作业指导书 文件编号: Q/CJ—2007-0029 作业单位: 品管部 编制: 1、 目的：防止不合格产品的流出。 2、 范围：过程检验和产品监控中发现的不合格。 3、 作业程序： 3.1、IPQC、生产部、FQC发现的不良品： 受 控 防止制程不良流出的管理规定 日 期: 2007-9-10 批准: 制程检验不合格 第 1 页 共 1页 版 本: A 核准: 隔离处理 a) 生产工序将不良品检出，放在标有“不合格” 的区域； b) 由FQC或IPQC针对不合格情况的严重程序和范围， 注明不良类别性质和数目，采取追踪、隔离标识以防 止误用的措施，并互相知会； c) 此后，可能时生产/工程人员对机器/工艺进行调查 以消除不合格，并由品管课长判定这些不良品的处 理方式，并在检验记录上记录不合格的性质和随后 采取的措施。 3.2、过程不良品共有四种处理方式： A、返工以达到合格； B、 返修，虽然未达到合格但可以使用，须办理让步接 受审批； C、 降级使用，须办理让步接收审批； D、 报废。 3.3、返工由生产部安排，返工后应得新检验并记录检 验结果。合格方可进入下工序，返修时由生产部 门组长通知相应工人返修处理，返修处理后应重 新检验并记录检验结果，品管科长或其授权人审批 后方可进入下工序； 3.4、降级使用（让步接收）由授权人员或部门向品管科 长或以上审批后方可进入下工序，必要时须记载 该批产品的批号、型号、规格、日期、数量等可追 溯性线索； 3.5、物料报废由生产线填写不合格品“报废申请单”， 按不合格品控制程序管理。 OK放行 OK放行 OK继续生产 品管确认 品管确认 报副总审批 总经理审批 品管 确认 改善 返工处理 返 修 降级使用 报废处理 分析 调查 品管 部长 通知生产组长 现场处理 报品管 科长 贴不合格标签
