W5207-WB03-haccp小组长内审检查表.

受审部门：HACCP小组长

条款 管理职能 检杳内容 1、 最高管理者对其发展和实施 食品审核方法 询问小组长， 关文件记录 及查看相 记录或结果 安全管理体系的有何承 诺？ 2、 疋否制疋食品安全方针目标 并形成文件 3、 怎样保证对食品安全管理体 系的变更进行策划和实施时， 持食品安全管理体系的完整性 4、 是否有规定相关任务、职责 和权限的文件 保 外部沟通 是否建立沟通渠道以确保食品 安全信息得到充分地沟通？怎 样与以下各方进行沟通：供应 商、分包商、消费者、食品权威 机构，特别是有关产品信息 （包 括预期用途，具体贮存要求，及 保质期）、询问、合同或定单处 理包括修订和客户反馈包括投 诉 询问小组长， 关文件记录 及查看相 内部沟通 询问小组是否能够确保HACCP小组充分 获取可能影响食品安全的任何 工艺变化，怎样获得？ 怎样确保食品安全小组及时获 得变更的信息，包括，但不限于 如下例子：产品或新产品；原料、 辅料和服务；生产系统和设备； 清洁和卫生计划；生产场所，设 备位置，周围环境；包装，贮存 和分销体系；人员资格水平和 / 或职责和权限分配；食品安全危 害和控制措施有关的知识；与产 品有关健康危害的抱怨； 影响食 品安全的其他条件 长， 关文件记录 及查看相 应急准备与响应 是否建立和保持应急准备和响 应的程序，程序名称？可以防止 和解决哪些可能影响食品安全 的潜在事故和紧急情况？程序 询问小组长， 关文件记录 及查看相 是否适宜？是否针对以往发生 过的情况

管理评审

是否保持管理评审记录、报告， 评审频率是否适宜？是否对体 系适宜性和有效性进行评审，包 括满足顾客要求，实现食品安全 方针。

最高管理者能否提供充足资源， 以建

资源提供

立、实施、保持和更新食品 安全管理体系。包括硬件、人力 资源等 食品安全管理体系策划的内容： 1） 策划是否符合规范要求、公 司是

安全食品的策 划和实现

食品安全方针和目标以及 总要求的要求；

2） 识别与评估危害是否充分； 3） 当食品安全管理体系变更时， 是否保持管理体系的完整性； 4） 是否建立与供方、顾客及相 关方的沟通渠道；

食品安全管理体系基本要素；食 品安全管理体系是否满足基本 要素的要求 产品描述：

对原料及成品的潜在使用人群 和消费者特别是容易受到伤害 的消费群体，是否进行必要的描 述 预期用途：

是否确定产品的潜在使用人和 消费者特别是容易受到伤害的 消费群体，是否进行必要的描述 流程图及布置图：

流程图及布置图是否充足及是 否满足规范的要求

询问小组长，及查看相 关文件记录

询问小组长，及查看相 关文件记录

询问小组长，及查看相 关文件记录

危害分析：

1）识别评估危害是否充分及是 否满足规范的要求 关键控制点的内容； 1） 是否形成文件，是否充分； 2） 每个CCP是否有控制措施； 是否有监视参数； 关键限值的内容： 1） 是否有形成文件的关键限值 及其相应的规范； 2） 人员能力是否能够支持； 监视的内容： 1） 是否对CCP/必要的过程建立 监视系统及是否实施； 2） CCP是否受控，过程能力是 否能证实，监视人员、评估人员 能力、职责是否规定； 3） CL值偏离时是否米取相应的 措施； 纠正和纠正措施的内容： CCP及必要过程是否有偏离；是 否分析原因制定纠正措施； HACCP计划的内容： 科学性、合理性及实施的有效 性； 沟通的内容： 1）沟通是否建立程序；2）沟通 方法、效果及沟通人员的能力， 与外部沟通的人员是否得以授 权； 验证： 验证策划是否形成文件、保持验 证记录及其有效性； 内部审核 1、 有无内部审核程序，内部审 核频率 2、 内部审核结果是否作为管理 评审输入 询问小组长，及查看相 关文件记录 持续改进 最高管理者是能否确保利用沟 询问小组长，及查看相 通、管理评审、内部审核、体系 持续更新改进等改进管理体系 的有效性。 关文件记录 体系更新 取冋吕理者冃匕否确保食品女全 管理体系及时更新，以确保食品 安全。 询问小组长，及查看相 关文件记录 审核员： 日期：

审核组长： 日 期: