采购部管理评审汇报资料
一、本部门质量目标及其达成情况
2013年采购部质量目标：采购到货及时率≥98%
统计目前为止所有目标均有达成，具体情况见后附资料。
二、本部门主要职责及其完成情况
采购部主要职责是：按《质量手册》3.2.7
a.负责组织对供应商的调查、评定和资料汇总,建立合格供应商的档案；
b.负责新产品新物料的找寻,询价,比价，并落实采购，及时供应生产所需的质量合格的零部件、配套件、原材料、包装用品及辅助材料；
c 负责跟进材料送样,送相关部门测试确认；并根据测试确认结果采取相应处理措施；
d. 负责物料交期管理，物料跟催、物料进料情况汇总；
e 通报物料到料异常情况并协调相关部门处理；参与对不合格品的评审和处理；
f 其它非生产性物料、设备、治具或文具等的处理。
各项职责都已按要求完成。
三、本部门的内审情况
本部门在2015年质量管理体系内审中没有不符合项。但是有几点要加强的:
1.针对仓库温湿度控制这一块,仍须要确定通用物料的湿湿度标准,并按标准实施记录,超出标准要有改善对策.
2.化学品仓，没有使用二次容器，需要立即改善。
3.技术部门BOM表资料散，没有整合起来，有的不完整，出错的可能性高。需要改善。有些订料要凭经验反复核对，很浪费时间。后续建议上ERP。
四、本部门文件适用性情况
本部门涉及文件主要是《采购控制程序》《供应商管理程序》《外包管理程序》《生产计划与物料控制程序》《仓储管理程序》《产品标识和可追朔性控制程序》《搬运与防护控制程序》，目前运行适用、有效。
五、本部门资源需求
2015年度有外招采购1名，从生产内提仓库协管员1人，可以让进料、发料和成品出货有足够的精力去核对型号和数量，因此无需再增加人员及设施。
六、改进的建议：暂无
编制： 2015-08-23 批准：
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