为了进一步加强合同管理,规范合同行为,确保合同审批及付款流程程序顺畅,保障合同的可行性、合法性,特制定本制度流程:
第一条 公司合同分类包括工程类、营销类及综合类合同; 第二条 所签合同由主办部门牵头拟出合同初稿,由主办部门负责人审查合同的严密性、合法性、可行性;
第三条 合同会签需使用《合同会签单》,由主办部门负责发起,会签的人员需站在各自的职能岗位上对合同内容进行审查,根据分管部门情况提出相应意见并进行修改,进而确认合同的完整性;
第四条 合同会签流程依据《合同审批权限表》,总经理、财务管理部将参与到会签合同中,由主办部门拟出的合同初稿,按照审批程序,根据合同分类、合同额度权限进行会签;如:经办人/业务部/财务核算/业务部经理/总工程师/财务管理部经理/财务总监/法务/总经理/董事长会签;
第五条 为了提高效率,加快合同流转,各部门应在当日内会签完毕,如遇成本管理部及财务管理部需进行金额、成本审核的,可延至两天内会签完毕;
第六条 合同主办部门需提交合同会签单及正式合同文本至公司,由主办部门负责人或委托人签字,至行政管理部盖章;
第七条 本制度自总经理审批之日起开始执行。
(示例)
工程类、材料设备类合同会签流程图
经办人 业务部 财务核算 业务部经理 150万以上(含) 10-150万元以下(含10万) 总工程师 总经理 财务管理部经理 总经理 董事长 财务总监 法 务
合同会签单
合同主办部门 合同类别 合同金额 合同名称 合同经办人 日 期 □投资类 □设计类 □工程类 □材料设备采购类 □营销类 □综合类 大 写: (¥: ) 项目名称
经办人 年 月 日 业务部意见 年 月 日 财务核算意见 年 月 日 业务部经理 意见 年 月 日 总工程师意见 财务管理部经理意见 年 月 日 年 月 日 法务意见 年 月 日 总经理意见 年 月 日 董事长意见 年 月 日 备注 部门合同会签时间须一天内完成,成本管理部及财务管理部可延至两天完成。
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