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膨化﹑饼干质量管理制度文件（一）
序 1 品质手册 2 质量管理组织与职责 文件名称 页码 1-13 14-22 23-25 26-29 30-33 34-37 38-40 41-43 44-48 49-52 53-56 3 进料检验(IQC)作业指导书 4 膨化食品产品质量检验管理程序 5 饼干食品产品质量检验管理程序 6 膨化制程管理程序 7 饼干制程管理程序 8 生产设备管理程序 9 生产相关卫生管理程序 10 采购管理程序 11 成品仓库管理程序 0
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品 质 手 册
品质手册目录
序号 一. 二. 三. 四. 五. 六. 七. 八. 九. 十. 十一. 十二. 十三. 十四.
公
制 度 内 容
司
简
介
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页 次 2 2-4 4 5 6 6-7 7 7-8 9-10 10-12 12-13 13-14 14-15 15
公司质量管理组织系统 品质政策和品质目标 品质管理系统之要求 质量考核管理制度 品质制度之文件管理制度 生
产
管
理
制
度
生产设备和设施管理制度 采购质量管理制度 检
验
管
理
制
度
不合格品管理制度 人力资源和培训管理制度 仓
储
管
理
制
度
客户售后服务管理制度
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一.公司简介
***（以下简称***）设立于1993年，是一个以生产休闲食品为主之台湾独资企业, 以容容系列之休闲食品行销全国各地. 2003年搬迁至目前的厂址: ***, 厂区面积有***亩,拥有四条完善的膨化食品生产线和三条高效率的煎饼屏生产线, 目前积极投入沙琪玛、面包等面制小食品之研发制造，扩增厂区面积为***亩,致力于成为一个多元化之全国性一流企业。 二. 公司质量管理组织系统:
2.1 质量管理组织结构图: 业务销 售成品仓库Ａ班Ｂ班生产支援组 总 经 理
副总经理
营销部生产部财务部品保部研发部管理部营销部
原材料仓库化验组品保组品管组 2
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2.2 品保部组织机能图:
总经理 副总经理 品保部
品保组
化验组
品管组
品 外 制 进 仪 消 出 进 制 质 客 文 送 料 管 户
管
检 程 出 器 毒 貨 料 程 理 校 管 系 服 中 验 抽 货 管 抽 检 检 检统
务
心
理 验
验
验 理
验
验
验
2.3 各部门之组织机能和质量管理责任，依《质量管理组织与职责》:
2.3.1 对于品质系统各有关作业之管理活动，由公司组织下之各部门主
管执行之。
2.3.2 公司组织各部门之权责，系配合公司营运之需要，依各机能分别
订定各部门之工作职掌，赋予其在作业上的权责，据此来推动并执行有关之工作。
2.4 品保部部长为本公司质量管理系统之主要负责人员, 监督管理与协调
本公司品质系统各项活动执行及其有效性之主导人员，除原有之职务外，另有职责如下：
(a)确保QS之标准品质系统建立，执行及维护。
(b)将品质系统成效，向管理阶层报告，以供审查，并作为品质系统改善之依据。
(c)与品质管理系统有关事宜的外部联络，如辅导、认证等。
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2.5 内部沟通:
2.5.1 每周由生产部召开生产与质量检讨会议，由生产部长主持, 由生
产部各组组长、品保人员与生产支援等人员参加, 对生产与品质问题做协调沟通.
2.5.2 每月由品保部召开品质月会, 由品保部长主持, 由品保部, 营
销部, 生产部, 采购部等人员参加, 对每月之品质整体表现和客户反馈意见等进行检讨和改善讨论。
2.5.3 员工亦可使用员工意见箱、部门内定期或不定期会议等方式与主
管进行沟通。部门间往来联络亦可使用书面方式进行通知、协调等内部沟通联络。
三. 品质政策和品质目标:
3.1 本公司之“品质政策”:
---以高品质提升竞争优势; ---以高品质扩展市场; ---以高品质赢得客户满意.
本厂的“品质政策”以符合本公司之文化与对品质要求，并具经济性与市场性之因素订定，并经由总经理签署后正式公布。该项政策，透过宣达、开会及宣导活动向全员宣达并要求落实于工作中，以达成品质保证之要求。
3.2品质目标：本公司2007年度之品质目标如下:
品质目标 季度 膨化产品 煎饼产品 沙琪玛产品 面包/面制小食品 制程合格率 (以出厂前抽查合格率) 99.2% 99.5% 99.3% 99.5% 客户退货率 (以出货后客户退货率) 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 4
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四. 品质管理系统之要求:
4.1品质管理系统乃企业为确保品质系统之规范及各项政策得以落实，而拟定
相关之程序与规范，藉以有效的执行品质保证之责任，以满足客户之需求，来达成公司之品质目标与品质政策。
4.2 品质手册主要明订本公司之品质攻策, 品质标与各项品质管理系统之规
划与厘定.
