险制定相应的管控措施，明确管控层级、责任部门及责任人。
2.1.4 .2 企业应建立隐患排查治理制度，明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具，明确排查范围、排查内容、排查频次及治理验收要求等。
2.1.4 .3 企业安全生产责任制应明确各级部门和岗位人员的工作职责，纳入安全绩效考核指标，建立奖惩制度，并定
期对履职情况进行评估和监督考核。
2.1.5 人员培训
2.1.5.1 企业应对双重预防体系建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的人员培训。
2.1.5.2 企业应明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。
2.1.5.3 企业应强化对专业技术人员的培训，使专业技术人员具备双重预防体系建设所需的相关知识和能力，能够对企业员工进行内部培训并带领员工以正确的方法开展工作。
2.1.5.4 企业应组织对全体员工开展关于风险管理理论、风险辨识评估方法和双重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防体系建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、评价和管控的能力。
2.1.5.5 企业应定期对各级管理人员进行教育培训，使其具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力。
2.2 风险辨识评估
2.2.1 风险点划分
2.2.1.1 设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
2.2.1.2 操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
2.2.2 辨识
2.2.2.1 在资料收集的基础上划分范围和对象，辨识风险点（危险源），分析和确定可能发生事故类别。
2.2.2.2 一种危险源可能有一种或多种风险，不同地方的多个危险源可能具有相同种类风险。
2.2.2.3 企业可根据实际情况按照生产功能明确、管理责任和空间界限清晰的原则，将本单位分解为若干个相对独立的单元，划分出辨识范围和对象。
2.2.2.4 风险辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本单位生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，确定危险有害因素存在的部位、存在方式并予以准确描述。常见能量源、能量载体及事故类型见下表1。
表1 常见的能量源、能量载体及事故类型
事故（风险）序号 类型 产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、1 2 3 4 5 6 7 8 9 物体打击 场所、操作 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 灼烫 淹溺 火灾 高处坠落 车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道 机械的驱动装置 起重、提升机械 电源装置 热源设备、加强设备、炉、灶、发热体 江、河、湖、海、池塘、洪水、消防池 可燃物 的物体 运动的车辆 机械的运动部分、人体 被吊起的重物 带电体、高跨步电压区域 高温物体、高温物质 水 火焰、烟气 落下、抛出、破裂、飞散能量源 能量载体 高差大的场所、人员借以升降的设备、装置 人体
事故（风险）序号 类型 土石方工程的边坡、料堆、粮堆、料仓、建10 坍塌 筑物、构筑物 产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、容11 中毒和窒息 器、场所 射线；人群；职业危害因12 其他伤害 放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电 素场所；建筑物、构筑物、人体 有毒有害物质 建筑物、构筑物、载荷 边坡土（岩）体、物料、能量源 能量载体 风险辨识重点应考虑以下四个方面： （1）能量的种类和危险物质的危险性质； （2）能量或危险物质的能量；
（3）能量或危险物质意外释放的强度； （4）意外释放的能量或危险物质的影响范围。 2.2.3 分析
2.2.3.1 针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因。常见的事故原因即隐患见下表2。
2.2.3.2 人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。
2.2.3.3物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。 2.2.3.4 不良环境应考虑内部环境和外部环境。 2.2.3.5 管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。
表2 常见隐患（事故原因）描述
序号 隐患类别 隐患（事故原因）描述 （1）操作错误，忽视安全，忽视警告； （2）造成安全装置失效； （3）使用不安全设备； （4）手代替工具操作； （5）物体存放不当； （6）冒险进入危险场所； （7）攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）； （8）在起吊物下作业、停留； （9）机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作； （10）有分散注意力行为； （11）在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用； （12）不安全装束； （13）对易燃、易爆等危险物品处理错误； （14）作业前联系确认不到位； （15）其他。 （1）防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷； （2）设备、设施、工具、附件有缺陷； （3）设备或工具布局问题； （4）个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷； （5）其他。 （1）照明光线不良； （2）通风不良； （3）作业场所狭窄； （4）作业场地杂乱； （5）交通线路的配置不安全； （6）操作工序设计或配置不安全； （7）地面滑； （8）贮存方法不安全； （9）环境温度、湿度不当； （10）其他。 （1）技术和设计上有缺陷； （2）教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识； （3）劳动组织不合理； （4）对现场工作缺乏检查或指导错误； （5）没有安全操作规程或不健全； （6）没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力； （7）其他。 1 人的不安全行为 2 物的不安全状态 3 不良环境 4 管理缺陷 2.2.4 评估方法
2.2.4.1 企业应根据自身实际情况选用适当的风险分析方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价。以下方案供选择：
（a）作业条件危险性分析法（LEC）； （b）风险矩阵分析法（LS）； （c）预先危险性分析法（PHA）； （d）风险程度分析法（MES）； （e）危险指数分析法（RR）； （f）工作危害分析法（JHA）； （g）事故后果模拟分析方法；
（h）ICI公司蒙德火灾、爆炸、毒性指标法； （j）其他。
鼓励企业结合实际采用多种风险评估方法。
2.2.4.2 分析方法示例--作业条件危险性评价法（LEC） 作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，它是由美国的格雷厄姆和金尼提出的，因此也称为格雷厄姆一金尼法。
作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准
确数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，可采取半定量计值方法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三种分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC。
2.2.4.2.1 分析步骤
（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成分析小组。
（2）由分析小组成员按照规定标准给L、E、C分别打分，取三组分值集的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值（D）来分析作业条件的危险性等级。
由于采用分析人员打分法进行分析，分析结果的准确性会受到分析人员经验、判断能力的影响。因此，组成分析小组时应慎重，以避免评价结果失真。
2.2.4.2.2 赋分标准 （1）事故发生的可能性（L）
事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，以此为基础介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表3所示。
表3 事故发生的可能性（L）
分值数 10 6 3 1 事故或危险情况发生可能性 完全会被预料到 相当可能 可能，但不经常 完全意外，很少可能 分值数 0.5 0.2 0.1 事故或危险情况发生可能性 可以设想，很不可能 极不可能 实际上不可能 （2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表4所示。
表4 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
分值数 10 6 3 出现于危险环境的情况 连续暴露于潜在危险环境 逐日在工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 分值数 2 1 0.5 出现于危险环境的情况 每月暴露一次 每年几次出现在潜在危险环境 非常罕见地暴露 （3）发生事故可能造成的后果（C）
事故造成的人员伤害和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的分数规定为100，其他情况的数值在1-100之间，如表5所示。
表5 发生事故可能造成的后果（C）
分 值 数 100 40 15 可能结果 大灾难，许多人灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 分 值 数 7 3 1 可能结果 严重，严重伤害 重大，致残 引人注目，需要救护 （4）危险性等级划分标准
根据经验，危险性分值R在70分及以下为低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理；如果危险性分值在70-160之间为一般风险/黄色风险，评估属中度危险，必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理；如果危险性分值在160-320之间为较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施；如果危险性分值大于320为重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。
危险性等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用，应用时需要根据实际情况予以修正。
按危险性分值划分危险性等级的标准如表6所示。 表6 危险性等级划分标准
危险性分值 R＞320 70＜R≤160 危险程度 重大风险 一般风险 危险性分值 危险程度 160＜R≤较大风险 R≤70 低风险 2.2.5 风险分级
2.2.5.1 根据风险分析结果，确定不同事故类型的风险等级。风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。所选用风险评估方法的风险等级划分结果应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。
