岗位记录及工艺台帐管理制度

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岗位记录及工艺台帐管理制度

1范围

本制度规定了化工生产企业岗位记录及工艺台帐的管理范围。 本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。 2规范性引用文件

GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则 GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系 3职责

生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。 各生产单位及有关人员按要求执行本制度。 4管理内容与要求 4.1岗位记录的管理。 4.1.1岗位记录是企业生产活动状况的即时记录，是组织管理生产和加强技术管理的重要依据。岗位记录必须完整无缺，准确及时，整洁明了，妥善保存。

4.1.2生产岗位的原始岗位记录有岗位交接班日志、岗位记录报表、分析化验记录、自动仪表记录、班组长交接班日志等。

4.1.3岗位记录格式内容由使用单位提出，并设计出底样，由生产管理部门审定，统一印刷，由对口业务部门分发和保管，原则上一年印刷一次。

4.2岗位记录的发放与保存

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4.2.1记录报表，应由专人发放至班组，每日将用过的记录报表收回，专业技术人员每日查看分析记录数据，并做好各类台帐或检查记录。 4.2.2收回的岗位原始记录，不得缺页、破损，单位工艺技术员和工艺主管要定期检查，生产管理部门进行抽查。

4.2.3岗位原始记录保管期限为三年，有生产有指导和借鉴价值的资料应整理成册，妥善保存，必要时归档。

4.2.4岗位记录、现场仪表记录、DCS数据等应由工艺技术人员收回，并经整理归档保存，任何人不得随意销毁，当发生操作事故等情况时，作为分析事故的第一手资料。 4.3岗位记录的填写要求。

4.3.1化工生产各操作岗位、当班班长均应建立岗位记录。 4.3.2连续性生产岗位原始记录1小时记录一次，间歇式生产岗位应在生产期间内按要求进行记录，并记明启动、停止时间。

4.3.3生产原始记录必须按时(正点±15分钟之内)逐项如实记录，对于确实无法填写时，应注明原因，如“修表”、“切换”、“停表”等字样。

4.3.4岗位交接班日志和记录报表，一律用蓝黑墨水书写，不得用其它墨水或圆珠笔、铅笔填写。

4.3.5岗位交接班日志和记录报表的数字及交接班栏中的汉字一律要求字迹清楚、工整、仿宋化，不得潦草或连写。

4.3.6交接班栏内，不得出现空白或与本班无关的字样，要求交接范围标准化，严格按《岗位交接班制度》要求内容交接。按以下六项内

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容进行填写： a） b） c） d） e） f）

交工艺生产状况及注意事项；

交设备运行、检修、备机情况及存在缺陷； 交事故处理经过及存在问题； 交工器具是否齐全； 交岗位卫生状况；

交各级领导指示、命令及执行程度。

4.3.7严格交接班制度，要求记录、签名仿宋化，不得写简称。车间（分厂）领导或职能人员，在岗位记录或值班长日志上做书面指示时，也应签名，不得以“车间”、“技术员”等代替。

4.3.8工艺技术员和生产主管必须坚持每天上岗检查，并在相应的栏目签名确认。

4.3.9岗位原始记录，除应填写的栏目外，不得乱涂乱画，如必须进行运算时，应计算好后填入有关栏目，不得在记录上进行草算。 4.3.10岗位原始记录严禁制造假数据，严禁照抄记录。 4.3.11有下列行为者即为假记录：

4.3.11.1中控操作人员不经检查盘面表记，现场巡检工不去现场巡检和实地检查各表记的准确读数，而根据上个班或上个小时的数据推移、照抄或凭自己臆断所做的记录。

4.3.11.2化验人员不按规定时间取样，或取样后不按规定时间和方法进行分析或根本未取样分析所报的数据。 4.3.11.3未按规定时间记录（正点±15分钟）。

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4.3.12记录数据以仪表指示为准，当发现仪表指示与工艺不符合时，应联系仪表维修人员进行校对。在未校准期间，应在记录栏内用汉字写明“修表”、“校对”、“不准”等。

4.3.13当检测点不符合工艺要求者，生产岗位按检修管理程序要求仪表予以改正。 4.4工艺台帐管理

4.4.1工艺管理台帐是采用“记帐”的方式对工艺管理工作分门别类建立“台帐”，将工艺管理工作按时间顺序和一定格式及时记载而形成的资料。工艺台帐是工艺管理工作的真实记载，是编制各种报表和工作总结的依据，对于分析生产中存在的问题和指导生产具有重要意义。各企业应根据本单位的实际情况，按照生产管理的统一规定，按时记录，不得弄虚作假。 4.4.2各化工企业单位应建立以下10种工艺管理台帐： 工艺条件修订台帐； a工艺指标统计台帐； b产品产量、质量统计台帐； c工艺事故台帐； d换热器检测台帐； e工艺检查台帐；

f岗位练兵、技术培训台帐； g催化剂、装填物装填使用台帐； h催化剂、装填物装填使用台帐；

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i能源消耗台帐； j技改技措台帐。 k主要设备运行台帐 4.4.3各种管理台帐的内容

4.4.3.1工艺条件修订台帐：包括工艺条件、分析频率和联锁报警信号整定值修订的项目、修订内容及原因、报告及批复时间、修订结果等。

4.4.3.2工艺指标统计台帐：包括项目名称、月合格率、季度小计、上半年和全年累计等。

4.4.3.3产品产量、质量，日统计台帐：包括日期、各化工轮班的班产量、日产量，产量按质量分级填写。 4.4.3.4工艺事故统计台帐：包括事故名称及地点、时间、事故经过及原因摘要、事故损失情况、事故责任者及处理情况、事故等级。 4.4.3.5换热器检测台帐：包括设备名称及位号、规格型号及参数、使用情况记载及清洗检修记录、累计使用时间及评价等。

4.4.3.6工艺检查台帐：包括检查时间、工艺指标执行情况、存在问题整改情况等。

4.4.3.7岗位练兵、技术培训台帐：包含了两个台帐，即化工岗位练兵检查考核台帐和化工人员技术培训台帐。

4.4.3.8催化剂、装填物装填使用台帐：包括装填时间、催化剂、装填物的名称、型号、规格、装填量，使用情况记载，累计使用时间及评价、更换填料记录等。

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4.4.3.9能源消耗台帐：包括单位能耗月台帐，车间能耗日报。 4.4.3.10技改技措台帐：包括技术改造的项目、内容、改造实施情况、鉴定结果及合理化建议的记录等。 5报告和记录 各种记录报表 各种记录台帐 6考核

本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行

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