4.3 品保部长根据食品生产许可证审查通则建立品质手册, 由总经理核准后
公告实施, 修改时亦同。
4.3 品质手册其审查、核准、分发、建立文件、保管的作业方式，依《文件
管制作业程序》实施之。
4.4 品质手册经核准后应分发至需要之部门或单位，并置放于切适之场所以
便查询，并作为运作上之依据。
4.6品质手册经修订后，其修订状况应予以适切识别，旧版文件应自使用单
位予以撤离并加注作废识别或予以销毁。
五. 质量考核管理制度
5.1 为建全质量管理系统, 对于质量管理相关人员之工作绩效应进行考核. 5.2 质量考核从以下几方面进行:
5.2.1 品保部对生产部员工每日所抽验之结果, 列为员工个人和该班
组组长,科长,部长等干部管理成效.
5.2.2 由原材料之进料品质和准时性, 评定采购员, 进料品管员和库
管等质量管理绩效.
5.2.3 由客户所反馈回来之退货或客户抱怨，统计其各部门之质量相关
责任人员(例如: 生产部主管、品管员和采购员等)之过失情况.评定其质量管理绩效.
5.2.4 由管理部主导对各质量管理相关岗位人员进行定期综合性绩效
考核.
5.3 各项质量考核之结果, 由部门主管或管理部提报总经理办公室, 给予
奖惩、调岗或辞退处置, 以确保质量管理制度之执行力度.
六. 品质制度之文件管理制度
6.1依《文件管制作业程序》之规定, 由文管中心负责依《文件管制作业程
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序》执行文件管制工作, 以使品质系统相关制度化文件在标准化作业管理规定下运作.
6.2 本公司制定品质系统相关文件，列入文管中心管理之品质管理系统文件
包括：
6.2.1 品质手册, 包含公司品质政策和品质目标。
6.2.2 依食品生产许可证审查细则所要求书面化的制度文件。 6.2.3 质量管理相关作业指导书或作业标准文件。 6.2.4 生产相关技术规格资料.
6.2.5 质量管理有关之国家标准、行业标准或其它相关标准或资料. 6.2.6 与质量管理相关或具有价值之外来文件、外来培训教材. 6.3 文件管制
6.3.1 以上列管之文件，须经由相关主管审核、核准，以维持各项文件
之适切性。
6.3.2 文件经核准后应分发至需要之部门或单位，并置放于适切之场所，
以便查询，并作为运作上之依据。
6.3.3 文件之变更应经原审查、核准之同一单位审查、核准并由文管中
心分发至原持有文件单位，确保各单位持有之文件之版本为最新且最正确之内容。
6.3.4 文件经修订后，其修订状况应于文件上予以适切识别。旧版文件
应自使用单位予以撤离并加注作废识别或予以销毁。
6.3.5 产品规格书等技术资料应作适当之识别与建立文件等管制作业。 6.3.6 品质系统文件的格式，应予以标准化、统一化，并由文管中心管
制与保存。
七. 生产管理制度
7.1建立生产相关之管理制度, 使制造相关之生产工艺流程与规程、控制参
数, 质量控制点, 生产过程中之人员之职责、作业具体规定和操作程序等进行标准化作业规定, 以确保生产过程在受控的状态下进行, 使产品满足标准和客户之要求.
7.2 生产过程管理: 依《制程管制程序》对生产车间过程相关之工艺条件, 人
员之操作规定和质量关键控制点, 作业重点规定或程序等加以规定, 使
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生产过程管理标准化, 达到产品稳定符合要求.
7.3 生产相关卫生管理: 依《生产相关卫生管理程序》对于生产车间相关之
人、机、料、法和环等可能造成生产污染的原因, 进行预防管理要求, 主要管制项目:
7.3.1 人员管理: 依市场准入相关要求设置更衣、洗手和消毒等设施和
建立管理规定, 所有参与生产之直接和间接人员, 进入车间之时必须先进行洗手、消毒和更衣, 以有效管制制程污染.
7.3.2 生产设备和容器之管理: 材质必须选用易于清洁和消毒者, 并且
对于生产使用前后之卫生消毒给予规定. 制定卫生防护处理程序和注意事项.
7.3.4 生产环境之管理: 维护生产场所之整齐清洁, 并进行防尘、防蝇
和防鼠等工作.