2.2.5.2 除经风险辨识评价确定为重大风险外，有限空间作业、产生有毒有害气体的作业场所、临时用电作业等10种情况应直接判定为重大风险。
2.2.5.3 按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成厂区风险分级四色平面分布图。当风险标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。如技术可行，企业可用空间立体布置图进行标示。
2.2.5.4 对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用风险评估方法，计算岗位风险值，采取柱状图绘制企业岗位作业风险比较图。
2.2.6 风险告知
2.2.6.1 企业应建立完善风险公告制度，并针对辨识评估出的风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握风险的基本情况及防范、应急措施。
2.2.6.2 企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将作业场所、生产设施等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在企业醒目位置，向本单位从业人员或外来人员公示企业风险分布情况。
2.2.6.3 对于难以在风险分级四色（红橙黄蓝）平面分布图、地理坐标图中表示标注风险等级的作业活动、生产工序、关键任务应利用风险评估方法，计算作业岗位风险值，按照风险等级从高到低的顺序采用柱状图表示出来。企业应在醒目位置或作业车间等将作业风险比较图对员工进行公告。
2.2.6.4 企业应在有风险的工作岗位设置岗位风险管控应知应会卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险、有害因素、后果、风险管控措施等信息。
2.2.6.5 企业应在有风险的工作岗位设置岗位事故应急处置卡，告知从业人员本岗位可能发生的事故、应急处置措施、应急电话等信息。
2.2.6.6 企业应在有重大风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大风险告知栏，标明危险源名称、风险等级、危害有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。
2.3 风险分级管控
2.3.1 管控原则
2.3.1.1 风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
2.3.1.2 分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业（库区）、部门（科室）、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。
2.3.1.3 重大风险应由企业级组织进行专项管控。 2.3.1.4 风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据风险等级确定优先等级。
2.3.1.5 按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。
2.3.2 管控措施
企业应结合风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措施，包括以下方面的内容：
（a）工程技术措施； （b）安全管理措施； （c）人员培训措施； （d）个体防护措施； （e）应急处置措施。 2.3.3 管控清单
企业应建立风险辨识管控清单，清单的主要项目包括风险
点、所在位置或设备号、潜在事故类型、风险等级、预警色、管控措施、责任部门、责任人等。
2.3.4 分级管控
企业要高度关注运营情况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保风险始终处于受控范围内。
（a）风险评估结果为低风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核；
（b）风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施；
（c）风险评估结果为重大风险和较大风险时，应明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。
2.3.5重大风险管控
对重大风险、重大危险源应加强监控，必须制定重大风险管控措施。重大风险管控措施应至少包括以下内容：
（a）建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
（b）建立健全安全监测监控体系并保证其有效性和可靠性。
（c）明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并
定期对安全生产状况进行检查，及时消除事故隐患。
（d）存在风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志。
（e）以岗位风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。
（f）采取工程措施降低风险等级 2.4 隐患排查
2.4.1 基本要求
2.4.1.1 企业应在风险分级管控的基础上，对所存在的危险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。应将存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理工作的重点。
2.4.1.2 企业要建立完善隐患排查治理制度，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。
2.4.1.3 隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。
2.4.2 制定计划
2.4.2.1 隐患排查计划应明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。
2.4.2.2 隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点排查。
2.4.3 实施排查
2.4.3.1 企业应按照隐患排查计划和隐患排查治理清单组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单。
2.4.3.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。
2.4.3.3事故隐患的等级由组织隐患排查的企业依据有关法律法规和标准确定。
2.4.3.4 对于排查发现的重大事故隐患，要立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产
或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。
2.4.3.5 企业应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向从业人员通报。 2.5 治理及验收
2.5.1 隐患治理
2.5.1.1 隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。
2.5.1.2 在实施隐患治理前，应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。
2.5.1.3 对于一般事故隐患，企业责任部门负责人应立即组织整改。
2.5.1.4 对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施严格的隐患治理方案，方案应当包括下列内容：
（a）治理的目标和任务； （b）负责治理的机构和人员； （c）采取的方法和措施； （d）经费和物资的落实； （e）治理的时限和要求； （f）安全措施和应急预案。 2.5.2 隐患治理验收
隐患治理完成后，企业应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，填写复查验收清单，实现闭环管理。 2.6 信息化管理
2.6.1 企业应当建立双重预防体系信息管理系统，构建设备设施、作业活动暨风险点（危险源）、隐患等数据库，实现风险分级管控隐患排查治理的信息化。
2.6.2 企业的双重预防体系信息管理系统应实现与监管部门信息系统对接。 2.7 文档管理
企业应完整保存体现风险管控与隐患治理过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单和隐患排查治理清单等内容的文件资料，并建立和保存有关记录的电子文档；涉及重大风险和重大隐患时，其辨识，评价、控制措施和隐患治理全程记录等，应单独建档管理。文档记录包括但不限于：
（a）安全风险分级管控制度； （b）风险点登记台账；
（c）危险源辨识与风险分析、评估记录； （d）岗位风险辨识管控清单； （e）重大风险管控记录； （f）隐患排查治理制度；
（g）隐患排查治理清单； （h）隐患排查治理台账； （i）重大隐患治理台账； （j）重大隐患复查验收清单。 2.8 持续改进
2.8.1 评估
2.8.1.1 企业应定期对风险隐患双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新；评估或更新应包括体系改进的可能性和对体系文件进行修改的必要性。应根据非常规作业活动、新增功能区域、装置或设施等适时开展风险辨识和风险评价。
2.8.1.2 企业应组织开展双重预防体系运行情况自评工作，形成自评报告，并将自评结果对管理人员和从业人员通报，作为年度安全绩效考评的依据。
2.8.1.3 企业发生安全生产事故后，应通过自评全面查找双重预防体系存在的缺陷和不足。
2.8.1.4 对双重预防体系的评估每年进行一次，评估记录至少保存5年。
2.8.2 更新
企业应根据以下情况变化，及时更新体系信息； （1）法律法规标准规程变化或更新； （2）政府规范性文件提出新要求；
（3）企业组织机构和安全管理机制发生变化；
（4）企业生产工艺技术发生变化； （5）设施设备增减；
（6）企业自身提出更高的安全管理要求；
（7）事故（事件）或应急预案演练结果反馈的需求； （8）其他情形出现应当进行更新的。 2.8.3 沟通
企业应建立有效的内外沟通机制，通过双重预防体系信息管理平台及时向相关方报告风险（隐患）信息，实现数据交换、信息共享，提高管控效果和效率。
2.8.4 考核
企业应建立健全内部激励约束机制和绩效考核制度，定期考核。
第三章 风险隐患双重预防体系建设步骤
双重预防体系建设可以划分为13个步骤，建设周期约为2-3个月。 3.1 建立机构
以企业正式文件的形式印发企业双重预防体系建设实施方案，明确目标任务、建设要求、考核标准，成立由企业主要负责人挂帅的双重预防体系建设工作领导小组，明确职责分工，做好全员发动，压实建设责任。（启动3日内） 3.2 开展培训
制定双重预防体系建设培训计划，明确培训内容、培训目的、时间安排、考核评价方式等，根据所承担的体系建设职责不同，开展多层级培训，达到全员知晓、全员参与、掌握方法、规范操作的目的。（6课时） 3.3 编制推动方案
制定“风险管理与分级管控工作制度”，明确风险管理的基本概念、评价方式、管控措施及分级等；同时，成立由主要领导任组长、分管安全生产工作领导任副组长、各科室（部门）负责人、安全员（职工代表）为成员的风险评价工作小组，并落实相应职责，确保风险管理与分级管控工作的有效落实和持续推进。（启动10日内） 3.4 排查风险点
根据企业现有的设备设施，将各类设备划分为风险点，包括正常的生产设备和公用设施等。如：输送机、卸粮机、扒谷机、平仓机、补仓机、环流风机、配电室、锅炉房、强排泵房等；并将风险性较大的粮食平房仓、药剂库等划分为区域类的风险点。（启动30日内） 3.5 辨识危险源
建立作业活动清单，进行危险源辨识。针对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立工作危害分析评价记录表。（启动30日内） 3.6 开展风险评价
