成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足01.6是否在设计开发的各阶段开展了评审工作？在评审中识别出的问题是否得到了解决？评审记录是否包括需要改进的必要措施和评审结果？为确保设计开发输出满足输入的要求，是否开展验证活动？是否记录验证结果及必要措施？如：是否有合格的产品例行和型式试验大纲、成分化验报告、性能检验报告、工装模具验证报告等？为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，是否开展设计确认活动？是否记录了确认结果及必要措施？如：查验厂家是否有同类或类似产品合格的功能检验报告、功能试验报告、尺寸检测报告、质量首检报告等？是否对所有的设计开发更改予以识别并保持了记录？实施更改前是否得到了批准？是否对更改结果进行了跟踪、检查、验证？是否记录了更改的结果及必要措施？N/A不适用技术部填写1.7N/A不适用技术部填写1.8N/A不适用技术部填写1.9N/A不适用技术部填写设计阶段是否识别分析了产品技术和质量风险？是否对产品以前运用信息1.10进行了分析利用？是否对产品在交付用户后的售后问题进行跟踪？是否采取措施确保已产生问题不会在后续产品上出现？1、设计开发能力总分数适用问题数量200N/A不适用技术部填写失败项数量0第 2 页 共 20 页
本章得分NAN/A10本章节问题数量INS.MIN.SIG.000成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足0二、生产制造能力厂房建设规划是否处于行业领先水平？厂房建筑面积是否满足项目生产需要？场地布局、生产环境要求是否满足项目需求？是否针对评审项目编制专项生产计划？生产计划是否均衡推进？是否编制生产应急方案（包括风险、产能、资源等）？是否保存相应记录？具备哪些生产设备、检测设备及工装？是否建立设备、工装台帐管理？是否有足够的设备及工装能力能够保证生产出符合质量要求和生产进度的产品？2.1N/A不适用生产部填写2.2N/A不适用生产部填写2.3N/A不适用生产部填写2.4是否编制设备、工装维护和保养计划？是否进行了日常维护工作？设备、工装目前的工作状态是否完好？N/A不适用生产部填写2.5是否在生产前对工装、夹具等进行了验证？是否保留验证记录？其性能、精度能否满足评审项目产品技术要求？N/A不适用生产部填写第 3 页 共 20 页
成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足02.6是否编制了覆盖产品制造全过程的工艺文件？文件是否对产品制造流程，设备、工装与工具、量具，关键、特殊工序等进行了识别和要求？生产台位是否配备了工艺文件、图纸、质量文件等？工具、量具是否按工艺文件要求配备齐全？工具、量具的技术状态、数量是否满足评审项目生产需要？工具、量具使用前是否经过校准？是否保留记录？是否按工艺文件要求对操作人员进行岗前培训？是否保留培训资料？操作者是否获得上岗操作资质？操作者对工艺过程、工艺要求是否熟悉？是否进行了工艺过程检查？是否保留了检查记录？是否制定工序产品防护（包括标识、搬运、包装、贮存和保护）方案？现场产品转序是否按防护方案执行？工序产品是否有磕碰、划伤？N/A不适用生产部填写2.7N/A不适用生产部填写2.8N/A不适用生产部填写2.9N/A不适用生产部填写是否有原材料、成品库房？是否建立2.10物料管理制度？是否按规定要求进行存放？是否做到帐、卡、物相符？2、生产制造能力总分数适用问题数量300N/A不适用生产部填写本章节问题数量INS.MIN.SIG.000失败项数量0第 4 页 共 20 页本章节合计NAN/A10成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足0三、质量控制及检验能力是否有独立的检测试验机构？是否通过了国家实验室认证及认可？是否有足够的检验试验能力？检验器具的校准是否受控？是否保留校准记录？是否根据特定产品的生产工艺流程，编制检查和试验计划？检查和试验计划是否包括检查项点、检查依据、检验比例、控制部门、检验记录等？是否按此计划执行？产品入厂检验是否有检验指导文件？是否严格按检验指导文件操作？是否对原材料进行入厂复验？是否按规定的送检比例进行复验？是否保留相应的报告或记录？是否制订了内、外部首件鉴定控制文件？是否严格按要求进行内、外部首件鉴定？对首检提出的开口项是否进行跟踪关闭？是否保留相应的记录？是否对关键、特殊工序进行了识别？是否编制了关键、特殊工序质量控制计划？关键、特殊工序人员资质是否符合规定的要求？是否按此计划进行严格检查和控制并保留记录？3.1N/A不适用质量部填写3.2N/A不适用质量部填写3.3N/A不适用质量部填写3.4N/A不适用质量部填写3.5N/A不适用质量部填写第 5 页 共 20 页