7.3.5 生产车间外围环境管理: 厕所、垃圾场和其它扩散性污染源, 必
须远离生产车间, 以免对产品产生间接污染.
7.3.6 监督与考核: 由品保部对生产过程中之人机料法环等状况给予检
查和要求改善, 并由化验室对原材料, 半成品和成品进行抽验, 对于不符合卫生要求者, 提出纠正与预防要求, 另外, 由卫生管理委员会执行定期性卫生检查, 并对不符合要求之责任人提出整改要求.
八. 生产设备和设施管理制度:
8.1为确保制程中产品品质合乎需求，对制程设施或制具订定适当程序，以
有效管制制程与品质特性。
8.2依《生产设备管理程序》, 对生产设备及模具应建立相关之维护、保养
程序，以确保各项设备能满足生产并保证产品质量之稳定。
8.3 制程中有关之操作规程、安全生产管理规定及各机型作业规定，由生产
部负责制订并经审核，以供生产参考应用。
8.4 制程中所使用之生产检测设备，依生产单位之《仪器校验作业指导书》，
以确保制程之作业品质。
8.5 制程中直接触食品及原料的设备和容器, 必须毒, 无害, 无异味, 并且
易于消毒.
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8.6 生产外围相关设施管理:
8.6.1 消防设施维护: 依公司之消防管理制度,由消防管理员进行日常
点检维护, 并由“消防安全管理委员会”之委员每月定期给予消防安全大检查, 对于设施不完善、设施损坏或其它潜在问题者, 发整改通知给相关责任部门, 并由消防管理员追踪其改善至结案.
8.6.2 生产安全相关设施: 依公司之生产安全管理制度, 由安全管理员
进行日常点检维护,“生产安全委员会”之委员每月定期给予生产安全相关事项进行大检查, 对于设施不完善、设施损坏或其它潜在问题者, 发整改通知给相关责任部门, 并由安全管理员追踪其改善至结案.
8.6.3 公共卫生管理: 由“卫生管理委员会”之委员给予抽查, 并对相
关不合格之责任部门提出整改通知, 并由卫生管理员追踪其改善结案.
8.6.4 公用设施之维护管理: 公用设施之定期检查和维修, 由后勤部负
责给予日常清洁保养, 若有损坏时, 给予维修或协调送修, 以保证公共设施之正常运作, 维护生产正常顺畅.
九. 采购质量管理制度:
9.1为确保所采购的物料品质符合规定要求, 依《供应商管理程序》和《采
购管理程序》之规定进行采购事宜.
9.2采购人员依照核准过的请购单需要之物料选择合格供货商，并发出订购
单依需求之规格，在限定日期内采购入厂。所采购的对象必须是经评鉴合格,列入供货商名单者.
9.3 对现有供货商之实际供货能力进行定期考核.不合格者取消其供货资格. 9.4开发新供货商(供应一般已正常使用之物料)时, 必须先经评鉴小组考核
其相关生产条件合格, 并必须经过品保部确认样品合格后，才能列入合格供货商名单中开始供货。
9.5供货商运交之物料经仓管员依请购单核对厂商之送货单及实物内容无误
后，须经过进料品质检验，才能判定允收、退货或特采。 9.6质量管理监督、纠正和否决:
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9.6.1 采购品入厂时, 由品保部依《进料检验(IQC)作业指导书》进行检
验, 验收合格者才可入库采用.
9.6.2 供货商进料检验不合格或制程中反馈不合格者,依《不合格管理程
序》规定,由品保部和采购部会同要求供货商提出纠正和预防措施, 并追踪其后续实际交货是否改善.
9.6.3 对于供货商之实际供货状况, 由采购部、原材料库管和品保部人
员须予以定期考核, 其结果合格者列入《合格供货商名单》中继续供货;不合格者, 予以取消供货资格.
, 以落实供货商之实际供货能力, 不合格者, 可提报总(副)经理核准后,
予以取消供货资格.
十. 检验管理制度
10.1企业建立完善之检验制度, 使产品质量从原材料之入、半成品加工、
至成品出货的过程, 在标准化之检验制度下达到质量稳定而且符合要求, 进而提高客户满意.
10.2 品保部为本公司质量检验与质量管理系统之主要部门, 直接由副总经
理管理.
10.3 所有经检验判定不合格品之原材料或产品, 依《不合格管理程序》予
以标示和隔离存放和处置.