选择合适的风险评价方法，根据企业承受风险能力的大小制定适合本单位的安全生产风险判定准则；对风险进行定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。（启动40日内）
3.7 制定风险控制措施
按照企业实际情况，分别从工程技术、管理、教育培训、劳动防护、应急措施五个方面对每个危险源进行控制措施的分析制定。（启动50日内） 3.8 确定风险分级控制层级
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别；根据风险分级和实施的风险控制措施，确定管控层级为四级，分别为公司级（库区）、部门级（科室）、小组级和岗位级。（启动50日内） 3.9 风险公告
企业应在主要风险点处设置风险告知栏，提醒该岗位员工及相关人员此处有风险；风险告知栏的内容应包括：风险点名称、风险级别、危害因素及后果、管控措施、应急措施、责任单位及人员等。（启动50日内） 3.10 编制隐患排查标准
制定“事故隐患排查治理制度”，明确隐患排查的目的、范围、依据、职责及工作内容和要求，确保隐患排查工作据实有序推进。（启动60日内）
3.11 实施隐患排查
企业应当制定隐患排查计划；相关科室（部门）应对照隐患排查清单，采取包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查等方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级进行隐患排查；对排查出的事故隐患，应填写隐患排查记录，并提出治理建议。治理建议一般包括隐患名称及地点、治理科室（部门）及负责人、整改或处置建议、隐患治理期限等。（启动60日内） 3.12 隐患治理
由企业各级负责人或有关人员负责组织整改，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实行闭环管理。建立企业现场管理类隐患排查治理台账和基础管理类隐患排查治理台账。（启动70日内） 3.13 文档整理
及时整理有关文件、制度及体现风险管控与隐患治理过程的记录资料，并分类建档管理。（启动80日内）
第四章 风险隐患双重预防体系建设主要文件示例
4.1 安全生产责任制示例
班组长安全生产责任制示例 一、认真组织本班组人员学习安全技术操作规程，执行安全生产规章制度，正确使用安全防护设施和劳动防护用品。开展安全活动，不断提高班组成员的安全意识和自我保护意识，保护他人意识。 二、认真落实安全技术交底要求，组织搞好安全活动，开好安全班前会，提出安全要求和注意事项，并对使用的机具、设备、防护用品和作业环境进行认真检查，发现问题立即解决或向上级主管报告。 三、认真执行好交接班制度，做好班组自检工作。不违章指挥和冒险作业，对上级的违章指挥应提出意见，并有权拒绝执行。严格制止班组成员的违章作业，认真接受安全人员的检查监督。 四、遇到有不安全的异常情况出现时，应及时检查（或暂停作业进行检查）并报告上级主管人员，查明情况、确定无隐患后才能继续作业。 五、严格控制班组人员带病上岗，疲劳作业和单人承担风险。 六、当遇有施工需要，必须临时拆除某些拉、撑杆件以及需对技术措施做某些变动时，必须报告有关人员批准并采取安全弥补措施，不得擅自决定。 七、发生安全伤亡和未遂事故时，必须保护好事故现场，并立即报告上级领导，不准隐瞒不报或擅自处理。 八、开展好班组的安全无事故竞赛活动，注意发现安全工作中的好人好事，及时表扬，并纳入评比内容。
责任人： 201X- XX –XX 4.2 风险分级管控制度示例
XX公司风险分级管控制度（示例） 为进一步加强企业（公司）风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。 一、总则 风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。 各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。 二、风险分级管控组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组 长： XXX （主要负责人） 副组长： XXX （安全负责人） XXX （设备部负责人） XXX （生产部负责人） XXX （仓管部负责人） XXX （行政部负责人） XXX （财政部负责人） ……
成 员：XXX、…… （二）领导组职责 1. 主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。 2. 安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。 4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。 5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。 6. 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。 （三）风险分级管控办公室设置 主 任：XXX 副主任：XXX、XXX 成 员：XXX、XXX、XXX、XXX 办公室：安保部 联系人：XXX、XXX 办公室职责 领导组下设办公室，办公室设在安环部，由XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2. 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3. 指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”工作； 4. 组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 5. 承办上级部门 “风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。 三、危险源辨识程序及风险评估方法
（一）综合辨识程序 1. 年度危险源辨识及风险评估 每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。 2. 月度危险源辨识及风险评估 每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。 3. 每日危险源辨识及风险评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。 （二）风险辨识评估方法 由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中： 存在以下情形之一者，可界定为重大风险。 1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2）涉及重大危险源的；
3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的； 4）经风险评估确定为最高级别风险的； 5）本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。 （三）建立风险数据库、重大风险清单 1.各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准（推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 2. 各部门每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 四、风险分级管控 1. 根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。 2. 针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。 3. 主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出
现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。 4. 各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。 5. 由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 五、建立风险清单及风险管控措施 风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《风险清单》格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。 六、建立重大风险管控措施 风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时向街道安监办和区安监局报告。 七、风险公告警示及培训 1. 完善风险公告制度，全公司要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。 2. 加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行一次以年度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措施。 八、考核办法 （略）
4.3 企业岗位风险辨识管控清单示例
表4 风险辨识管控清单(示例)
编危险源 号 1、电气设备、电缆漏电。 2、作业人员未经特种作业培训，持证上岗。 3、作业过程人员未按要求佩戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋，或未使用其他要求绝缘用具。 1 4、绝缘手套、绝缘胶鞋等绝缘用具失效，未定期进行检验。 5、停送电程序不正确。 6、高压程序因误操作产生强烈电弧。 7、在带电设备附近作业、不符合安全距离或无配电室 火灾触电 较大 所在位置 别 等级 1、定期对电气设备、电缆进行巡视检查。 2、作业人员必须进行特种作业培训，并培训合格后方可上岗。 3、作业人员按要求佩戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋等绝缘工具。 4、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒等安全用具必须进行定期检验。 5、作业人员严格按照操作规程进行后勤部 部门经理 潜在事故类风险风险控制措施 门 责任部责任人
编危险源 号 监护措施，作业人员接近带电体而产生的强烈电弧。 8、误触带电设备线缆。 9、电气操作时未核对设备名称、编号、位置状态，直接触及正在运行的带电设备。 10、作业人员超越安全警戒线误碰带电体。 所在位置 潜在事故类别 风险风险控制措施 等级 停送电作业。 6、在高压设备附近设防护栏及警示标识，防止人员误入危险区域。 7、在作业区域规划出人员允许操作区域。 责任部责任人 门
4.4 企业风险管控措施示例
表5 风险管控措施（示例）
编风险名称 号 1.水池四周缺少必要的防护设施或防护措施不合格。 1 2、水池周围缺少警示标志。 3、水池未设置安全盖板或周边未消防水池 3、水池设置安全盖板或周边设置防护栏杆。 4.水池周围放置救援绳索等。 2.定期对警示标示进行更4.向企业负责人报告。 换。 部 业活动 1、水池四周安装必要的防护设施。 1.利用救援绳索等施救。 2、水池周围设置警示标志。 1.定期对水池防护措施进2.拨打120报警电话。 行检查。 3.对伤者进行心肺复苏等救援。 保卫安全作业场所或作技术保障措施 管理措施 应急处置措施 部门 责任
编风险名称 号 设置防护栏杆。 作业场所或作技术保障措施 业活动 管理措施 应急处置措施 责任部门 …
4.5 重大风险告知栏示例
表6 重大风险公告栏示例