成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足03.6是否对铁路机车车辆“八防”[“裂（裂损）、脱（脱落）、燃（燃轴）、断（断裂）、爆（爆炸）、火（火灾）、离（分离）、飏（放飏）”]要求有关的工序进行了重点识别和控制，是否保留相应的记录？是否组织了有关部门进行开工前评审？现场人、机、料、法、测、环各要素是否受控？是否有过程监控设施和手段？是否保留相应的评审报告和过程监控数据记录？是否编制了过程质量控制卡？质量部门是否独立？专职质量人员（含质管、检查、检验等人员）是否占到总人数的5-10%或以上？质量人员是否经过岗位培训，并具备相应的资质？是否制定并落实了“三检制”，即：生产部门自检、工序（员工）间互检、检查员专检？是否建立了检查员巡检制度？是否保留了相应的记录？N/A不适用质量部填写3.7N/A不适用质量部填写3.8N/A不适用质量部填写3.9N/A不适用质量部填写是否编制了不合格品控制文件？是否建立了不合格品统计台帐？是否对不合格进行了评审？不合格是否得到了3.10纠正并进行再次验证？是否保留了相关记录。让步接收是否得到了顾客认可？3、质量控制及检验能力总分数适用问题数量200N/A不适用质量部填写失败项数量0第 6 页 共 20 页本章节得分NAN/A10本章节问题数量INS.MIN.SIG.000成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足0四、综合管理能力是否通过了ISO9001或ISO/TS16949、IRIS质量管理体系认证？认证证书是否在有效期内？本年度是否进行了外审？证书范围是否涵盖本次的评定产品？质量手册是否内容完整、管理受控？是否进行管理评审并保存了的记录？重大的顾客反馈以及纠正、预防措施是否输入管理评审？是否对管理评审中的改进项建立了跟踪验证机制？质量目标是否可测量，并得到层层落实？是否识别外包过程？外包过程是否按采购产品进行控制？是否保留相关记录？4.1N/A不适用质量部填写4.2N/A不适用质量部填写4.3N/A不适用质量部填写4.4是否编制了产品状态标识管理文件？是否按规定对产品状态进行标识？生产现场是否划分状态区域？执行情况如何？N/A不适用质量部填写4.5是否建立了产品追溯性管理文件？是否按文件要求执行？是否保留相关的记录？N/A不适用技术部填写第 7 页 共 20 页
成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足04.6外来文件是否得到识别？是否建立外来文件的接收、发放记录？企业文件发布前是否得到审核、批准？使用处是否能得到有效版本的适用文件？作废文件是否得到及时撤回或标识？N/A不适用技术部填写4.7是否制订了变更管理文件？如何处理来自客户方的变更？是否保留了相应的记录？是否有变更执行记录？N/A不适用技术部填写4.8是否编制项目质量计划？项目质量计划的内容是否涵盖了产品实现的各个阶段？执行情况如何？N/A不适用技术部填写4.9是否针对产品实行项目管理？是否有专门的项目团队？项目成员的职责、权限是否清楚？N/A不适用技术部填写是否编制项目执行计划？项目计划内4.10容是否详细并可操作？是否建立了项目跟踪制度，并保留项目执行记录？N/A不适用技术部填写第 8 页 共 20 页
成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足0营业执照/税务登记证/组织代码证等证件是否齐全有效？是否有专门的本4.11项目资金保证计划？你的供方是否执行ISO9001或ISO/TS16949、IRIS质量保证体系？对采购产品是否规定了相应的采购产品（质量）要求？是否明确规定了采4.12购产品的信息？抽查2～5套采购合同，确认是否在合格供方名录中以及采购信息是否明确、全面？是否对顾客的采购合同以及你的采购合同进行了评审工作？评审过程是否4.13严谨？评审的方式是否有效？是否保留合同评审记录？N/A不适用综合部填写N/A不适用采购部填写N/A不适用采购部填写是否对顾客的采购技术协议（规范）4.14进行逐条响应？响应后是否有保证措施或手段？是否保留逐条响应记录？N/A不适用技术部填写是否有你的供应商资质管控制度？是否编制供应商资质评定准则？是否按4.15准则规定对采购产品的供应商进行资质评定，并保留记录？N/A不适用采购部填写第 9 页 共 20 页
成都长客新筑轨道交通装备有限公司供方名称序号0问题结果供方地点说明CAR号供应商保证能力评定记录0评定报告编号:至INS.MIN.基本0.52013年9月SIG.良好0.75评定记录N/A不足0是否建立你的合格供应商资质名录?名录是否进行定期或不定期的更新？现4.16采购的产品是否在合格供应商资质名录内？是否有你的供应商业绩管控制度？是否编制了供应商业绩评价准则？是否4.17按准则规定对供应商进行了业绩评价，并保留记录？对业绩较差供应商如何管控？曾为哪些铁路工厂提供过产品？如何管理顾客方的反馈信息？如何对顾客提出的有关质量、进度等问题进行改4.18进？是否有纠正、预防措施？近两年是否有较大的顾客投诉或发生较大的质量事故？是否拥有独立的售后服务团队？是否制定了售后服务策略和目标？是否编4.19制了产品售后服务手册或说明？售后服务人员多少人，并是否得到培训？是否有重大质量问题处理应急预案？如何管理备货、包装、交货和运输？是否按照合同要求制定了详细的产品4.20包装、运输方案？现场查看是否按照规定的包装、运输方案执行？4、管理能力总分数30总分100适用问题数量0适用问题数量0N/A不适用采购部填写N/A不适用商务部填写N/A不适用商务部填写N/A不适用商务部填写N/A不适用商务部填写本章节得分失败项数量0失败项总量0第 10 页 共 20 页
NA总得分#REF!N/A20本章节问题数量INS.MIN.SIG.000等级#REF!年9月13日ADV.优秀1第 11 页 共 20 页
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