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1.范 围
YT-QP-12 第 1 页 共 4 页 A 0 适用于本公司所有物料的接收、发放以及半成品、成品入仓、发放作业。
2.控制目标
规范物料、成品的收发管理作业，确保物料、成品之包装、贮存，搬运及交付各工序得到有效管制。
3.职责
3.1仓库：负责物料、成品的收发、搬运、储存、防护以及成品运输、交付工作。 3.2品质部: 负责物料、成品进出仓检验。 3.3生产车间：成品包装作业。
3.4市场部：成品交付前发货通知等相关工作。 3.5采购员：物料采购作业。 4.工作程序 4.1入库
4.1.1外购物料入库
当仓管员收到《采购订单》后对物料之存放预先作好规划安排。物料到后，仓管员通知品质部进行检验，检验合格后(FR-4原材料后续所购的有卤和无卤材料分别为白色（有卤）·黄色（无卤），仓管员根据《采购订单》及《送货单》核对无误后登记《存卡》，并开具《采购进货单》，放入合格品区待用，不合格的放入不合格品区，仓管员
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开具《采购退货单》通知采购员退回供应商处理。
送货单 仓管员点数 品质部检验 采购进仓单 采购退货单 4.1.2半成品、产品入库
仓管员接到《生产通知单》后对将生产入库的产品准备存放区域，然后根据由车间已经检验的合格产品及数量开列《进仓单》并登记《存卡》。
经品质部确认的合格产品 《生产通知单》 仓 管 员 入 库 4.2出库管理（出库管理包括原材料、包装材料出仓、产品出仓）
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YT-QP-12 第 2 页 共 4 页 A 0 4.2.1材料（半成品）出库
仓库根据当天《生产通知单》在ERP系统上开具《生产领料单》，做好备料工作，车间领料员到仓库领料，核对数目后在《生产领料单》上签名领料，仓管员按要求发料后在《存卡》上减帐。
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《生产通知单》 《生产领料单》 领料员核对 出 库 仓储控制程序
4.2.2产品出库
客户信息 业务员 仓管员 出 库
a) b)
4.2.2.1 当业务员接到客户出货信息后，书面或口头通知仓管员即可组织出库。 4.2.2.2出库时注意几个事项：
① 注意核对产品数量及规格是否有误，有无多装、少装现象。 ② 注意人员的安全和对产品的防护。
c)
4.2.2.3 货物装好后，仓管员开具《送货单》，交送货人员给客户相关人员签收或给对方人员自提货人员签收放行。
4.3退货管理 4.3.1成品退货
a)
接收客户退货时，仓管员对退回之产品进行数量清点，然后通知品质部对退货产品状态进行确认，交相关部门。
b)
退货产品经品质部确认后还要对其进行状态标识，并按规定将货物摆放到“待处理品区”，并在当天作出处理方案：
① 二次加工处理：由品质部组织相关人员对货物进行返工、返修，如返工之后能
满足客户要求的产品，则可重新入仓。
② 报废处理：如返工后仍无法满足客户要求的产品，则由品质部通知报废。
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0 4.4储存管理
4.4.1仓管员对储存物品不定时地巡查，对状态发生变化的物品，针对问题进行纠正，采取纠正预防措施。
4.4.2储存环境管理：仓库储存环境应保持整洁、通风、防潮、防雨、防晒，并划分区域按实际进行摆放好。
4.4.3帐目管理：凡是仓库之原材料、成品实施每一规格产品现场均须有《存卡》，仓库在每次进出库之原材料、成品时一定要做到帐、卡、物数量一致。
4.4.4原材料管理：仓库根据原材料的使用频率、库容面积及采购周期和市场动态等储存合理的库存量，以保证生产的需要。 4.4.5产品摆放和堆码
产品应按其规定区域进行摆放，根据实际以不影响产品质量、安全为原则，保持通道畅通，方便搬运。
4.6盘点管理
仓库人员每月底实施一次盘点工作，发现及实际不相符的，应实施再盘点或查找帐、卡是否有错、漏，查明原因并报知财务部。
5.支持性文件 5.1记录控制程序 6.相关记录
6.1《送货单》（供应商） 6.2《采购进仓单》 6.3《采购退货单》
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6.4《生产领料单》 6.5《进仓单》
6.6《送货单》（公司） 7.附页：仓储控制流程
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YT-QP-12 第 4 页 共 4 页 A 0 工作流程 实施部门/岗位 相关记录 5 / 6
仓储控制程序 接收物料 仓管员 送货单 核数 Yes No 仓管员 No 检验 Yes 来料检验报告 品质部 入库 进仓单 仓储保管 仓管员 接收领料申请 仓管员 备料、物料出库 领料单 仓管员 相关信息处理 出仓单 仓管员 仓管员
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