重大风险公告栏 区域 现场照片 主要危险有害因素 通气管呼吸阀存在缺陷。 卸油时违反卸油操作规程。 雷击等自然灾害。 检维修过程中违规作业，贸然进入罐体。 违规动火作业。 事故预防措施 对通气管呼吸阀应进行定期检查，确保完好。 严格遵守卸油操作安全规程，做到卸油前车辆静置15分钟，接好静电导除装置。 配备防爆工具,检修时严禁使用非爆工具。 定期对防雷、防静电设施、液位报警装置进行检测。 需动火作业时应办理工作票。 事故后果 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 中毒、窒息 火灾、爆炸 油脂库 危险等级 红色 应急救援措施 罐区外部发生火灾，应及时启动紧急切断装置，使用周围灭火器、灭火毯进行灭火；火情较大时，拨打119，并与着火区域保持安全距离。 发生有限空间作业人员窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带。 若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏。伤情严重的应拨打120。 公司应急联系电话：储备科 ******** 急救电话：火警119、医疗120 责任部室：储备科 责任人： 联系电话：
4.6 岗位风险管控应知应会卡示例
表7 消防泵房风险管控应知应会卡
岗位名称 消防泵房 危险等级 低风险 1、由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致消防水泵故障，易发生机械伤害现场照片 主要危害因素 等事故。 2、设备接线不符合要求，导致漏电。 3、设备线路老化或鼠咬，导致漏电。 易发生事故类型 机械伤害、触电 1、定期检查设备及设备线路。 2、设备故障不得私自进行维修，先对设备进行断电后，保设备主管部门，由主管风险管控措施 部门统一安排维修。 3、维修设备需办理相应作业票，穿戴劳保用品。 责任人： 联系电话： 1、作业前检查消防泵安全附件是否齐全，用电线路是否完好，水管是否完好。作业工具是否配备齐全。劳保用品是否佩戴好。 2、检查设备开关、管道阀门状态。 安全操作要点 公司应急值班室电话： 相关政府部门电话： 3、设备运行过程中随时检测设备状态，出现问题及时处理。
4.7 企业风险分级四色平面分布图示例
图3 企业风险分级四色平面分布图（示例）
4.8 企业岗位作业风险比较图示例
图4 企业岗位作业风险比较图（示例）
4.9 隐患排查治理制度示例
XX公司隐患排查治理制度（示例）
为推动全员参与自主排查隐患，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理，特建立此项制度。 一、隐患排查治理机构 （一）成立“隐患排查治理”工作领导组 组 长： XXX （主要负责人） 副组长： XXX （安全负责人） XXX （设备部负责人） XXX （生产部负责人） XXX （仓管部负责人） XXX （行政部负责人） XXX （财政部负责人） …… 成 员：XXX、…… （二）领导组职责 1. 主要负责人是隐患排查治理第一责任人，对隐患排查全面负责。 2. 安全负责人负责对隐患排查治理工作实施的监督、管理、考核。 3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的隐患排查治理工作。 4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的隐患排查治理等工作。
5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的隐患排查治理工作。 6. 岗位人员负责本岗位的隐患排查治理工作。 （三）隐患排查治理办公室设置 主 任：XXX 副主任：XXX、XXX 成 员：XXX、XXX、XXX、XXX 办公室：安环部 联系人：XXX、XXX 办公室职责 领导组下设办公室，办公室设在安环部，由XXX（安全负责人）兼任办公室主任，负责隐患排查治理工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查治理程序、方法措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2. 指导、督促各部门、车间开展隐患排查工作； 3. 组织相关人员对全公司隐患排查治理工作实施情况进行检查、考核； 4. 承办上级部门隐患排查治理工作领导组交办的其他工作。 二、隐患排查依据及范围 公司依据《安全生产法》等有关法律法规、标准规范等，对所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围进行隐患排查。 三、隐患排查方法及频次 1.组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准和风险辨识清单，明确隐患排查及风险辨识的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。企业应按照有关
规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查和风险辨识，建立隐患和风险清单及数据库，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。 2.企业应根据隐患排查及风险辨识结果，制定隐患治理方案和风险分级管控措施，对排查的隐患及时进行治理，对辨识出的风险及时采取有效管控措施。在现场设置重大风险公告栏、岗位风险管控应知应会卡；根据风险大小绘制企业风险四色分布图及作业风险比较图。企业根据责任分工组织整改。主要负责人针对重大隐患组织制定治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。 3.隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 四、信息报送 企业应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，通过设置重大风险公告栏、岗位风险管控应知应会卡及风险四色分布图，及时将隐患排査治理情况和风险管控情况向从业人员通报。企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，建立风险清单和数据库，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。
3.10 企业隐患排查治理台账示例
表8 企业隐患排查治理台账（示例）
序号 排查排查排查出的隐患和问题 2个灭火器失效 整改措施 更换失效的灭火器 清除堵塞物品 整改治理计划 整改时限 6月12日 6月11日 整改责任责任人 张三 整改治理结果 复查时间 6月12日 6月11日 复核人 整改完成情况 已整改 重大事故隐患上报情况 — 场所 时间 人员 6月 10日 6月 11日 资金 部门 xx元 安保部 安保部 1 A车间 李四 李四 2 B车间 王五 疏散通道堵塞 — 李四 王五 已整改 —
3.11 岗位事故应急处置卡示例
表9 配电室岗位应急处置卡
事故类型 应急处置步骤 1、发生火灾、触电事故，现场作业人员应立即报告公司总经理和安保部部长。 2、发生触电和火灾事故后立即切断电源，用干粉灭火器，二氧化碳灭火器或干燥砂子进行灭火。 3、确保自身和周围人员安全的情况下，将伤员立即转移至安全地带。 4、急救措施： （1）触电 ①触电伤员如神志清醒者，应使其就地仰面平躺，严密观察，暂时不要使其站立或走动。 ②触电伤员如神志不清者，应就地仰面平躺，且确保气道畅通，并用5秒时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。 ③触电后又摔伤的伤员，应就地仰面平躺，保持脊椎在伸直状态，不得弯曲；如需搬运，应用硬模板保持仰面平躺，使伤员身体处于平直状态，避免脊椎受伤。 爆炸④触电后如果无呼气、心脏停止跳动，则进行心肺复苏。事故 （2）火灾事故 ①迅速关闭电源，使伤者脱离电源。 ②伤员转移至通风处，松开衣服。当伤者呼吸停止时，施行人工呼吸;心脏停止跳动时，施行心肺复苏。 ③同时进行全身及胸部降温。 ④清除呼吸道分泌物。 ⑤对伤口用消毒纱布包裹，出血时用止血带、止血药等包扎处理。 5、注意事项： （1）现场操作人员如发现现场失控或危害自身安全，应及时撤离现场。 （2）所有人员必须佩带防护用具。 （3）严禁使用水、泡沫等灭火器进行灭火。6、应急救援电话：火警电话：119 急救电话：120 企业安全管理人员电话: 企业安全负责人电话：
附 件1
河南省粮食和储备行业安全生产风险分级管控清单 （一）设备设施风险管控责任清单（供参考）
设备设施安全风险管控责任清单 发生事人暴露于发生事岗位或序号 设施 危险因素 险或危害 可能造成的危故的可其中的频故的结分值（D） 能性（L） 繁程度（E） 果（C） 度 危险性危险性程控制措施 等级 1、设施通风系统或空调系统，确保电气设施完好。 未设置通风或空调系统，电1 配电室 气盘、箱、柜安全防护装置缺失或不起作用 火灾触电 1 6 40 240 2、电气盘、箱、柜必须设置编号、当心触电标后勤较大风险 识、单线系统图、接地和接零标识。 3、相序线及接地标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。 公司级 部 管控 部门 人 责任责任
1、高压柜前必须敷设绝缘胶垫。 高低压电气柜前未敷设绝缘2 胶垫、使用不合格安全用具 触电 1 6 40 240 较大风险 2、高压验电笔、绝艳手套、绝缘鞋、接地线等公司级 电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标志，确保有效。
1、电气设备、电缆漏电。 2、作业人员未经特种作业培训，持证上岗。 3、作业过程人员未按要求佩戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋，或未使用其他要求绝缘用具。 3 4、绝缘手套、绝缘胶鞋等绝缘用具失效，未定期进行检验。 5、停送电程序不正确。 6、高压程序因误操作产生强烈电弧。 7、在带电设备附近作业、不火灾触电 3 6 15 270 较大风险 须进行定期检验。 5、作业人员严格按照操作规程进行停送电作业。 6、在高压设备附近设防护栏及警示标识，防止人员误入危险区域。 7、在作业区域规划出人员允许操作区域。 1、定期对电气设备、电缆进行巡视检查。 2、作业人员必须进行特种作业培训，并培训合格后方可上岗。 3、作业人员按要求佩戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋等绝缘工具。 4、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒等安全用具必公司级 部 后勤
符合安全距离或无监护措施，作业人员接近带电体而产生的强烈电弧。 8、误触带电设备线缆。 9、电气操作时未核对设备名称、编号、位置状态，直接触及正在运行的带电设备。 10、作业人员超越安全警戒线误碰带电体。
1、电气设备、电缆短路。 2、电气设备过载。 1、定期检查设备线路。 3、停送电时员工误操作。 2、电气线缆设置过载保护装置。 4、停电检修作业未采取有效4 防护。 检修作业时专人监护，悬挂检修作业指示牌，4、5、配电箱下放置易燃物。 增加配备消防器材。 6、配电柜（箱）附近未放置灭火器。 后勤1、临时线路敷设符合要求，应安装总开关控制临时线路未装总开关控制漏5 电气线路 电线老化、磨损或未做必要6 的穿管保护
火灾 3 6 15 270 较大风险 3、作业人员经培训持证上岗。 公司级 储备触电 6 1 40 240 较大风险 和漏电保护器。 公司级 经营2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。 部 电保护器 1、定期检查电器线路。 触电、火灾 6 1 40 240 较大风险 2、定期更换电线。 公司级 后勤 储备
3、特殊部位做电线穿管保护。 经营部 储备建筑物火灾等紧急情况时，防火间7 防火间距不足，扩大火灾灾情。 距 部 1、未设火灾自动该报警装置，未设置消防水系统和消消防设防通道。 8 备和通2、公司主控楼、主控室等要道 害部位未按照要求设置2个安全出口 害 2、主控室、电气室等设置两个安全出口。 火灾、其他伤0.5 6 100 300 较大风险 消防水系统和消防通道，并设置警示标志。 公司级 部 1、主控室、电气室应设置火灾自动报警装置和安保 火灾 0.5 6 100 300 较大风险 2、仓库之间消防通道保持畅通。 1、粮库仓防火间距符合要求。 公司级 经营后勤
