质量保证措施内容

目 录

一、 编写依据 ................................................................................................................................. 2 二、 目的和范围 ............................................................................................................................. 2

2.1 适用范围 ........................................................................................................................... 2 2.2 目的 ................................................................................................................................... 2

2.2.1质量方针 ................................................................................................................ 2 2.2.2 质量目标 ............................................................................................................... 3 2.2.3 质量原则 ............................................................................................................... 3 2.2.4 质量承诺 ............................................................................................................... 3

三、 工程概况 ................................................................................................................................. 3 四、 质量管理组织机构 ................................................................................................................. 3

4.1 质量管理组织结构图 ....................................................................................................... 3 4.2 质量管理主要职责 ........................................................................................................... 4

4.2.1 项目经理 ............................................................................................................... 4 4.2.2 项目总工 ............................................................................................................... 5 4.2.3 技术部 ................................................................................................................... 5 4.2.4 供应部 ................................................................................................................... 5 4.2.5 质安部 ................................................................................................................... 5 4.2.6 各施工队员 ........................................................................................................... 6

五、质量保证体系 ........................................................................................................................... 6 六、 工艺流程及质量监控布置 ..................................................................................................... 7

6.1 质量监控管理工作流程 ................................................................................................... 8

6.1.1 项目质量管理工作总体流程 ............................................................................... 8 6.1.2 项目质量管理工作单项业务流程 ..................................................................... 10 6.1.3 三级自检流程 ..................................................................................................... 11 6.1.4 质量事故处理流程 ............................................................................................. 12 6.2质量控制点的设置 .......................................................................................................... 13 6.3 开工前准备工作控制 ..................................................................................................... 14 七、文件和资料控制 ..................................................................................................................... 14 八、 物资质量控制 ....................................................................................................................... 15

8.1 采购 ................................................................................................................................. 15 8.2 业主提供产品的控制 ..................................................................................................... 15 8.3 进货材料的检验和试验。 ............................................................................................. 15 8.4 检验、测量和试验设备 ................................................................................................. 16 8.5 材料状态标识 ................................................................................................................. 16 8.6 不合格品的控制 ............................................................................................................. 17 8.7 纠正和预防措施 ............................................................................................................. 18 8.8 搬运、贮运、包装防护和交付 ..................................................................................... 19 九、 质量记录的控制 ................................................................................................................... 19 十、质量体系运行状况及质量保证 ............................................................................................. 20 十一、培训 ..................................................................................................................................... 20

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一、编写依据

1、《110kV—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233-2005；

2、《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T 5168-2002； 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 248-2008； 4、《建设工程质量管理条例》{2000}第279号；

5、《质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量{2010}19号； 6、《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2006年版）； 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006； 8、《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（送变电部分）； 9、《工程质量监督工作导则》建质{2003}； 10、《混凝土质量控制标准》GB 501-1992； 11、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010；

12、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006； 13、《混凝土用水标准》JGJ 63-2006； 14、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175； 15、《输电线路铁塔制造技术条件》GB 2694； 16、《镀锌钢绞线》YB/T 5004； 17、《圆线同心架空导线》GB/T 1179；

18、《电力金具 验收规则 标志与包装》GB 2317.4； 19、本工程相关文件、施工图纸等参考资料。

二、目的和范围

2.1 适用范围

本质量保证措施适用于呼和浩特海亮变110kV线路接入工程施工过程中包括电缆敷设、竣工验收等各项分部工程。

2.2 目的

2.2.1质量方针

贯彻国家标准、严格管理、精心施工；建设安全可靠的输变电工程，让业主放心满意。

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2.2.2 质量目标

 保证一次验收合格率100%，优良率95%以上。  不出重大质量事故。

 消除工程缺陷，做到不留尾工，满足生产运行要求。  施工技术资料、移交资料及时、准确、完整、清楚。

2.2.3 质量原则

项目部保证质量的原则是：“百年大计，质量第一”，“上道工序不合格绝不允许进入下道工序”，“质量具有一票否决权”，“质量重奖重罚”。

2.2.4 质量承诺

保证在施工安装过程中，不改变设备材料及设计所具有的高可靠性和可维修性，并在试运期和移交后的生产期提供热情周到的服务。

在整个施工安装过程中，充分考虑运行的方便和需要，确保工程安全、经济运行和适用性能。

保证工程按期竣工，交付使用。

三、工程概况

1、本工程新建1基电缆终端杆，电缆敷设约5.33公里。

电缆直埋敷设：电缆保护管管枕每隔6米设置1套，混凝土保护板为素混凝土，10米做一隔断。混凝土保护板板顶最小覆土深度H为1米。

四、质量管理组织机构

4.1 质量管理组织结构图

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公司总经理 工程管理部 质量安全部 呼和浩特海亮变110kV线路接入工程项目部 项目经理：杨万军 项目总工：倪先进 专职质检员：冯建军 工程科 计经科 供应科 质量：冯建军 安全：宿文俊 黄霄炜 刘忠林 技术：党素勇 输电队 变电队 高恩正 赵建平