10.4 各项检验必须依检验作业指导书予以判定，并作成检验记录
10.5 产品质量检验管理依《产品质量检验管理程序》和《化验室管理手册》
作业, 主要包含: 10.5.1 进料检验(IQC):
A. 依原物料之重要性来建立各项检验标准，以确保进料符合规
定之质量标准，并防止不良品流入厂内及误用。
B. 品管人员应依《进料检验（IQC）作业指导书》之规定，对进
料实施抽检。
C. 进厂使用之原物料，若未经检验合格，不得使用。 D. 若为因应紧急生产之需求而特别采用放行时，应特别加以标
示、记录，以便日后发生不符合品质规格时得以追溯与回收。
10.5.2 制程检验(IPQC)
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A. 在产品制造过程中, 依各段工艺流程之状况设定质量标准与检验方法, 并加强质量关键控制点之检验.
B. 品管人员依《制程检验（IPQC）作业指导书》之规定, 进行制程检验
C. 不合格之半成品，不得流至下一个程序, 不得包装入库与出货。
10.5.3 成品出货之检验
A. 在产品包装完成后, 应对其外观, 数量和卫生成份等进行
严格检验, 符合标准者才可予以放行出货. .
B. 品管人员依《成品出货检验作业指导书》之规定, 进行成
品外观和数量之最后出厂前检验, 其结果综合化验室之检验结果, 出具”产品检验报告”. C. 不合格之产品，不得出货。
10.5.4 产品成份/卫生化验:
A. 对于外购之原材料、半成品和成品之成份和卫生状况进行抽样检验, 未符合卫生标准者, 不得放行出货.
B. 化验员依《化验室管理手册》以及各项作业指导书进行厂内自检化验, 并依各项标准判定其化验是否合格.
C. 品保部视质量管理需要, 不定期对原材料、半成品和成品抽样进行外送检验, 以确保产品质量符合标准. D. 化验不合格之产品, 禁止出货销售.
10.5.5仪器校验:
A. 各种化验设备和计量设备均必须定期依《仪器校验作业指导
书》予以校验，校验记录予以建立文件管理。各项必须校正之量规仪器之校验周期应予明订，并依该周期实施校验。 B. 各项化验设备和计量仪器之校验, 委由质量技术监督部门校
验。对于校验后设备之合格与否或 “停用”等均须明确标示于适当位置, 并发给相应的合格证书。
C. 校验之环境条件必须符合校验之要求, 禁止私自做异常之调
整而使原校正设定失效, 造成测试上的误判。
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D. 对于设备之搬运、储存均注意不影响设备之准确度为原则。
10.6 所有检验结果制成书面记录, 并将不合格状况予以统计, 于品质
会议中提出检讨改善, 并预防再发生.
十一. 不合格品管理制度
11.1 为确保本公司不符合要求之材料及产品，均能予以妥善处理且避免不
当之使用，并能采取适当之处置与改善, 其管理作业规定, 依《不合格管理程序》作业。
11.2 由进料检验、制程中检验、成品出货检验等质量检测判定, 由品保部
负责执行,依各项检验不合格之不合格品，由品保人员加以标示(红标签), 并给于适切之隔离存放，禁止使用, 以确保不合格品不被误用或加工。
11.3 品保部对于质量标示标签有三种:
11.3.1 合格: 绿色标签允许流至下一个程序或出货
11.3.2 不合格: 红色标签禁止流至下一个程序, 禁止出货 11.3.3 待判定: 橙黄色标签禁止流至下一个程序, 等待判定. 11.4对可疑质量问题未能明确判定合格前, 应给予标示(以橙黄色标示),不
合格品在贴上红色不合格标签, 此二种状况均禁止使用, 必须再经品管员复核确认合格后, 才可以去除红色和橙黄色标示, 未经复核合格前禁止再使用。
11.5 各项不合格品之状况与处理结果应适切予以书面记录于相关表单与记
录中。
11.6 不合格之纠正与预防措施:
11.6.1 对产品于各阶段所发生之品质异常与品质系统相关作业缺失
问题提出对策实施，并对此对策处理之有效性作彻底而持续之探究，达到防范问题发生之目的。
11.6.2 依《不合格管制程序》、《客户抱怨处理作业指导书》、《供应
商管理程序》执行纠正与预防措施作业。
11.6.3 凡于进料或生产时所发生之异常状态等缺失，应调查缺失之
原因，并由缺失单位拟定改善与防止再发生之预防措施。
11.6.4 纠正及预防措施之执行程序，应追踪至改善完成为止，并应
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就改善之效果是否有效加以确认。
，品保部适时于品质会议及品质系统推行工作检讨会中提报，以
利追踪并确保纠正措施被有效的执行。
十二. 人力资源和培训管理制度
12.1本公员工必须严格符合身体健康, 无传染性疾病之条件, 并且取得
卫生防疫单位所核发之健康证. 不符合条件者,给予聘雇. 12.2 制定员工教育培训制度, 目的在使各阶层之员工和管理人员了解自
身之品质责任和义务, 并且透过培训活动以有系统有计划之方式按部就班确切执行，来提升员工的专业知识与作业之熟练度，并灌输正确的品质观念.