1、员工临时用电不规范。违1、按规定存放或及时清理易燃、可燃物品。 规使用大功率电器或不合格2、按照规定，足额配备灭火器。 电器。 9 地磅房 2、用电设备不合格或线路老化失修等。 3、车辆违章行驶，撞到磅房6、禁止使用大功率家用电器。 或人员 1、易燃、可燃物品未按规定火灾 3、定期检查电器线路。 触电 车辆伤害 5、购买正规厂家的合格产品，加强对线路检修。 1 3 15 45 低风险 4、加强员工防火意识。 部 储备 1、按规定存放或及时清理易燃、可燃物品。 存放或清理。 2、按照规定，足额配备灭火器。 2、灭火器数量配备不足。 火灾 10 化验楼 3、电气设备损坏，线路老化触电 产生电火花。 购买正规厂家的合格产品，加强对线路检修。5、 4、员工临时用电不规范。违1 3 15 45 低风险 3、定期检查电器线路。 岗位级 储备 部 4、加强员工防火意识。 6、禁止使用大功率家用电器。 规使用大功率家用电器或不
合格电器。 5、用电设备不合格或线路老化失修等。 1、按规定存放或及时清理易燃、可燃物品。 1、易燃、可燃物品未按规定存放或清理。 材料库、11 2、灭火器数量配备不足。 器材库 3、电气设备损坏，线路老化产生电火花。 2、按照规定，足额配备灭火器。 火灾 1 触电 3 15 45 低风险 3、定期检查电器线路。 岗位级 储备 部 4、加强员工防火意识。 购买正规厂家的合格产品，加强对线路检修。5、 6、禁止使用大功率家用电器。 门卫室、1、电器短路。 12 办公楼、2、员工违规吸烟，烟头处理值班室、不当。
1、定期检查电器线路。 安保火灾 1 10 3 30 低风险 2、加强员工防火意识。 3、设置安全标志，配备消防器材。 岗位级 部
监控室、宿舍 4、办公区域内禁止吸烟。 1、员工临时用电不规范。违规使用大功率家用电器或不火灾 13 合格电器。 触电 2、用电设备不合格或线路老化失修等。 1、加强员工用电安全教育。 1、水泵防护罩缺失。 消防泵14 房 3、电源线绝缘损坏。 4、加强巡检巡修。 1、电源线裸漏。 触电 15 水井房 2、电源线绝缘损坏。 淹溺 3、人员跌入水井中 1、加强员工用电安全教育。 安保1 10 3 30 低风险 2、购买正规厂家的合格产品，加强对线路检修。 岗位级 部 3、禁止使用大功率家用电器。 机械伤害、触2、电源线裸漏。 电 1 3 15 45 2、购买正规厂家的合格产品，加强对线路检修。 安保低风险 岗位级 3、保障水泵防护罩齐全。 部 1、定期检查线路是否老化、裸露。 1 3 15 45 低风险 2、检查线路接线是否合格。 3、水井加盖。 岗位级 无
1、水池四周缺少必要的防护设施或防护措施不合格。 消防水16 池 3、水池未设置安全盖板或周边未设置防护栏杆。 1、灶炉使用不规范。 1、定期对灶炉通风管道、设备进行检查。 2、电器设施短路。 17 3、员工用火不规范。 4、员工用电不规范. 餐厅 18 液化气泄露 窒息 火灾爆炸中毒0.5 6 40 120 一般风险 2、做饭时保持通风。 1、在正规超市和市场采购蔬菜。 使用不新鲜蔬菜或有农药残19 留蔬菜。 3、做菜前要对蔬菜进行清洗。
1、水池四周安装必要的防护设施。 安保淹溺 1 3 15 45 低风险 2、水池周围设置警示标志。 3、水池设置安全盖板或周边设置防护栏杆。 岗位级 部 2、水池周围缺少警示标志。 火灾、触电、1 灼烫 3、加强员工安全教育。 6 15 90 一般风险 2、定期对电器设施进行检查。 部门级 后勤 部 1、设置液化气泄露报警器。 部门级 后勤 部 后勤中毒 1 6 7 42 低风险 2、严禁使用腐烂蔬菜。 岗位级 部
1、灶炉使用不规范。 20 2、室内通风不善 1、电动车、摩托车、汽车故1、加强员工火灾安全教育，定期对车辆安全状停 21 车 区 障燃烧。 况进行检查。 2、员工烟头处理不当引燃车辆。 3、尽量避免高温下将车辆露天停放。 3、夏季高温使车辆自燃。 1、防雷系统应能有效的防直击雷、雷电感应、雷电波侵入，防雷设计符合《建筑物防雷设计规防雷系统故障，不能起到防22 雷作用 平房仓 2、定期进行防雷检测。 3、定期对防雷设备进行检查、记录。 爬梯超过2米未设置护笼或23 护笼松动
后勤中毒和窒息 1 6 15 90 一般风险 1、加强员工安全教育。 部门级 部 办公岗位级 室 火灾 0.5 6 7 21 低风险 2、停车区域禁止吸烟及乱扔烟头。 储备触电、火灾 1 6 15 90 一般风险 范》要求。 部门级 部 储备高处坠落 1 6 15 90 一般风险 爬梯超过2米设置护笼 部门级 部
仓的火灾危险性为丙类，应1、消防器材配备符合要求，安全标语醒目清晰。 符合《建筑设计防火规范要2、定期检查消防设施。 24 求》。仓应设置消防器材。应在醒目位置设置安全警示4、开展应急演练，保障员工会使用消防设备。 标语。 1、挡粮板强度不能满足储粮1、选用合格的挡粮板，定期检查挡粮板情况。 要求。 2、严格按照存储要求存储，严防超过核定容量。 2、粮食存储超过核定容量，25 造成粮库坍塌。 4、严格执行仓储设施建设规范，严禁擅自改造3.擅自改变仓房结构、加盖夹墙坍塌 0.5 6 40 120 一般风险 3、定期检查粮库墙壁，发现裂缝及时修复 部门级 部 储备 火灾 3 6 15 270 较大风险 3、定期对消防设备进行检验。 公司级 部 储备 粮库。
1、粮库内电器设备和线路应采用防爆设备。应根据爆炸性危险区域的等级和爆炸性气体混合粮仓内用电线路和设备不防触电、火灾、26 爆或防爆等级不够 其他爆炸 0.5 6 100 300 较大风险 别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。 2、每个粮库设施独立电源箱，使用断路保护器。 重大风险1、选用合格的挡粮板，定期检查挡粮板情况。 储备27 仓库内墙壁破损发生坍塌 坍塌 （直接判2、严格按照存储要求存储，严防超过核定容量。 部门级 部 定） 地下仓 1、照明电压选择12V以内的电压。 照明电压超过12V，临时线路触电、火灾、28 不防爆。 其他爆炸 3、如果采用临时线路，需要敷设防爆线路。 0.5 6 100 300 较大风险 2、照明选用防爆照明灯具。 部门级 部 储备 3、定期检查粮库墙壁，发现裂缝及时修复。 作业 空间有限物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组公司级 部 储备
1、配电盘未入箱管理。 2、箱内接线混乱，不规范。 3、未安装漏电保护器。 4、配电箱箱体无跨接和接地。 配电箱、5、接线柱电线裸露。 29 控制箱 6、未配备专用工具。 7、配电箱内放置杂物。 8、作业人员未按照要求使用劳保用品。 9、无证上岗。 10、劳保用品失效。 火灾触电 3 3 15 145 一般风险 1、配电盘安装在配电箱内。 2、规范接线，开关、线路标识清晰。 3、安装漏电保护器。 4、箱体规范跨接和接地。 5、接线头定期测绝缘，保证有效。 6、配备合格的劳保用品。 7、箱内严禁放置杂物，箱门应关闭。 8、电工作业人员应持证上岗。 部门级 经营部 储备后勤
1、电气设备、电缆短路。 2、电气设备过载。 1、定期检查设备线路。 3、停送电时员工误操作。 2、电气线缆设置过载保护装置。 4、停电检修作业未采取有效30 防护。 4、检修作业时专人监护，悬挂检修作业指示牌，5、配电箱下放置易燃物。 增加配备消防器材。 6、配电柜（箱）附近未放置灭火器。 1、设备缺陷、线路老化。设备接线不规范，无漏电保护器。 31 输送机 2、设备转动部位无护罩。 3、传送皮带磨损严重。 4、设备固定不牢固发生倒害、火灾 触电、机械伤3 3 7 63 低风险 3、定期检查设备，查看设备皮带，皮带轮是够完好或脱落。 4、检查设备固定装置，看是否能够使用。 1、定期检查设备线路。更换老化线路，安装漏电保护器。 2、设备转动部位设置护罩和警示标志。 岗位级 部 储备 部 火灾 3 3 15 145 一般风险 3、作业人员经培训持证上岗。 部门级 经营后勤 储备
塌，或无法固定，发生移动。 5、皮带轮损坏。 1、设备缺陷、线路老化。设备接线不规范，无漏电保护器 32 振动筛 2、设备转动部位无护罩。 3、设备固定装置损坏，设备无法固定，发生移动。 1、设备缺陷、线路老化。设备接线不规范，无漏电保护触电、机械伤33 吸粮机 器 2、设备转动部位无护罩。
1、定期检查设备线路。更换老化线路，安装漏触电、机械伤3 害 3 7 63 低风险 2、设备转动部位设置护罩和警示标志。 3、检查设备固定装置，看是否能够使用。 电保护器。 岗位级 部 储备 1、定期检查设备线路。更换老化线路，安装漏电保护器。 3 害 3 7 63 低风险 2、设备转动部位设置护罩和警示标志。 3、检查设备固定装置，看是否能够使用。 岗位级 部 储备
3、设备固定装置损坏，设备无法固定，发生移动。 1、设备缺陷、线路老化。设1、定期检查设备线路。更换老化线路，安装漏备接线不规范，无漏电保护触电、机械伤34 风机 器和接地。 2、风机护罩缺失或破损。 1、设置警示标志，悬挂安全技术说明和应急措药品未设置警示标识，安全施。 35 熏蒸药品 36 药品未妥善保存 中毒 1 1 15 15 低风险 库房必须上不漏下不潮，保障通风。 部门级 部 37 库房未使用防爆电气和线
储备3 3 7 63 低风险 电保护器和接地。 2、保障风机护罩完整。 岗位级 部 害 储备部门级 部 技术说明、应急措施，人员误吸入等。 中毒 1 1 15 15 低风险 2、库房实行双人管理。 3、严格控制存量，药品不过第二夜。 储备 火灾爆炸 1 1 40 40 低风险 库房内所有用电线路和设备设置防爆电气和线部门级 储备
路。 路。 1、设置监控措施。 2、设置防盗窗、门。 部 储备部门级 部 38 药品失窃。 其他伤害 1 1 100 100 一般风险 3、设置巡检。 4、严格控制存量，设置领取使用台账 1、由专门人员进行收集，专门部门回收。 储备 39 药品使用完后未回收。 中毒 1 1 40 40 低风险 部门级 2、设置台账，保障进、领、用、回收台账统一。 部 1.严格执行浅圆仓系统机电设备维护保养制度和有关技术规范和操作规程 1.进出仓系统除尘效果差 2.作业机电设备维护不到位 40 3.地下通廊及设备的粉尘清浅圆仓 理不彻底 1.爬梯缺少护笼 41 2.爬梯出现生锈等结构损伤 坠落 0.5 4 50 100 一般风险 粉尘爆炸 1 4 40 160 较大风险 公司级 2.定期做好浅圆仓系统机械设备、电气线路和除尘系统等的维修保养 1.按照规定设置防护笼 部门级 2.定期检修爬梯 储备 部 （二）作业活动风险管控责任清单（供参考）
作业活动安全风险管控清单 发生事人暴露发生事危险作业作业序号 活动 步骤 危险源或潜在事件 后果 主要现有控制措施 能性的频繁故的可于其中故的结性分级别 进）防范措施 果（C） 值（D） （L） 程度（E） 触电提前下发接收计划，在入库前对所需设备进行1 未对设备进行检查。设备存在缺陷。 机械检查。 伤害 入库1、未对库容进行调查，超额存储，粮食前准造成仓库损坏。 入库 备 2、未对粮仓进行检查，将粮食放2 入受损粮仓内。 3、未对粮仓余粮进行清理，造成粮食超额存储，造成仓库损坏。 坍塌 行调查。 提前下发接收计划，在入库前对库容，粮仓进0.5 6 100 300 风险 较大 储备部 1 6 15 90 风险建议新增（改责任部门 一般 储备部 风险
粮仓卫生清理过程中未佩戴劳保用3 品。 粮库消毒杀菌过程中未佩戴劳保用4 品。 高处5 挂保粮膜作业未佩戴安全带。 坠落 手脚敷设通风地上笼期间未佩戴手套和割伤6 防砸鞋。 或砸伤 佩戴劳保用品。 6 6 1 36 安排双人作业，并佩戴安全带。 1 6 15 90 中毒 佩戴劳保用品。 6 6 3 108 粉尘 佩戴劳保用品。 6 6 1 36 低风 储备部 险 一般 储备部 风险 一般 储备部 风险 低风 储备部 险 1、设备在搬运过程中轮胎爆胎移动或掉落，造成设备翻到，发生事其他7 设备 故。 1、移动前检查设备，确保轮胎完好。 2、移动期间设置指挥人员，现场指挥，并警戒周边人员禁止靠近。 1 6 15 90 一般 储备部 伤害 风险 2、设备移动过程中跑偏，撞人。
