审核内容（分值100分）审核报销单摘要填写是否与附件的内容是否相符、完整，金额是否正确审核报销单金额的大小写是否一致审核报销单后的单据是否为财务报销联审核报销单后附的单据是否加盖印章，有无涂改审核报销单后附的单据是否有验收人、（单店）部门负责人、经办人、分管经理的签字审核报销单后附的单据金额是否计算正确 对须办申购手续的报销单据审核是否办理申购，申购单是否经相关授权审批对须入库管理的物品报销单据审核是否办理入库手续 ，有无入库单审核报销单的费用项目是否为明细，或附明细清单对报销的事由是否说明原因审核报销费用是否超过规定限额，（超过的由采购总监签字同意由各店自购）审核采购中心为各单店购物品、设备等是否有验收人、（单店）部门负责人、经办人的签字审核各店所收非经营收入收款时是否为两人，是否都签名，收款的单据是否有店负责人的签字是否333无印章扣3分，涂改扣10分33333333负责人的签字
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