12.3 对经培训后已符合岗位能力要求者发给上岗证, 凭证上岗, 以确保
产品之品质. 对未取得上岗证, 由合格人员给予个别辅导后, 仍无法符合要求者, 予以辞退或调岗, 不具备上岗能力者, 不得独立作业。
12.4 新进员工应经历全面之培训课程, 并给予考核确实合格后再发给上
岗证.对于未通过培训考核, 再经辅导后仍无法具备岗位者, 予以辞退.
12.5 员工之教育培训, 依《员工培训管理程序》执行, 主要分为二大部
份:
12.5.1 共同基础科目: 由管理部负责, 内容主要为公司管理规章
制度, 各部门组织和主要职责, 食品业相关之卫生、 基础质量意识教育, 安全教育等.
12.5.2 专业科目: 由各部门负责给予教育, 培训之内容应具备理
论知识和实际操作能力二方面,包含相关食品生产知识、安全生产知识、岗位专业或技术知识、操作规程, 岗位技术文件之识读能力, 以及部门其它相关知识, 并注重其岗位实际操作设备和工具之能力和熟练度。
12.5.3 各项培训结束后，要列入员工个人培训记录, 予以保存, 以
备未来升迁或调岗之参考资料。
十三. 仓储管理制度
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13.1 为确保本公司之所有材料、半成品及成品的品质，不因不当之搬运、
储存、与装运有所受损，因而订定适当之管理制度，以确保一切作业符合规定，进而达成品质之有效维护.
13.2 有关仓储之作业程序, 人员职责,以及管理规定等事项, 仓管人员必
须依管理制度来作业: 原材料仓库依《原材料仓库管理程序》作业; 成品仓库依《成品仓库管理程序》.
13.3 仓库之储存必须注意防尘、防蝇、防鼠、防潮和防盗之措施, 以保证
材料之储存安全不受污染或变质.
13.4 负责搬运之作业人员应选择适当之搬运工具, 以保障操作人员和货物
之安全， 特别注意避免对原材料、成品造成损伤或变质。 13.5 仓管必须注意依领发料规定作业, 并依”先进先出”原则发料或出
货.
13.6 仓库对物品存放位置应有明确之标示 (备注: 成品仓库因外箱明显文
字印刷, 可不必另行标示), 以防误用. 13.7 不合格品应予以明显之隔离存放. 十四. 客户售后服务管理:
14.1 为使产品销售后客户所反馈之质量意见或问题能得到良好的处理,
以提高客户满意度, 应制定质量售后服务之管理制度.
14.2 质量之售后服务由品保部统筹负责, 依《客户售后服务管理程序》及
《客户抱怨处理作业指导书》进行, 必须时得协调相关部门拜访客户, 执行售后服务工作.
14.3 售后服务主要分为: 年度巡回服务、特殊质量事故之处理服务和客户
退货服务.
14.4 客服员必须对客户反馈之质量问题, 鉴定实际产品后, 提出不合格
原因分析和责任判定, 并且做成纪录, 对于本公司之过失造成之不合格品, 应提报总经理级主管审批后, 给予客户合理之补偿. 14.5 所有质量问题, 必须由品保部负责召集相关责任部门和人员进行检
讨改善,提出纠正和预防措施, 并追踪其后续改善成果.
14.6 客服员在接洽客户时, 应搜集质量相关之市场讯息和客户意见,必须
反馈给公司相关部门处理, 以作为公司未来之发展和改进方向, 提
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高客户满意.
14.7 所有客户抱怨和客户退货应列入统计, 每月于品质月会时提出改善
检讨.
质量管理组织与职责
1. 目的: 为使公司之质量管理组织机构明确, 使各部门之组织机能和各岗位质量管理人员之责任义务明文制度化, 特制定本规定.