8 物体1、设备移动期间严禁设备下方站人。 移动过程中托辊掉落，砸伤人员 打击 2、佩戴安全帽。 高处低风1 6 7 42 储备部 险 低风9 设备上站人，发生坠落。 坠落 严禁设备上站人。 1 6 7 42 储备部 险 设备固定装置损坏或固定期间固定10 设备 1、设备出库前检查设备，不合格设备严机械禁出库。 1 6 15 90 未采用临时固定措施。造成设备四处晃动碰伤人员。 一般 储备部 伤害 2、设备固定期间采用临时固定措施，放置设备四处摆动 1、执行操作牌管理制度。 1 6 15 90 风险 设备接线不符合要求，未停电就11 触电 一般 储备部 连接控制箱。 设备设备未设置漏电保护器，过载保12 调试 护、接地等防护措施。 2、接线期间佩戴劳保用品。 设置漏电保护器，过载保护接地等。并在1 6 15 90 风险 一般 储备部 触电 点检后方可开机。 1、电线设置防砸，防轧措施。 风险 一般1 6 15 90 储备部 13 设备电缆未设置防护措施。 触电 2、设置警示标志。 风险
设备调试前未疏散周围人员就机械14 调试前提前疏散周围人员。 低风1 6 7 42 储备部 进行调试。 伤害 触险 15 电、未按照试机操作程序进行作业。 制定了操作规程按照操作规程作业。 机械伤害 1、入库前对粮食进行抽检。 粮食未对粮食进行检验，将不合格粮食一般1 6 15 90 储备部 风险 低风火灾 2、仓内设置粮情监控系统。 0.2 6 40 48 储备部 16 检验 存入粮仓。粮食可能发生自燃。 险 3、定期入仓检查粮情。 未检斤，造成超额存储造成仓库损17 坏。 入门运粮车辆无证驾驶，车辆故障，未检斤 18 按照道路指向标志或指挥行驶，驾坍塌 入门设置检斤装置，并进行登记。控制入仓数0.5 量，严禁超标存储。 6 100 300 较大 风险 储备部 车辆入门登记，查看驾驶人员状态。查看车辆是否1 伤害 有年检合格标志。 驶人员注意力不集中等。 6 15 90 一般 储备部 风险
19 触电、使用前对设备进行点检。保障设备在完好状态输送机本身缺陷，现场无警示标志。 机械下使用。 伤害 运粮车辆无证驾驶，无人指挥行驶，车辆入门登记，查看驾驶人员状态，安排专人指挥未按照道路指向标志或指挥行驶，伤害 车辆。 驾驶人员注意力不集中等。 低风1 6 7 42 储备部 险 一般1 6 15 90 20 风险 储备部 人高处粮食地下仓仓口未设置警示标志，21 入仓 员跌落入仓内。 一般设置警示标志和警戒带。 1 6 15 90 坠落 风险 较大 储备部 平房仓档粮板强度不够，发生坍22 坍塌 入仓前对仓库各项设备设施进行点检。 0.5 6 100 300 风险 储备部 塌 平房仓存储超过额定容量，造成23 坍塌 严格控制入仓数量，对入仓数量进行统0.5 6 100 300 较大 风险 较大储备部 仓库损坏。 计，并设置观察人员。 入仓过程中，秸秆等有机粉尘四火灾 1、设置禁止吸烟标志。 24 处飞散，周围有人员吸烟
爆炸 2、现场安排人员巡检，禁止人员吸烟。 0.5 6 100 300 风险 储备部
3、设置风机吹散粉尘。 入仓过程中粉尘过多遮挡视线，机械25 1、设置风机吹散粉尘。 2、设置警戒。 3、配备口罩等劳保用品。 1 6 7 42 低风险 储备部 人员碰到设备。 伤害 26 平整仓库未安全带，粮食塌陷，1、设置双人上岗。 窒息 人员被埋，造成窒息。 2、人员佩戴安全带。 平整1、入仓前提前通风。 仓库内温度过高或氧气含量过窒息低，入仓前未提前通风。 中暑 2、入仓前测温度和氧气含量，达标后方可允许进入作业。 1、定期检查楼梯强度，对腐蚀严重或焊楼梯台阶焊接处腐蚀严重人员0.5 6 15 45 低风险 储备部 27 仓库核实存储数量 0.5 6 15 45 低风险 储备部 28 高处接出现裂口的楼梯进行处理。 跌落。或同时上楼梯人数过多，0.5 坠落 2、设置警示标志，严禁超过3人同时上楼超过楼梯负荷。 梯。 低风6 15 45 险 储备部
1、设备拆除前检查设备是否带电。 设备接线不符合要求，未停电就拆29 除，在拆除过程中发生触电。 理。 触电 2、设备拆除后对设备故障部位进行及时修一般1 6 15 90 风险 储备部 归还1、设备在搬运过程中轮胎爆胎或30 1、移动前检查设备，确保轮胎完好。 其他2、移动期间设置指挥人员，现场指挥，并警设备 掉落，造成设备翻到，发生事故。 伤害 2、设备移动过程中跑偏，撞人。 戒周边人员禁止靠近。 机械设置指挥人员，现场指挥，并警戒周边人员禁设备入库过程中，部分人员被挤伤。 伤害 止靠近。提前让一侧人员撤离。 触电提前下发出库计划，在入库前对所需设备进行1 6 15 90 一般风险 储备部 低风6 6 1 36 险 31 储备部 一般1 6 15 90 32 设备存在缺陷。 机械出库未对设备进行检查。粮食前准检查。 伤害 粮堆检查挡粮板 陷。 埋人 1 4 60 240 风险 储备部 出库 备 挡粮板强度不符合要求或存在缺33 较大 风险 储备部
1、入仓前提前通风。 未对仓库提前进行通风，入库检查中毒34 粮食情况 窒息 后方可允许进入作业。 1、设备在搬运过程中轮胎爆胎或35 1、移动前检查设备，确保轮胎完好。 2、入仓前测温度、氧气、磷化物含量，达标1 6 40 240 风险 较大 储备部 其他掉落，造成设备翻到，发生事故。 2、移动期间设置指挥人员，现场指挥，并警伤害 2、设备移动过程中跑偏，撞人。 戒周边人员禁止靠近。 移动1 6 15 90 一般风险 储备部 36 物体1、设备移动期间严禁设备下方站人。 设备 移动过程中托辊掉落，砸伤人员 打击 2、佩戴安全帽。 高处坠落 1、设备出库前检查设备，不合格设备严机械禁出库。 低风1 6 7 42 险 低风1 6 7 42 储备部 37 设备上站人，发生坠落。 严禁设备上站人。 储备部 险 设备固定装置损坏或固定期间固定38 设备 未采用临时固定措施。造成设备四处晃动碰伤人员。 一般1 6 15 90 储备部 伤害 2、设备固定期间采用临时固定措施，放置设备四处摆动。 风险
设备接线不符合要求，未停电就39 触电 1、执行操作牌管理制度。 1 6 15 90 一般风险 一般1 6 15 90 储备部 连接控制箱。 设备未设置漏电保护器，过载保40 2、接线期间佩戴劳保用品。 设置漏电保护器，过载保护接地等。并在触电 点检后方可开机。 1、电线设置防砸，防轧措施。 1 6 15 90 护、接地等防护措施。 风险 一般风险 低风1 6 7 42 41 设备设备电缆未设置防护措施。 触电 2、设置警示标志。 调试 设备调试前未疏散周围人员就机械42 调试前提前疏散周围人员。 进行调试。 伤害 触险 43 电、未按照试机操作程序进行作业。 制定了操作规程按照操作规程作业。 机械伤害 清理出粮口堵塞或出粮不畅时未正确处粮堆1、优先选择从仓外处置堵口，或先从未堵塞一般1 6 15 90 风险 较大1 4 60 240 风险 44 储备部 堵口 置、违规处置。
埋人 出粮口斜粮。
2、进入仓内处置不能进入粮面，同时要佩戴安全带、设置双人上岗。 运量运粮车辆无证驾驶，车辆故障，未车辆入门登记，查看驾驶人员状态。查看车辆是否45 车辆按照道路指向标志或指挥行驶，驾伤害 有年检合格标志。 一般1 6 15 90 风险 安保部 进出 驶人员注意力不集中等。 装粮过程中车辆移动，驾驶人操车辆现场人员指挥车辆移动，驾驶人检查车辆46 1 6 15 90 一般风险 储备部 作不当。 伤害 制动等包装措施。 机械装散粮过程中带电移动装粮设伤备。 害、触电 机械1、开展操作规程培训，合格后上岗。 员工未按照操作规程进行作业。 伤害 2、现场悬挂安全操作牌。
47 装粮 移动装粮设备前，提前断电。 一般1 6 15 90 风险 储备部 低风1 6 7 42 48 储备部 险
计算错误，用量少无法杀虫，用计算49 中毒窒息、爆炸 低风险 量多可能会发生中毒窒息甚至爆炸。 严格按照要求进行计算。 1 1 40 40 储备部 用药 1、药品不符合要求，造成药品泄露。 进药 2、人员直接未佩戴劳保用品直中毒 接接触药品，将药品送入库房存放。 1、设置警示标志，悬挂安全技术说明和药品药品未设置警示标识，安全技术51 熏蒸50 1、进厂后检查药品质量。 2、取药品期间穿戴劳保用品，填写台账。 1 1 15 15 低风险 储备部 作业 应急措施。 中毒 保存 说明、应急措施，人员无吸入等 2、库房实行双人管理。 3、严格控制存量，药品不过第二夜。 1 1 15 15 低风险 储备部
52 药品未妥善保存 中毒 库房必须上不漏下不潮，保障通风。 1 1 15 15 低风险 储备部 火灾库房内所有用电线路和设备设置防爆电53 低风1 1 40 40 险 储备部 库房未使用防爆电气和线路。 爆炸 气和线路。 1、设置监控措施。 其他2、设置防盗窗、门。 伤害 3、设置巡检。 4、严格控制存量，设置领取使用台账 1、由专门人员进行收集，专门部门回收。 54 药品失窃。 1 1 100 100 一般风险 储备部 低风1 1 40 40 险 储备部 55 药品使用完后未回收。 中毒 2、设置台账，保障进、领、用、回收台账统一。 领取人员直接未佩戴劳保用品直接56 中毒 取药品期间穿戴劳保用品，填写台账。 1 1 15 15 低风险 储备部 药品 接触药品。
重大风险1、施药前穿戴劳保用品。 57 施药前未佩戴劳保用品。 中毒 2、安排双人上岗。 （直 接判定） 较大储备部 58 施药工具发生破损。 施药 中毒 施药前检查工具完好程度。 1 6 40 240 风险 较大 储备部 59 人员未检查劳保用品完好程度。 中毒 定期对劳保用品进行检查，保障完好。 1 6 40 240 风险 储备部 60 恶劣天气作业 中毒 禁止在夜间和大风、雨天、雷电等情况下进行熏蒸和散气。 1、双人配合施药。 2、人员开展安全培训和操作规程培训。 较大1 6 40 240 风险 较大 储备部 施药过程中将劳保用品取下。未61 中毒 1 6 40 240 风险 储备部 按照施药方案进行施药。 62
施药施药后人员未撤出粮仓。 中毒 出仓后人员清点。 重大 储备部
后 1、施药后填写药品使用台账。 2、仓库在归还后填写归还台账 风险 较大63 施药后未将药品归还仓库。 中毒 1 6 40 240 风险 较大 储备部 64 施药后未将仓库锁死。 中毒 施药后检查仓库门，确认锁死后离开。 1 6 40 240 风险 储备部 重大风险施药后未设置警示标志。操作人65 中毒 施药后设置警示标志。 （直 接判定） 储备部 员误进入。 施药后未对仓库内粮情进行监66 控。 爆炸 定期对粮情进行监控，对库内浓度进行监控。 较大1 6 40 240 风险 储备部
1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格控制执行工作票、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底。 2、设备检修前对电进行安全检查，需要办理检修动火审批手续。 3、使用行灯电压不应该大于36V，进入地下仓行灯电压不应超过12V。 重大风险（直 接判定） 触电检维检维高处修和修和检维修无安全施工方案，停机未坠67 储备后勤经营办公室 清理清理执行操作牌、停电牌制度。 作业 设备 落、车辆伤害
1、进入设备内作业应充分的通风换气措施，测定设备氧含量高于19.5%，在人孔处有专人监护。 2、检修中应按检修方案查出安全装置，并有安全防护措施。安全防护措施的变更应经安全部门同意，并做好记录归档。 3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘。高处检修管道及电气线路应使用乘人升降机，不应使用起重卷扬机类设备带人作业。 火灾1、设备检修完毕，试车时，操作工应到检修结束未按程序进行试车，安机械场，各阀门应调好行程极限，做好标记。 69 较大较大火灾高处68 检维修过程未落实检修方案 坠落机械伤害 6 3 15 270 风险 储备后6 3 15 270 风险 勤经营办公室 全装置未及时恢复。 伤害2、设备试车，应按规定程序进行。施工其他单位交出操作牌，由操作人员送电操作，
爆炸 专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。 3、检修完毕，安全装置应及时恢复。 1、在作业点应设置醒目的警示标识和清仓、维修作业流程。 检维修和清仓或维修作业中易发生物料70 坍塌高处坠落 2、作业前佩戴安全绳、安全帽等防护用品，配备应急呼救工具，并在粮仓上部出口设系留装置。 3、应自上而下进入，不得从下部进入、作业。 4、作业应执行审批程序，配备监护人。 1、按照规定的时间间隔进行仓库巡检并较大较大6 3 15 270 风险 储备部 清理坍塌。 仓库 巡检71 库内温度、湿度不在规定范围内。 火灾 记录实施温湿度数据； 2、准确测定仓内温湿度，对于超过规定3 6 15 270 风险 储备部 作业
