冶金、洗选、建材等企业安全大检查检查表

被检查单位：序号检查项目检查内容安全条件论证安全预评价1安全设施安全设施设计审查“三同时”试生产备案安全验收评价竣工验收职业病危害预评价2职业卫生职业病防护设施设计审查“三同时”职业病危害控制效果评价职业病防护设施竣工验收企业负责人、安全生产生产经营单位主要负责人、分管负责人、查资料、抽3管理人员《安全生产管理人员必须经专门培训并取得查相关负责安全资格证《培训合格证》和到期后复审换证情况人和管理人》电工、焊工、煤气操作工、空调制冷作业查资料，抽特种作业持、指吊等特种作业人员持证上岗情况和按查特种作业证上岗期复审换证情况人员特种作业人员档案建立和完善情况是否设置安全管理机构5安全机构是否配备了满足安全生产工作需要的专（兼）职安全管理人员投资人、主要负责人安全生产责任制安全生产责任体系分管负责人安全生产责任制查责任制安全部门安全生产责任制其他部门安全生产责任制查文件查资料查资料检查时间：检查方法检查结果46第 1 页

安全生产会议制度安全培训制度安全投入保障制度设备设施管理制度设备设施检修保养制度重点部位、场所管理制度7规章制度职业卫生管理制度安全检查、隐患排查治理制度安全生产目标管理和责任追究制度特种作业人员管理制度应急救援预案和应急体系管理制度生产安全事故报告和调查处理制度安全生产考核奖惩制度主要负责人按要求参加上级安全会议、贯查记录彻落实会议、精神的记录企业负责人定期召开本企业安全会议，组查记录织参加安全检查按要求建立公司（厂）级安全管理台账8查台账查制度安全生产基础管理按要求建立车间（工段）级安全管理台账查台账建立班组周安全会议及交接班记录建立岗位安全操作规程和规程的执行情况安全生产基础管理创新举措查记录查规程、抽问员工查资料第 2 页

冶金机械企业依照财企﹝2012﹞16号文件查财务资料提取使用安全费用情况9安全生产投洗选、建材等其他企业安全费用保障情况查财务资料入依法为员工购买工伤保险是否制定安全生产培训年度计划主要负责人、分管负责人安全继续教育安全管理人员安全继续教育情况特种作业人员继续教育情况10查财务资料查计划查记录、查证件查记录、查证件查记录、查证件安全生产培训教育新工艺、新技术、新材料、新设备上岗员查记录工教育情况新入厂员工“三级”安全教育培训情况员工转岗、调换工种、复岗安全教育查记录查记录从业人员安全生产培训质量评估和效果检抽查现场、验抽问员工是否严格执行隐患排查治理制度，形成常查记录隐患排查治态化11理抽查隐患排隐患排查治理各环节是否责任明确查治理台账是否建立设备操作规程是否建立设备巡检制度12设备安全管理设备档案是否规范完整查档案查规程查制度是否建立设备大中修、维护保养制度和计查制度划停产检修制度高处作业、吊装作业、受限空间作业、不查资料、抽良环境作业、交叉作业、临时作业、复产查现场、听取员工意见危险作业安作业是否制定和落实专门安全措施13全管理动火作业、临时用电作业、设备检修维护作业、抽堵盲板作业等是否按照相关规定查记录办理许可手续第 3 页

承包租赁涉及的场所、设备、设施是否具抽查现场备安全生产条件承包租赁相关各方是否具备法定资质和能查资料、抽力查现场14承包租赁是否签订书面承包租赁合同或协议安全管理查资料业主单位、总承包单位、分包单位是否依抽查现场、法、依合同或协议履行安全管理责任查记录查合同或协是否存在非法转包行为议，抽查现场抽查现场、（1）是否对外用工（含劳务工、雇工、查资料、与外协工等，下同）实行安全生产统一管理有关人员面谈查记录、听外用工（2）是否对外用工进行安全培训和经常取外用工意安全管理性安全教育见（4）外用工是否配发符合规定的劳动防抽查现场、护用品查记录安全标准化推进情况16安全生产标准化管理加强和推进安全生产标准化的措施和方案查资料是否明确职业卫生管理机构和人员是否按规定申报职业病危害项目查文件、查资料查回执单查资料15主要负责人、分管负责人、职业卫生管理查证件、查人员、职业病危害因素接触人员是否经过资料专门的职业卫生培训职业卫生管17理新入厂人员、离厂人员、接触职业病危害查体检表、因素人员是否按照规定进行职业健康检查员工花名册是否建立了从业人员职业健康档案查档案查检测报告是否依规定开展职业病危害因素检测，每、查评价报三年进行一次现状评价告第 4 页

职业病危害因素治理设施是否完好并正常查现场、查运行运行记录是否建立符合要求的操作室、休息室等，查现场、抽并合理安排作业班次问员工17职业卫生管是否配发有效实用的个体防护用品，并督查现场理促员工佩戴是否设置职业危害因素告知牌、警示标志查现场是否及时调整职业禁忌人员工作岗位，落查资料，询实职业病患者有关待遇问相关人员生产作业现场实行定置管理并满足安全要求沟、坑、坎、池、井、洞等设置防护板或围栏，平台临边设置护栏，楼梯、坡道设置扶手厂区道路通畅，设立专门安全通道查现场电气设备、电气线路、电力设施符合规范18生产作业现场管理动力机械裸露旋转、运动部位防护装置齐全、有效作业现场温度、湿度、采光、通风适应工作要求，热天有防暑降温措施安全标志齐全、醒目、规范车间、厂区始终保持清洁、卫生状态作业人员劳动防护用品穿戴整齐是否成立应急救援组织应急救员物资、器材储备情况19应急救援是否按要求开展应急救援演练是否开展与相邻单位的应急联动工作查文件查台账、抽查现场查记录和视频资料查资料查现场第 5 页

企业重伤及以上生产安全事故或较大社会影响的事故是否立即报告查记录企业领导、安全生产管理人员发生变动是安全生产重否及时报告20要事项报告重大事故隐患是否及时报告查记录引进园区外检修队伍、检修人员是否及时查记录报告企业发生重大险肇事故、未遂事故或重伤及其以上事故，是否按照“四不放过”原查记录事故查处则查处企业安全生产事故档案是否完整、准确、查档案规范21检查和处理意见：检查人(现场）：检查人（资料）：受检查单位负责人（签字）：第 6 页