KPI考核各部门负责月度负责KPI指标数据采集统计明细表

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项考核指标计算方式适用部门考核周期考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注月2016.12每月最后一周被考核人报下月工作计划签月2017.1管理改善项名后一式三份，一份1评分常务副总目达成率月2017.2自留、一份报考核人、一份报绩效专员月2017.32客户满意度专业统计营销副总半年半年半年做一次各项报表实际提月2016.12财务报表提交时间与规定时月2017.13供财务经理间对比，按提报月2017.2及时性时间最迟的一项月2017.3核算得分月2016.12本期主营业务销月2017.1资金周转次售额/（（期初4财务经理数占用资金+期末月2017.2占用资金）/2）月2017.3月2016.12当月实际回款额月2017.15回款率/应回款总额×财务经理月2017.2100%月2017.3月2016.12经营分析报月2017.16告及时准确点评财务经理月2017.2率月2017.3月2016.12当月实际发生成月2017.17成本控制率本/当月总销售财务经理月2017.2额×100%月2017.3月2016.12月2017.1成本分析报8点评成本经理告月2017.2月2017.31、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实备注际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号备注考核指标考核周期考核标准采集月份大项计算方式适用部门2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注制表：审核：

审

批：

***精密五金有限公司

常务副总负责统计KPI考核指标数据采集报表

考核指标序号大项计算方式适用部门月月评分品质经理月月23客户满意度成本改善完成情况专业统计评分营销副总成本经理半年季度月月月月2017.22017.3半年第一季度2016.122017.12017.22017.3半年做一次2016.122017.1每月最后一周被考核人报下月工作计划签名后一式三份，一份自留、一份报考核人、一份报绩效专员当月计划完成数量当月实际完成数量考核周期考核标准采集月份小项合计小项合计当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况备注1品质改善项目完成情况4绩效薪酬体系有效运行对比人事行政经理***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项5项目交付完成率考核指标计算方式对比适用部门IT经理季第一季度考核周期考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注备注1、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。制表：审核：

审批：

人事行政经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号考核指标大项计算公式适用部门消防事故安全事故1安全生产工伤事故偷盗事故治安事件已实施培训计划项数/总培训计划项数×100%考核周期月月月月月月2员工培训计划达成率人事行政经理月月月月3员工招聘计划达成率招聘到岗人数/计划需求人数×100%人事行政经理月月月本月离职人数/﹝（月初人数+月底人数)/2﹞× 100%

月理/生产经理

2016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.12考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名小项合计小项合计实际达成情况备注***精密五金有限公司

***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项4员工流失率考核指标计算方式本月离职人数/﹝（月初人数+月底人数)/2﹞× 100%当月实际完成工作项数/当月计划工作项数×100%适用部门人事行政经理/生产经理月月月月人事行政经理月月月月5软硬件网络维护及时率加总IT经理月月月月6网络信息安全程度加总IT经理月月月月7应用软件维护程度加总IT经理月月月月8系统开发对比IT经理月月月月9工资审核准确率加总成本经理月月月2017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.3考核周期考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注5行政计划达成率***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号考核指标考核周期考核标准采集月份大项计算方式适用部门1、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。备注2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注制表：审核：

审

批：

***精密五金有限公司

营销副总负责统计KPI考核指标数据采集报表

考核指标序号大项计算公式适用部门月订单批次交付准时率总经理/常务准时交货的批次副总/生产经/总批次×100%理/PMC副经理月月月月项目进度达成率实际达成项目数量/月度立项数量×100%项目工程总监月月月3新客户销售占比年度内新增客户总经理/营销销售额/销售总副总额×100%年考核周期考核目标采集月份考核标准2016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32017年小项合计小项合计考核标准当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标实际达成情况数据统计人签名备注12***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项考核指标计算方式（2017年度内老客户销售总额-2016年度老客户销售总额）/2016年度老客户销售总额×100%考核周期适用部门考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注4老客户销售增长率总经理年2017年月模具制作达成率实际完成模具数量/计划完成数量×100%项目工程总监月月月月项目评估及时率实际完成评估项技术总顾问/目数/项目计划项目工程总评估数量×100%监月月月月订单准时交付率实际生产数/计划入库数×100%生产经理/PMC副经理月月月月投诉总次数/出货总批次×100%月品质经理月月2016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.34567客户投诉率***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号考核指标考核周期考核标准采集月份大项计算方式适用部门1、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。备注2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注制表：审核：审批：

***精密五金有限公司

品质经理负责统计KPI考核指标数据采集报表

序号考核指标大项计算方式净入库数/（期初数+生产数—期末数）×100%〔项目转产良品数/（期初数+本月来料数-退转序部门数量-期末数量）×100%〕本月交付的合格品批次/本月交付总批次×100%适用部门总经理/常务副总/生产经理总经理/常务副总/技术总顾问/项目工程总监/品质经理考核周期月1产品良率月月月月月月月月品质经理月月月〔项目转产良品总经理/常务数/（期初数+本副总/技术总月来料数-退转顾问项目工序部门数量-期程总监/品质末数量）×100%经理〕压铸车间月月月月月考核标准考核目标采集月份考核标准2016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.3当月计划完成数量小项合计当月实际完成数量小项合计当月KPI指标实际达成情况数据统计人签名备注2新项目转产平均良率3来料上线合格率4新项目转产平均良率***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项考核指标计算方式适用部门冲压车间研磨车间5部门重大、特大品质异常统计高光车间包装车间模具车间品质部生产部技术部本期交付合格品批次/本期总交货批次×100%季度合格开发供应商总数/季度计划开发供应商总数×100%月月月月月月月月月6采购产品合格率采购经理月月月2016.122017.12017.22017.3考核周期考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注7每季新供应商开采购经理季度第一季度度发合格率考核1、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。备注制表：审核：