范围的采取措施。 定期校对温度计、湿度计，对于有问题的72 较大 仓内温度计湿度计失灵。 火灾 进行更换。 3 6 15 270 风险 较大 储备部 73 未在规定时间、地点巡检。 火灾 在规定时间、地点巡检。 3 6 15 270 风险 储备部 74 未穿戴工作服，携带火种进入仓内。 火灾 穿戴工作服，禁止携带火种或其他电子产品进入仓内。 较大3 6 15 270 风险 储备部 重大高处高处75 风险 （直 接判定） 公司各部门 作业 擅自开展高处作业。 坠落必须严格执行高处作业分级审批制度，严物体禁擅自开展高处作业。 打击
高处坠落物体打击 1、雨、雪、大雾、雷电及风力超过5级的天气，禁止室外高处作业。 2、严禁夜间高处作业。 3 3 15 135 一般风险 公司各部门 76 恶劣天气作业。 高处坠落77 1、应安排身体条件符合要求的人员从事高处作业，必须配备现场监护人。 2、作业人员应佩戴安全帽和安全绳作业，3 应穿软底防滑劳保鞋，严禁穿硬底、带钉易滑的鞋。 1、高处作业使用的扶梯、升降平台和临时架设的作业平台应符合安全要求，严禁把设备当扶梯进行高处作业。 2、作业时，安全绳应系牢在系留装置或固定的设施上。 重大风险（直 接判定） 3 15 135 一般风险 公司各部门 未穿戴防护用品。 物体打击 高处坠落78 公司各部门 无防护措施。 物体打击
高处坠落应在高处作业区域设置隔离警示标识，严物体禁人员穿行。 打击 高处坠落物体打击 一般风险 公司各部门 79 无警示标识。 3 3 15 135 1、严禁作业人员向下抛扔物体； 2、作业后，应清理工器具和物品，严禁留存高处。 3 3 15 135 一般风险 公司各部门 80 高空抛扔物体。
1、必须执行有限空间作业分级审批制度，严禁擅自开展有限空间作业。 2、必须做到“先通风、再检测、后作业”。应先打开人孔、料孔等进行自然通风，必1、未经批准，擅自作业。 2、缺氧。 有限81 空间 要时，可采取强制通风。检测有限空间氧重大3、有害气体浓度超标。 4、违章作业。 5、未设警示标识。 6、未配备氧呼吸器，或呼吸器压力较低，不能维持正常使用。 气和有害气体浓度，氧气浓度不应小于风险储备后勤经营部 中毒19.5%，磷化氢气体浓度不应高于0.2毫窒息 升/立方米。氧气浓度小于19.5%，磷化氢气体浓度高于0.2 毫升/立方米时，作 （直 接判定） 作业 业人员必须佩戴空气呼吸器。严禁向有限空间充氧气或富氧空气。 3、作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业，应设置安全警示标识。
4、人员必须配备个人防中毒窒息等防护装备，严禁无防护监护措施作业。缺氧或有毒有限空间作业时，应佩戴空气呼吸器。有易燃易爆物质时，应穿防静电工服，使用防爆型低压灯具及不产生火花的工具。5、进入有限空间前，监护人应与作业人员一起检查安全措施，记录进入人员人数、姓名和工器具，统一联系方式。作业过程中监护人员不得脱岗。6、发生生产安全事故时，监护人员应立即报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。
1、建立临时用电作业管理制度。 2、作业许可人现场确认满足作业条件。 3、严格遵守临时用电管理制度监护人职责。 4、监护人由经过培训考核合格的员工担任。 5、电气改造作业选择有资质的单位和个人，临时取电由公司电工在临时取电点进行接线避免私拉乱接，作业许可时对作业人员资质进行审查； 6、作业许可人对临时用电设施进行检查确认满足作业条件方可进行临时用电作业，临时用电作业必须安装漏电保护器，每次作业前由监护人检查漏电保护器确重大1、线路未采用防砸，防轧措施。 2、线路无漏电保护器，设备无接地等。 3、线路接线不规范，未做绝缘临时82 用电 处理。 4、使用老化线路。 触电 风险 公司各部门 作业 5、未办理作业票，私自作业。 6、现场无监管人员。 7、作业前未进行安全确认。 8、无警示标志。 9、无证上岗。
保性能可靠。 1、办公区内抽烟，烟头随手乱扔。 办公83 火灾1、严禁在公共场合抽烟。 低风1 6 7 42 险 公司各部门 办公设备使用 2、设备接线不符合要求，线路触电2、定期检查设备用电情况。 老化。 设备3、进行防雷检测。 活动 3、防雷装置损坏，不起所用。 损害 4、雷雨天气关闭用电设备。 4、雷雨天气未关闭用电设备。
生活84 1、私拉电线。 2、使用不合格产品。 火灾触电 1、严禁私拉电线。 2、设备定置管理。 3、禁止使用大功率家用电器。 1 6 7 42 低风险 公司各部门 设备使用 1、未在合格的市场或超市进食进食85 材 材。 2、食材有农药残留。 中毒 1、有专人负责食材的运送。 2、进厂食材经过抽检。 1 6 7 42 低风险 后勤部 1、食材进厂后进行挑拣，剔除不合格食1、使用腐烂或变质材料。 86 中毒 材。 2、对食材进行充分的清洗。 1 6 7 42 低风险 后勤部 食堂作业 2、未充分清洗食材。 食材设备接线不和要求，线路老化造87 准备 成漏电。 1、使用菜刀、压面机等工具设88 触电 定期检查线路，及时更换老化受损线路。 1 6 15 90 一般风险 后勤部 机械1、开展操作规程培训，合格后上岗。 2、定期检查设备，保障防护齐全。 3 6 3 54 低风险 后勤部 备时不注意造成伤害。 伤害 2、压面机等故障，齿轮无护罩。 3、现场悬挂安全操作牌。
火灾1、液化气使用不当，造成泄露。 爆炸89 1、设置液化气泄露报警器。 2、做饭时保持通风。 3、开展安全培训，悬挂操作规程。 0.5 6 40 120 一般风险 后勤部 2、液化气罐故障发生泄露。 中毒窒息 90 热油溅出。 火灾1、悬挂操作规程。 灼烫 2、开展安全培训。 1、悬挂操作规程。 6 6 1 36 低风险 低风 后勤部 91 做饭 热水溅出 灼烫 2、开展安全培训。 6 6 1 36 险 后勤部 92 灼烫 1、开展安全培训。 地板湿滑，人员滑到摔伤，菜、其他2、定期清理卫生，保持地面整洁，无水饭等撒掉。 伤害 渍。 1、现场悬挂操作规程和警示标志。 灼烫 2、配发劳保用品。 3、开展安全培训。
低风6 6 1 36 险 后勤部 从蒸箱、蒸笼内取饭时未佩戴劳93 低风6 6 1 36 险 后勤部 保用品。
清洗盘子等期间盘子掉落在地其他94 1、佩戴劳保用品。 6 6 1 36 低风险 后勤部 上割裂手指等 饭后清理 95 伤害 1、开展安全培训。 地板湿滑，人员滑到摔伤 其他伤害 2、定期清理卫生，保持地面整洁，无水渍。 6 6 1 36 低风险 后勤部
附 件2
河南省粮食和储备行业隐患排查治理清单 （一）企业级隐患排查治理清单（供参考）
符合 序号 排查类别 安全生产管理机构及人员 排查内容 建立安全生产管理机构，且主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训。 建立安全生产责任制 建立安全生产投入保障制度 制定建设项目安全管理制度； 制定安全设施、设备管理和检修、维修制度； 制定重大危险源安全检测、监控管理制度； 制定职业卫生管理制度； 制定劳动防护用品发放和管理制度，必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 制定安全生产排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患； 制定安全生产奖惩和责任追究制度；对安全生产工作中遵章守纪、年内未出现生产安全事故和做出突出贡献的从业人员给予奖励；对违章管理和违章操作人员给予严肃处理； 建立安全生产教育培训考核制度，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业； 制定安全生产会议管理制度，主要负责人应当定期主持召开安全生产例会，听取各部门安全生产工作汇报； 制定特种作业人员管理制度； 制定生产安全事故报告制度； 2 在可能发生火灾、爆炸的区域进行动火作业，应当按照有关规定执 是 否 1 安全生产 责 任 制
符合 序号 排查类别 行动火审批制度； 3 4 5 进行爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，应当制定专项安全管理制度和措施； 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训； 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业； 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、部门（工段、区、队）、班组级安全生产培训教育； 排查内容 是 否 6 7 8 安全生产 教育培训 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上 岗时，应当重新接受部门（工段、区、队）和班组级的安全培训； 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训； 9 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全 教育和培训主要包括下列内容： 1）安全生产法律、法规和规章； 2）本单位安全生产规章制度和操作规程； 3）岗位安全操作技能； 4）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识； 5）作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施； 6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识； 7）生产安全事故案例； 8）其他需要掌握的安全生产知识； 事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报； 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况； 10 11 12 13 14 15 安全生产 管理档案 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字； 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度，并做好记录； 生产经营单位的主要负责人应当定期主持召开安全生产例会，听取各部门安全生产工作汇报，做好会议记录； 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；
符合 序号 排查类别 排查内容 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当 与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责； 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案； 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用； 安全生产 投 入 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险； 企业应当加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算； 生产经营单位应当确保本单位安全资金投入满足安全生产条件需要，安全生产投入必须纳入企业全年经济预算； 建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员； 组织编制本单位的综合应急预案（应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容）； 针对某一种类的风险或者存在重大危险源，制定相应的专项应急预案（应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容）； 对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案（应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容）； 制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审，应急预案应当至少每三年修订一次； 危险化学品（使用、储存、经营）、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案； 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练； 应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见； 特种设备 基础管理 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业； 应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备；使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录； 是 否 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 应急管理 26 27 28 29 30 31