经营计划部 物资供应部 业主项目部 监理部 驻施工队专业监理工程师土建队 陈田园 4.2 质量管理主要职责 4.2.1 项目经理

a 项目经理是本工程质量的第一责任人，负责组织项目部全体职工实施质量方针和质量目标；

b 按照公司质量手册的规定开展各项质量保证和质量管理活动，对工程的全过程实施有效控制，确保工程质量符合规定要求。

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4.2.2 项目总工

a 贯彻公司质量方针，负责工程项目的技术质量管理工作，实现公司质量目标。 b 组织贯彻工程质量验评标准、验收规范、规程及管理制度，规范施工行为。 c负责审核项目作业指导文件（作业指导书、安全技术措施、施工手册），报公司工程管理部备案。

d 组织施工队的施工试点，搞好过程控制并及时解决施工中的技术质量问题。参加公司级的质量检查和组织项目级的中间（最终）检验。

e 负责对项目不合格品的控制，参加重大不合格品和较大不合格品的调查、评审和处置。 f 负责项目部技术质量资料的日常检查指导，组织竣工资料的移交工作。

4.2.3 技术部

a 在项目总工领导下，负责设计图纸、技术资料、施工作业指导书的审核编制，进行技术交底。

b 负责图纸资料文件控制并配合质检部门对工程施工的全过程进行质量检测与监控，配合器材部对施工所需原材料进行检验和试验。

4.2.4 供应部

供应部按施工进度确保各分部工程施工材料、消耗性材料及检测合格仪器的即时供应，负责提供并收集整理各种材料的质检记录、试验报告，及时提交工程部技术、质检鉴定。负责对不合格品进行标识、隔离控制。

a 负责做好现场质量的检查和管理工作。

b 代表项目部接洽业主派驻现场的质检代表及监理工程师对工程质量的监督检查。 c 负责向项目部提交分项工程中间检查验收和竣工验收报告。

d 负责组织开展质量检查、质量分析、质量统计工作，配合工程部改进施工工艺。 e负责对整个施工过程中各工序是否符合质量计划程序要求以及是否按作业指导书或有关技术措施执行进行检查监督。

4.2.5 质安部

负责编制工程的质量计划、质量检验计划、进货检验规划、质量管理标准，明确质量控制点及控制

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4.2.6 各施工队员

负责执行业主、监理工程师下达的指令、文件。在工程中执行技术规范、国家标准和

本工程的技术方案。严格执行项目经理制定的质量管理办法、措施及质量奖惩条例。负责质量体系及其文件、记录在基层的有效执行。

五、质量保证体系

1、认真贯彻ISO9001系列质量标准，建立完善质量体系。建立以项目经理和项目总工为核心，有关部门领导参加的质量管理小组，积极开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。

2、严格执行过程控制程序，对本工程施工质量实行全过程控制，并针对关键工序设置质量控制点。

3、建立健全质检机构，严格自、互、度，认真接受业主和质检部门的监督检查。 4、质量保证体系框图（见下页）

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质量保证体系框图

质量保证体系 思想保证 提高质量意识 组织保证 质 检 部 技术保证 贯彻ISO9001系列标准，推行全面质量管理 施工保证 创优规划 制度保证 经济法规 经济责任制 项目经理部 质量管理领导小组 TQC教育 现场质量小组 各项工作 制度和标准 检查创优效果 制定创优措施 明确创优项目 质 量 第 一 为 用 户 服 务 下一道工序是用户 制定教育计划 质量工作检查 现场Q C 小组活动 岗前技术培训 熟悉图纸掌握规范 技术交底 质量计划 测量复核 应用新技术工艺 优质优价 完善计量支付手续 制定奖罚措施 签订承包责任状 接受业主和监理监督 定期不定期质量检查 进行自检互检交接检 手充段分加利强用现现场代试化验检控测制 奖优罚劣 经济兑现 质量评定 反馈

