行政/库管办公须知：（绩效考核参照内容）
1、 日常费用做实时统计，填好费用报销单，并由经理签字方可支取现金，每个星期五下午将电子版发邮件给经理确认。月末将所有凭据快递至北京财务进行入账和对账。
2、 差旅费用需在出差人返回时凭住宿票及时做好统计（包括：车票和补助），填好差旅报销单，经由经理签字，每个星期五下午将电子版发邮件给经理，由总经理做统一汇款报销。月末将所有凭据快递至北京财务进行入账和对账。
3、 认真、负责、公平的做好每个月的考勤统计；月末根据打卡表、公出表和请假单做出本月考勤表交给经理，经理根据考勤表做工资表；所有资料做留底保存，以便领导复核。
4、 严格监督、执行公司的办公制度，如有失误将负连带责任。
5、 根据流程做好发货、收货程序，并及时登记手抄和电子版出库、入库情况表。除领导随时查询外，每个周五下午发实时产品库存表给总经理和经理。
6、 实时整理摆放库存产品并进行定期盘点，以保证库存数量真实、准确。
7、 发货：保证包装严密无破损，地址、电话、收货人信息清晰、准确，并及时登记出库；收货：对照收货单检查确认产品完好、无漏收，并及时登记入库。
8、 要求员工填配件领用表，并监督及时归还，如有丢失，需照价赔偿。
签字：
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