2. 范围: 凡本公司与质量管理相关之部门和岗位人员, 均列入本规定中. 3. 本公司之质量管理体系
3.1 公司组织图:
副总经理 总 经 理
营销部生产部财务部品保部研发部管理部研发部
成品仓库 业务销售14
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3.2 品保部之组织机能图: 品质 管理 系统Ａ班Ｂ班生产支援组 原材料仓库化验组品保组品管组品保组 客户服务 文管中心 制 程 抽 验 进 料 抽 验 总经理 副总经理 品 保 部 化 验 組 品 管 组 外 送 检 验 管 理 成仪 器 校 验 消 毒 管 理 品出检货 检 货验 进 料 检 验 制 程 检 验
4. 各部门之组织机能:
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4.1 品保部职能:
, 以确保品质政策及目标有效达成。
，包含定期性和临时性之会议, 以进行质量事件处理、改善并对品质
系统加以检讨及改善, 促使品质管理系统有效执行。
4.1.5 进料、制程、成品、出货之品质检验和管制工作，防止不合格
材料误用。
4.1.6 供应厂商供货品质之考核和改善要求及辅导。 4.1.7 检验标准与检验规范之拟订。 4.1.8 仪器量具校验管理规划。
4.1.9 原材料和产品抽验,含内部化验和外送化验,和其结果之改善
追踪.
不合格品之纠正和预防再发生措施, 协调相关部门执行,并加以追
踪。
产品售后后服务并提高客户满意度. 品质文件的管理及分发。
制程人员和容器设备等消毒液配方研制和监督配制.
4.2 生产部组织机能:
4.2.2 生产品质之提升及改善, 和不合格之纠正预防再发对策之制
定与执行。
，并配合管理部和品保部核发上岗证。 ，以提升制程合格率。
4.2.5 各项生产设备及设施之维修与定期保养。 ,人员和设备容器之卫生管理, 防止制程污染。
,并协助生产支援处理重大设备故障维修
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4.3 原材料仓库组织机能:
4.3.1 库房物料数量之准确控制与物品之储存安全管理.
4.3.2 原物料存量管制,并配合生产计划, 对所需原材料进货状况之
跟催.
4.3.3 依生产计划所需用料及生产部之领料单,进行发料,并处理不
合格原材料和余料退库.
4.3.4 不合格品之隔离暂放和退库处理. 4.3.5 呆滞品报告与处理.
4.3.6 供货商交期考核. 4.3.7 定期盘点与异常处理. 4.4 采购部组织机能
4.4.2 生产性材料和设备, 杂项物品之询价, 议价和采购。 4.4.3 供货商之开发、评鉴、考核、管理。 4.4.4 供货商进料不合格处理与改善处理。
4.5 研发部组织机能:
4.5.1 收集市场信息和客户意见, 改良旧产品或研发出新产品以迎
合市场需求。
4.5.2 新产品大量生产技术资料建立，新材料确认, 并召开上线前
相关说明会。
4.5.3 引进新设备或新制造技术, 以提高制程能力和效率, 或提升
产品品质。
4.5.4 现有产品技术资料建立并协助品保部对技术性质量问题判定
与处理。
4.6 营销部组织机能:
4.6.1 代表公司对客户接洽业务, 接受客户订单, 安排出货以及其
它销售服务。
4.6.2 收集市场与客户讯息, 以及对本公司产品之意见, 反馈给公
司内部相关部门, 作为新产品研究开发之参考或旧产品改善之
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参考。
4.6.3 客户所反馈之产品质量问题或抱怨事项之处理与初步判断,
并将生产造成之质量问题反馈给公司内部研究改善。
4.6.4 成品仓之仓储管理与盘点作业。
4.6.5 经品保部判定之不合格品之离存放与退库处理。
4.7 管理部组织机能
4.7.1 负责本公司新员工之招聘， 培训和考核等管理系统建制和执
行。
4.7.2 拟定全厂教育培训计划，协调相关部门实施， 并追踪其执
行结果，加以考核， 依考核结果核发上岗证。
, 推展公司政策并对全厂员工进行质量和卫生知识教育。 4.7.4 公司管理规章制度之建制和推行.
4.7.5 各部门工作制度执行状况之稽核和奖惩公告. 4.7.6 全厂公共设施之定期检查和维修.
4.7.7 每月进行卫生和安全大检查, 对所发现问题立即处理或通知相关
责任部门进行整改.
5.各部门质量管理人员之岗位职责:
5.1总经理职掌
5.1.1 公司品质政策和品质目标之制订、修订及宣告。 5.1.2 督导品质管理系统运作, 保证。
5.1.3 建立品质系统组织，任命质量管理高层主管.