实现质量目标

六、工艺流程及质量监控布置

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6.1 质量监控管理工作流程 6.1.1 项目质量管理工作总体流程

项目质量管理工作总体流程图（一）

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项目质量管理工作总体流程图（二）

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6.1.2 项目质量管理工作单项业务流程

材料进货检验（设备开箱）流程图

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6.1.3 三级自检流程

三级自检流程图

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6.1.4 质量事故处理流程

质量事故处理流程图

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6.2质量控制点的设置

控 制 环 节 控 制 要 点 1 2 图纸技术 技术交底熟悉图纸 施工组织设计 责任人 主要控制内容 图纸资料是否齐全，能否满足施工 了解设计意图 工作依据 图纸技术文件 图纸技术文件 工作见证 自审记录 设计交底会议记录 批准的施工组织设计 批准的施工方案 施工机械设备验收清单 资格证书 批准的开工报告 技术交底、会议记录 设计交一 底 二 制定施工文件 3 项目总工；项目技术员 项目总工；项目技术员 项目供应部管理员 项目供应部管理员 项目技术员 项目经理 项目总工 ；项目技术员 图纸及国编制施工组织设计、家技术标上报审批 准、验收规范 编制施工方案、上报审批 编制、审核、批报 企业资源 图纸、规范、定额 设备计划 国家有关规定 施工组织设计 图纸及施工方案 4 物资及三 设备管理 四 五 六 七 八 施工机具进场 人员资格认可 开工报告 技术交底 施工过程 施工方案 各专业提出需要计划 各专业提出需要计划 特殊作业人员 确认施工条件 逐级交底 5 6 7 8 9 10 设备完好情况 审核操作证 人员、设备、材料、设施的准备 设计意图、规范要求、技术关键 见各专业施工过程控制程序 编制施工方案或作按专业确定 项目部技术员 业指导书上报审批，组织实施 分项工程 项目部技术员 隐蔽内容、质量标准 指定检验、试验方案，上报审批，组织实施 图纸规范、各过程施工施工方案或记录 作业指导书 图纸、规范 隐蔽工程验收记录 各项记录 附属设九 施 十 隐蔽工程验收 11 12 十最终检一 验试验 13 项目部技术需要检验/员、供应部管试验的项目 理员 规范方案

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6.3 开工前准备工作控制

序号 定 （建设方、监理方、施工方）三方进行技术交 底

施工机具、计量器具、安全工器具进场前检查 特种人员开工前检查其上岗证、体检报告 2015.5.15-2015.5.17 2015.5.15-2015.5.17 2015.5.16-2015.5.17 准备工作 施工图纸预审 施工组织设计编写、出版 施工强制性条文计划编写、出版 各分部工程作业指导书编写、出版 质量通病防治措施编写、出版 质量保证措施编写、出版 施工进度计划编写、出版、报审 施工质量验收及评定范围划分（W.H.S）三方确2015.5.15-2015.5.17 计划时间 2015.5.15-2015.5.16 2015.5.15—2015.5.16 2015.5.15—2015.5.16 2015.5.15-2015.5.16 2015.5.15-2015.5.16 2015.5.15-2015.5.16 2015.5.16-2015.5.17 备注 七、文件和资料控制

1、提供文件：  施工图纸；  施工组织设计；

 各分项工程作业指导书及材料清册；  杆塔位明细表；  有关设计变更通知；  施工质量、安全管理办法；  施工质量评级记录表；

2、凡下发各施工队、材料组使用的一切施工资料、图纸、文件、设计变更、通知，由技术负责审核，项目总工或工程负责人批准签章并注明下发日期。由工程部负责文件资料的控制、标识，并建立好收发档案。

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3、收到设计变更后应及时的在图纸上作出相应的更改；作废的资料、图纸、文件必须明显标识隔离，防止错用文件。

4、各种过程检查记录表格由质量组负责收集、整理，最终检验表格要由检验人员、施工人员、监理工程师（质检代表）及时签章并由质检组负责整理归档。

八、物资质量控制

8.1 采购

1、材料主管依据工程部提供的《设备材料清册》和施工进度编制采购计划。 2、分承包方评审：

 由材料部门组织项目部管理人员参加共同实施对分承包方的评价和认定。

 合格的分承包方必须具备完善、严密的检测手段；产品具有能代表该批产品的出厂质量

合格证、化验单等。包装牢靠适于运输、存储，满足施工要求。

 合格的分承包方实行动态管理。若发生其供货能力变化、出现重大质量事故时，随时组

织重新评审。

3、主要的设备、关键性的材料，由采购员或技术员执行驻厂检验。 4、零星采购的主要消耗性材料应评审是否有合格证。

8.2 业主提供产品的控制

1、根据施工合同划分的范围，属于业主提供的物质由材料主管与业主代表签定“物资交付协议”