审批：

***精密五金有限公司

财务经理负责统计KPI考核指标数据采集报表

序号考核指标大项计算方式适用部门考核周期月1销售目标达成率实际销售累计金总经理/常务额/目标销售额副总/营销副×100%总

月考核标准考核目标采集月份考核标准2016.122017.1当月计划完成数量小项合计当月实际完成数量小项合计当月KPI指标实际达成情况数据统计人签名备注***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号1大项销售目标达成率考核指标实际销售累计金总经理/常务计算方式适用部门额/目标销售额副总/营销副×100%总考核周期月月月2净利润达成率实际累计净利润/预算利润金额×100%总经理月月月月3毛利率（销售收入-销常务副总/营售成本-税费）/销副总销售收入×100%月月月本期主营业务销售额/（（期初总经理/财务占用资金+期末经理占用资金）/2）月月月月月6当月实际发生成成本控制率本/当月总销售额×100%常务副总/财务经理/成本经理月月月月7人均产值总产值/月度平均人数总经理/常务副总/人事行政经理月月月月8回款率实际回款金额/应回款金额×100%营销副总/财务经理月月月月成率

总工时×100%

/PMC副经理

考核标准采集月份2017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.12当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注4资金周转率***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项9人均效率达成率考核指标计算方式净入库数/部门总工时×100%（本期重点考核委外单价-去年同期同种考核委外单价）/去年同期同种考核物料委外单价的比率×100%品质产生的损失金额/销售金额×100%（本期重点考核物料采购单价-去年同期同种考核物料单价）/去年同期同种考核物料单价的比率×100%适用部门生产经理/PMC副经理月月月月月PMC副经理月月月11客退率品质经理月月月2017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.3每季度考核一次考核周期考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注10委外成本控制12材料降价比率采购经理季度第一季度月13成本核算的准确率加总成本经理月月月2016.122017.12017.22017.31、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。备注2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。制表：审核：审批：***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项考核指标计算方式适用部门考核周期考核标准采集月份当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注***精密五金有限公司

成本经理负责统计KPI考核指标数据采集报表

序号考核指标大项计算方式净入库数/（期初数+生产数—期末数）×100%适用部门总经理/常务副总/生产经理考核周期月1产品良率月月月月2辅料损耗率耗材总金额/入库产品金额×100%生产经理月月月考核标准考核目标采集月份考核标准2016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.3当月计划完成数量小项合计当月实际完成数量小项合计当月KPI指标实际达成情况数据统计人签名备注备注1、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。制表：审核：审批：

***精密五金有限公司

生产经理负责统计KPI考核指标数据采集报表

序号考核指标大项计算方式适用部门〔项目转产良品总经理/常务数/（期初数+本副总/技术总月来料数-退转顾问项目工序部门数量-期程总监/品质末数量）×100%经理

考核周期月考核标准考核目标采集月份考核标准2016.12当月计划完成数量小项合计当月实际完成数量小项合计当月KPI指标实际达成情况数据统计人签名备注平均良率

***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号大项1新项目转产平均良率考核指标〔项目转产良品总经理/常务计算方式适用部门数/（期初数+本副总/技术总月来料数-退转顾问项目工序部门数量-期程总监/品质末数量）×100%经理〕汇总项目工程总监考核周期月月月月月月月月3模具制作达成率实际完成模具数量/计划完成数量×100%项目工程总监月月月月4工艺改良完成数汇总技术总顾问/项目工程总监月月月月5委外生产计划完成及时率准时交货总项数/排单总项数×100%规定时间回货的批次数/总订单批次数×100%(回货时间按采购申请单备注时间为准)本期交付合格品批次/本期总交货批次×100%PMC副经理月月月月采购经理月月月月7采购产品合格率采购经理月月月考核标准采集月份2017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.32016.122017.12017.22017.3每月最后一周被考核人报下月工每月最后一周被考核人报下月工当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注2复制模试模次数6采购及时率***精密五金有限公司

总经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号考核指标考核周期考核标准采集月份大项计算方式适用部门1、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。备注2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。当月计划完成数量当月实际完成数量当月KPI指标数据统计人签名实际达成情况小项合计小项合计备注制表：审核：审批：***精密五金有限公司

PMC副经理负责统计KPI考核指标数据采集报表序号考核指标大项计算方式适用部门考核周期月1制程检验漏检次数加总品质经理月月月考核标准考核目标采集月份考核标准2016.122017.12017.22017.3当月计划完成数量小项合计当月实际完成数量小项合计2422313414572282当月KPI指标实际达成情况0.07%0.11%0.04%0.05%数据统计人签名备注4E+063E+063E+0E+06备注1、本统计报表由部门负责人安排专人按照报表的要求在4月18号前将自己负责的KPI考核指标2016年12月、2017年1-3月份进行相关数据收集、整理、统计、分析并计算出实际达成情况和百分比，部门负责人审核签名后呈报常务副总审核签名后报人事行政部绩效专员处备案。2、本统计报表中所列KPI考核指标2016年12月-2017年3月份的数据采集统计结果必须有相关的数据统计报表支持，请各部门负责人将相关KPI指标统计报表一并提交人事行政部绩效专员处备案。不能提供数据的KPI考核指标考核结果统计数据的请注明原因。制表：审核：审批：