5.1.4 审定各部门之质量管理任务与计划, 并督导其达成目标。 5.1.5 批准各项质量管理规定、技术规格文件之制定或修定. 5.2 副总经理职责:
5.2.1 各项品质系统督导。
5.2.2 品质活动推行及考核, 以确保品质政策及目标有效达成。 5.2.3 各部门人力资源分配，干部选任、调派、晋升及效率审查。 5.2.4 有关管理制度及规章之研拟、审核及推行。
5.2.5 将公司政策转换成具体可行之实施计划，下交给各部门
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5.2.6 协助各部门改善并提升经营品质。 5.2.7 裁示质量事故和售后服务之处理方式.
5.3 各部门部长:
5.3.1 将公司之品质政策和品质目标, 以及总经理﹑副总之工作目标指
示转化为本部门短期之阶段目标和部门内员工个人之具体工作目标，贯彻执行.
5.3.2 计划﹑安排和督导本部门员工和干部完成本部门之质量管理责任
和义务.
5.3.3 制定本部门工作相关之作业规范或作业标准, 并推动执行之. 5.3.4 对本部门各干部和员工进行岗位责任和技术能力教育, 使具备质
量控制与管理能力, 并对其执行和改善状况进行考核，纠错.对于考核不合格者给于淘汰.
5.3.5 对于质量事故或改善, 必须与品保部和相关部门协调合作, 并督
导员工进行纠正和预防不再发生.
5.4 品保部长兼化验室主任:
5.4.1 督导检验员认真公正地依各项检验规格和质量标准进行检验工
作, 并出具检验报告.
5.4.2 对于质量不合格品, 有权利和义务予以阻止出货.
5.4.3 召开质量有关之定期会议和临时性会议, 对于质量事故或质量
改善工作, 有权利要求相关部门协作, 提出和执行纠正预防措施, 共同完成质量管理提升, 提高客户满意.
5.5 品保部组长职责:
5.5.1 培训和督导品管员严格执行产品质量检验和管理制度, 并对其执
行结果进行定期总结与分析.
5.5.2 将品保部长所指示之质量管理目标分工到每个品管员, 以分阶段
和责任到人的原则, 共同完成部门任务.
5.5.3 配合管理部之教育培训计划, 对产品质量相关岗位之员工进行质
量意识教育以及品质标准教育, 并进行考核.
5.5.4 汇总品质检验结果, 在品质相关会议中提出检讨与改善.
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5.5.5 客户售后服务与退货判定处理.
5.5.6 供货商之供应能力统计与评比, 并对进货质量异常要求供货商提
出纠正和预防措施.
5.5.7 协调相关部门或人员对质量事故进行矫正预防措施制定﹑执行和
改善追踪.
5.6 品管员:
5.6.1 认真而严格公正地依各项检验标准﹑检验规范﹑作业指导书执行
产品质量检验工作.
5.6.2 对于不合格品采取严正之纠正行动, 禁止流入下一个程序和出货,
并且立即给予标示,督导相关作业人员和干部给予隔离与改善处理.
5.6.3 随机给予员工质量意识教育与错误纠正.
5.6.4 定期汇总检验结果, 对于不合格原因进行分析并提出改善意见. 5.7 化验员:
5.7.1 严格地依化验室各项规定和检验标准进行化验工作, 包含外购材
料和成品抽样化验.
5.7.2 出具化验室之文件和化验记录之文件档案管理. 5.7.3 严格而认真地按时出具化验报告. 5.7.4 对外送验有关事宜和咨询.
5.7.5 生产相关之消毒液配方试验, 并监督生产部配制. 5.7.6 化验设备和仪器校正之执行和记录保存 5.8 文管员职责:
5.8.1 依文件管理制度严格管理控制文件之登记, 发行和作废作业, 认
真维护企业之智能财产权.
5.8.2 对于管制文件进行良好保护管理, 注意防盗,防潮, 防尘, 防虫
和防鼠害.
5.8.3 做好文管中心之文件档案管理, 使文件正确归位, 取用时能快速
取得.
5.8.4 提供其它部门申请或制修定文件之相关作业咨询, 并协助完成
相关程序.
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5.9 生产部科长职责:
5.9.1 将生产部部长所制定之质量目标计划落实到本班, 采分阶段和具
体到个人的原则来分工完成本班任务.
5.9.2 配合管理部之教育培训计划, 对于全班各段组长和员工进行岗位
责任和质量管理,技能教育,卫生教育等,使合格者持证上岗,对于不合格之干部和员工, 给予提报辞退或调岗.
5.9.3 协调本班各段相关作业, 共同组成全线质量防护体系, 保证产品
质量.
5.9.4 对于质量事故和客户反馈质量问题采取纠正和改善措施, 督导组
长和员工具体落实改善, 不再发生.
5.10 生产部组长:
5.10.1 对于科长所指示之本班质量目标, 转化为本段/组之具体工作目
标, 落实到每个员工.