2、产品到材料站后，材料员按“进货材料的检验和试验”程序款对货物进行检验。如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时填写《顾客提供产品丢失、损坏或不适用情况记录表》，并向业主报告。

8.3 进货材料的检验和试验。

1由材料组负责进货材料检验和试验的日常工作，需要时可会同技术、质检部门进行检验和试验工作

2、进货材料检验和试验的依据：  国颁、部颁的有关规范和标准；

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 订货合同、订货清单及技术质量证明文件；  分承包方的供货文件。 3、进货材料检验和试验的内容：

 货物名称、厂家、出厂日期、规格、等级、数量、尺寸、重量；  包装是否符合要求；

 货物表面是否有损坏，零配件是否齐全；  随货的文件资料是否齐全。

4、施工中发现的不合格材料或缺件，以书面形式交项目部，由质检组、材料组进行复核，项目总工会同监理工程师、质检代表鉴定后，作出不合格品处置决定。

8.4 检验、测量和试验设备

1、对于有关工程质量的检验、测量和实验设备，按本公司《计量管理制度》实行A、B、C三级分类管理，按国家及部颁标准进行定期检定，保证设备具有所需的精密度和准确度。 2、工程部、质检组、质保组对施工队所报超出误差范围的项目进行复检时不得使用该队的检测设备，应用最小读数较该队同级以上的检测设备进行检测。同时对该队一级的检测仪器进行检验，不合格的检测设备标识后隔离。

3、不论项目部、施工队所使用的检测设备必须由省市一级计量检测中心定期检审合格方可使用，检审记录应随仪器设备同时进入现场。

8.5 材料状态标识

1、在材料库、场地的工程材料、物资和设备，用以下三种标识牌进行标识： A） 未经检验的挂黄色标识牌； B） 经检验合格的挂绿色标识牌； C） 经检验不合格的挂红色标识牌；

2、经检验的不合格品，由检验人员以油漆标字、挂标牌和记录进行标识，以防误用，不合格记录由质检人员保存。

3、标记方法为标签、标牌、颜色、检验记录、试验报告，用以表明产品经检验和试验合格与否，并按规定在生产、安装和服务整个过程中保护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验和试验（或经授权让步放行的）产品才能发出、使用或安装。

4、质保人员、质检人员、材料人员负责实施检验和试验状态标识，质检人员负责经检验确

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定为合格品的放行。

5、无论是产品标识还是状态标识，不允许随意更改。

6、检验和试验状态标识的记录有《产品合格证》、《材质证明化验单》。

8.6 不合格品的控制

1、为防止不合格品的非预期使用和安装，必须对不合格品进行标识、记录、评价、有条件情况下的隔离和处置，并通知有关职能部门。

2、不合格品的控制适用于原材料及设备进货及到达现场至安装、施工和服务全过程的不合格品。

3、不合格品的控制由项目总工负责管理，其中进货产品由材料组负责，质检组、工程部负责执行，质保组负责检查监督。

4、不合格品的分级。物资、材料、设备到现场材料站后，项目部必须对到站物资进行进货检验，若发现不合格品，按不合格品的严重程度（对输电线路的安全性、可靠性以及对所承受的风险程度、经济损失大小等）分重大、一般、轻微三个等级分级管理。 5、不合格品报告。当出现不合格品情况时，必须填写不合格品报告。

不合格品等级 重大不合格品 一般不合格品 轻微不合格品

6、不合格品的评审 不合格品等级 重大不合格品 一般不合格品 轻微不合格品

7、不合格品的处置

评审办法 由施工处评审及提出处置建议，公司审批。 由施工处评审及提出处置建议，施工负责人审批。 施工处开具质量检查返工、返修记录卡。 公司领导 项目总工 项目总工 报告送交部门 生产产品的厂家 施工负责人 施工负责人 第 17 页 共 20 页

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a） 进行返工，以达到规定要求； b） 经返修或不经返修让步接收； c） 降级或改作它用； d） 拒收或报废。