符合 序号 排查类别 排查内容 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查；特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器进行定期校验、检修，并作出记录； 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案；设备档案应齐全，保管应良好； 职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员； 职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价； 组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同； 及时如实开展职业病危害申报，并取得申报回执； 与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明； 职业卫生 基础管理 为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存； 采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用符合国家标准的职业病防护用品，“LA”标识； （一）眼睛的保护：工人生产时必须配戴防护眼镜，以避免毛刺、火星等损伤眼睛；加热工应配戴防辐射眼镜； （二）头部的保护：车间处于生产状态时，凡进入车间的人员必须戴安全帽； （三）足部的保护：生产时应穿防护工作鞋； （四）听力的保护：当噪声超过规定限度时，必须使用护耳器(耳塞或耳罩)，燥声符合标准（85dB以下）； （五）防护服：工人必须穿好规定的防护服，严禁穿短袖上衣、短裤等不符合安全的衣服上岗工作；(六)呼吸防护：有毒、有害气体和粉尘等防护 可能产生职业病危害的设备的，从业人员上岗前应提前告知； 是 否 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 其他基础 管 理 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加 强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产；
（二）部门级隐患排查治理清单（供参考）
序号 1. 2. 3. 4. 安全生产教育培训 操作规程 排查类别 排查内容 是否制定各岗位安全操作规程。 是否督促指导从业人员并严格遵守本岗位的安全生产标准、规章制度和操作规程。 各岗位从业人员是否有违章操作行为。 是否对新上岗职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）进行不少于24个学时的岗前安全生产教育培训。 是否对新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗。 符合 是 否 5. 6. 7. 8. 9. 10. 应急管理 是否制定重点工作岗的现场处置方案，明确危险性分析、 可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。 是否定期组织各岗位从业人员开展应急演练； 特种设备是否取得许可生产并经检验合格。 是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 是否对在用特种设备的安全保护装置进行定期检修。 是否为从业人员提供符合国家标准的安全帽、防护工作鞋、护耳器、防尘口罩等劳动防护用品。 是否督促指导从业人员正确佩戴并使用劳动防护用品。 各岗位从业人员是否正确佩戴并使用劳动防护用品。 11. 特种设备管理 12. 13. 14. 职业卫生基础管理 15. 16. 17. 18. 粮仓清理 19. 20. 是否制定并在醒目位置悬挂车间、岗位职业危害告知卡。 清理平房仓时，作业人员应开启仓房门窗或排风扇； 清理地下仓前，作业人员应检查并确认通风换气系统运转正常，并检测内部氧气和有毒有害气体含量，达标后开始清扫；严禁使用压缩空气吹扫灰尘。 仓房内灰尘较多时，应采用负压或湿式作业等措施，防止粉尘飞扬及二次扬尘； 清扫仓房时作业人员应佩戴防尘口罩和安全带
序号 21. 排查类别 排查内容 严格按照安全操作规程做好出、入仓前各项准备工作。 符合 是 否 22. 严格遵守不同仓型粮食出、入仓操作规程和管理规定。入 仓时，严禁人员进入仓内；进出仓作业机械设备运转时，严禁接触机械设备的任何运转和传动部分；严禁在运转设备上行走。自流出粮时，禁止人员进入仓内。 仓房门洞有操作平台或护栏； 粮仓出粮口的粮堆上方一定要设置稳固的系留装置。 确需到出仓的粮堆上作业时，作业人员必须系安全绳，其方式、长短、牢固程度等必须有效； 进出仓作业人员必须要有熟知安全生产常识的人员监护且不能离开监护人员视线。 应研究制定挡粮板拆卸方案，严禁作业人员擅自入仓拆卸。 拆卸挡粮板时，优先采用仓外作业方式。 作业人员应不少于2人，且安全防护措施到位，通过移动升降机或扶梯拆卸作业。 出仓作业时，应先关闭出粮口闸门，在粮面稳定的前提下逐一拆除粮堆以上的挡粮板，严禁拆除粮堆以下的挡粮板。 作业人员发现粮面流动，应立即停止作业并迅速撤离至安全地点。 23. 24. 25. 26. 粮食入仓、出仓安全管理 27. 28. 29. 30. 31. 32. 高处作业 （一）必须严格执行高处作业（≧2米）分级审批制度， 严禁擅自开展高处作业；（二）应在高处作业区域设置隔离警示标识，严禁人员穿行。（三）雨、雪、大雾、雷电及风力大于5级的天气，禁止室外高处作业；（四）严禁夜间高处作业；（五）作业人员身体条件符合要求，应穿软底防滑鞋，严禁穿硬底、带钉易滑的鞋，现场必须配备监护人员；（六）作业人员应采取佩戴安全帽，系安全绳等安全防护措施。（七）严禁作业人员向下投掷物品，作业后应清理工器具和物品，严禁留存高处。 （一）高处作业的扶梯、升降平台和临时架设的作业平台 应符合安全要求，严禁把设备当扶梯进行高处作业；（二）仓房等高大建筑物外设置的直梯距平面3米以上部分应按规定设置护笼（专供消防用钢直梯除外）；（三）高于5米的钢斜梯必须设置梯间平台，直梯与平台间相链的扶手以及斜梯、平台、走台的扶手立柱高度应大于1050mm，结构件应牢固、负荷强度合规，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。（四）应落实高处作业管理制 33.
序号 排查类别 排查内容 度和要求，明确专人负责对高空作业梯台的安全管理、检查、维护。 符合 是 否 （一）必须严格执行有限空间作业分级审批制度，严禁擅 自开展有限空间作业；（二）必须做到“先通风、再检测、后作业”，应先打开入孔、料孔等进行自然通风，必要时可采取强制通风严禁向有限空间充氧气或富氧空气。（三）作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护的情况下作业；作业时应设置安全警示标识。34. 有限空间作业 （四）在缺氧、有毒、有易燃易爆物质、有酸碱等腐蚀性介质等有限空间作业时，作业人员必修佩戴空气呼吸器、防静电、防腐等相应的防护装备，严禁无防护监护措施作业。（五）进入有限空间前，监护人和作业人员应一起检查安全措施，清点人数，统一联系方式，作业过程中监护人员不得脱岗。 （一）必须严格执行吊装作业分级审批制度，严禁擅自开 展吊装作业；（二）应在作业现场设置安全警示区域和标识，严格作业现场管理，明确现场负责人、指挥、监护和作业人员职责，核实相关单位和人员资质，严禁身体不适或患有职业禁忌症人员作业；（三）吊装设备下严禁站人；（四）室外吊装作业遇到雨、雪、大雾、雷电及风力大于5级天气时应采取安全措施并停止作业。 35. 吊装作业 （一）必须严格执行危险作业审批制度，严禁擅自开展危 险作业；危险作业人员应经过专门培训，取得操作资格证36. 其他危险作业 书后，方可进行危险作业。危险作业一般包括临时用电、动火作业、抱车操作等。 37. 职责 检查本部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 38. 设备 39. 检查所用机械工作状态。检查工艺管线有无震动、松、跑、 冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动，内漏外流、腐蚀、堵塞等情况 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态、温度等是否在范围之内。 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味、电流、电压等是否在指标范围内。检查 40. 电气
序号 排查类别 排查内容 本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃是否齐全。 符合 是 否 41. 关键装置及重点部位 作业证 警示标志 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运转情况，及应急预案的合理及可操作性。 检查员工在进行动火作业、进入受限制空间作业、破土作业、临时用电作业、高空作业等危险作业，作业证的申办工作。 对本仓库危险性场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 （一）企业的主要负责人是本单位的消防安全责任人；(二)企业必须成立消防领导机构，配置专职或兼职的消防员；（三）履行消防安全职责，制定并落实消防安全“三项制度”和应急预案，建立消防档案，定期组织消防安全培训、检查和消防演练等。 应配备不同作业场所使用的符合《安全电压标准》的应急照明设施并定期检测检查运行情况，确保完好、有效。 42. 43. 44. 45. 46. （一）库区及防火重点部位必须加强火灾隐患防范，严禁 烟火，严禁在储粮区、储棉区、作业区及其他禁烟区吸烟。（二）在上述区域内开展气割、电焊等明火作业的，严格执行动火作业分级审批制度，采取消防措施，作业人员必须严格遵守消防安全规定，并派专人监管。严禁擅自动火作业。 消防安全 （一）按规定设置消防车通道，消防车通道的净宽度和净高度均不应小于4.0米；标识明显，施划规范；（二）消防车通道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。 47. 48. （一）按照国家有关消防技术规范，科学、合理地设置、 配备消防设施和器材。（二）消防设施、器材不得存在埋压、圈占、遮挡消防栓现象，周围不准堆放任何物品。（三）消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保持完整有效且放置地点合理。（四）地处寒冷地区的仓库，寒冷季节要采取防冻措施。（五）消防水池、消防水泵、消防沙的配备应符合有关规定和企业实际需要。 （一）按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷 装置，并定期检测，保证有效。（二）严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线路、广播或低压线；（三）投入使用后的防雷装置严格实行定期检测制度。 49.
河南省粮食和物资储备局办公室 2019年12月10日印发
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