本工程出现需要以上处置的情况时，应作详细记录。

8、当出现不合格品时，必须填写不合格品报告、评审、处置及返工、返修后的重新检验记录。

不合格品控制的记录有三种：《不合格品报告》（P16-R001） 《让步接收申请表》（P16-R002）

《线路工程质量检查返工、返修记录卡》（P16-003-1）

8.7 纠正和预防措施

1、对项目部取得的各种质量信息以及发现的属质量体系的工程质量形成过程中的和质量回访中顾客投诉的不合格品项进行调查、分析，包括实际的和潜在的，采取纠正和预防措施，以防止同类不合格项的重复出现。

2、项目总工负责制定纠正和预防措施，工程部负责执行，质检组、质保组负责有效性验证。 3、调查和分析活动

 对出现的不合格分析其全过程、操作及原始记录，找出产生不合格的原因，包

括实际的和潜在的，据此提出纠正和预防措施。  写出不合格调查分析报告，报有关部门。

4、编制、实施纠正和预防措施

1）纠正措施是为了防止已出现的不合格品、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。其程序包括：

 有效地处理顾客的意见和产品不合格报告；

 调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录结果；  确定消除不合格原因所需采取的纠正措施；  实施控制以确保纠正措施的执行及其有效性。

2）预防措施是为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。其程序包括：

 利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业，让步、审核结果，服务报告和顾

客意见，以发现并消除不合格的潜在原因；

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 对任何需要采取预防措施的问题，确定所需的处理步骤；  采取预防措施并实施控制，确保有效性；  确保预防措施的有关信息交给管理评审。

8.8 搬运、贮运、包装防护和交付

1、搬运、贮运、包装、防护和交付是工程质量形成过程中的重要环节之一。保持用于工程的材料、半成品、外购物资和设备原有质量，以发挥这些产品固有的价值，在交付前对产品进行有效的防护，向顾客提供符合规定要求的产品。 2、施工处负责实施搬运、储存、包装、防护和交付使用。

 搬运：工程中使用的精密设备和材料（如经伟仪、兆欧表、绝缘子等），在搬运时必须

做好防震、防潮包装；塔材、螺栓、金具在搬运过程中要注意防磨损和丢失；导线、钢绞线应注意散股；长、宽构件应注意变形。

 贮存按照合同要求，项目部材料组负责物资材料验收入库、保管和发放，施工队领用后

的保管由各施工队负责，以防使用前的损坏。

 物资材料的管理，应做到堆码整齐合理，保管和发放方便，便于监控，做到帐、卡、物

一致，消灭差错，保持原有质量不变，并做出入库检验的标识。

九、 质量记录的控制

1、通过对质量记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，为项目部的各项质量活动提供客观证据。主要是指工程施工质量形成过程中及公司质量体系运行的记录、图、表、报告、文件和设计、制造单位按合同规定提供的有关安装、施工的质量记录，包括来自分承包方质量记录，可以是照片、图形、文字、表格等。 2、 职责

 质量记录的控制由项目部质检组管理，质量体系的记录由项目部质保组管理。  项目部工程部负责组织归档的工程质量记录的收集、编目、标识。  各施工队负责相关记录的填写。 3、质量记录的管理

 项目部质检组、质保组、工程部、施工队填写的质量记录必须正确、完整、字迹清晰。  质量记录应放在易于查找但又不会丢失的地方。

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 各项工序结束后，其质量记录也必须整理归档。进货检验报告、过程控制卡也必须整理

归档。

十、质量体系运行状况及质量保证

1、项目总工、质保员、质检员、技术员应经常深入施工现场，检查公司质量体系的运行情况，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排和达到了预期的目标，并确定质量体系的有效性和适用性，以便采取纠正和预防措施，实现质量改进的目的。 2、检查情况

检查目的 检查要求 检查范围 检查时间 审核人员 审核对象 3、 检查实施

提前10天通知检查对象，检查采用观察和面谈的方式，以收集客观证据，做出相应的记录，检查组的观察结果，并提请被检查方人员注意，以便取得共识。检查后开具报告，通知被检查方，并提出纠正措施，制定纠正措施计划并实施纠正措施。

公司质保员、质检员负责对纠正措施的有效性作出验证和记录。

验证质量活动和有关结果是否符合公司质量体系要求 各施工队队长、测工、工作负责人参加 施工管理、施工过程、施工记录、质量体系的运行情况 待定 公司质保部人员、公司质检员和质保员、技术员 施工队 十一、培训

到施工现场前，将培训计划报公司。本工程从事计量检定和焊接的人员已经过专业技术培训，质量审核员、质量检验员、高空作业人员、驾驶员已经取证，证件都在有效期内。

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