5.10.2 随时培训和指导员工, 使其具备岗位技术和质量控制能力. 5.10.3 配合教育培训计划和绩效考核, 对于不合格之员工, 提出辞退
或调岗.
5.10.4 对于不合格品, 督导员工隔离存放, 并立即给予改善处理, 保
证不合格品不流入下一个制程.
5.10.5 质量事故或重复出现质量问题, 立即采取或配合相关部门进行
纠正预防措施.
5.11 生产支援组长:
5.11.1 建立机器设备之维修保养年度计划,并记录执行结果. 5.11.2 督导员工进行定期之设备点检和保养, 并做成记录.
5.11.3 配合生产线之实际需求, 安排生产支援人员对设备进行维修,改
善和模具管理与维修保养, 以使生产设备稳定运转, 保证产品质量稳定.
5.11.4 配合生产线之需求, 研制相关之治具, 工具或外围辅助设施,
以提高生产效率或稳定产品质量.
5.11.5 依生产线之需要, 协助生产干部对员工进行机台设备之操作与
养护教育培训, 建立教材, 并进行考核.
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5.11.6 对外协调设备供货商到厂进行设备故障维修或对员工进行相关
知识培训.
5.11.7 设备,外围配备和模具之报废处理. 5.12 生产支援组员:
5.12.1 每日对机器设备和外围配备进行点检, 发现问题或潜在问题者,
予以立即处理.
5.12.2 随时配合生产部给予机器设备维修服务. 5.12.3 对于下线设备和模具给予检查和保养. 5.12.4 依计划对设备和模具进行定期之维修保养.
5.12.5 对于机器设备和配备和模具设立账册管理, 并记录其维修保养
情况.
5.12.6 对于生产部所需相关庶务用品之请购和库存管理. 5.13 材料仓和成品仓库管员:
5.13.1 库房物料数量之准确控制与物品之储存安全管理。
5.13.2 做好存量管制, 原材料仓库负责原材料之请购和进货状况之跟
催, 并对供货商进行交期考核.
5.13.3 不合格品之隔离存放和退库处理. 5.13.4 呆滞品报告与处理. 5.13.5 定期盘点与异常处理.
5.14 采购员:
5.14.1 适质, 适价, 适时地购入物品, 以保障生产与销售之正常运作,
并保证产品质量符合要求.
5.14.2 对供货商要给予公正而严格之管理, 使符合公司所要求之供应
能力, 并且每季给予公正考核, 不合格之供货商取消其供货资格.
5.14.3 配合品保部之进料检验情况, 对不合格之状况给予纠正和改善要
求.
5.15 人事管理人员:
5.15.1 新工入厂后之共同科目教育培训与考核, 合格者给予转正, 并发
给上岗证;不合格者, 予以辞退或调岗.
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5.15.2 督促各部门进行员工专业教育培训和考核.
5.15.3 对员工与干部进行定期绩效考核, 考核不及格者, 给予辞退或调
岗处份.
5.15.3 建立员工个人教育培训记录表, 并记录员工专才和特质, 以调整
员工未来发展方向.
5.15.4 对于违反规章制度或工作制度之员工予以提报总经理办公室给予
奖惩, 并公告之.
进料检验(IQC)作业指导书
4. IQC作业流程表 执行部门 采购部 供应商 作业依据 订货单/采购单 作 业 程 序 供应商交货 使用表单 厂商交货单 财务部库管 订货单/采购清单 厂商交货单 NG 财务库管点收 特采 品保部 原材料检验规范 IQC检验 OK 原材料进厂检验报告 退货单 (特采申请单) 入库单 厂商交货单 财务部库管 原材料进厂检验报告
验收入库 5.目的：从源头上规范进料，控制各个环节中可能存在的质量隐患，以确保我公
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司产品质量。
6.范围：所有生产食品用原材料和辅料的入料检验与判定。 7.职责：从源头上追溯，把好产品质量关。
4.1采购部：寻找符合我公司生产要求之供应商并对其进行考核、评估、管理。 4.2品保部：对采购生产食品用原材料及辅料做入库前的质量检验。 8.作业重点：
5.1进料检验说明:检验分为以下几种方式:
A. 外观检验: 以目视检查
B. 规格检验: 以仪器或量测工具检查 C. 成分检验: 以化验方式
D. 感官检验: 以味觉、触觉和嗅觉等检查 E. 信赖性测试: 以试验方式
5. 2 原材料进厂时, 由财务部库管依订单核对内容与数量, 然后通知品保部
IQC品管员依各原材料之“检验规范”进行检验, 并将检验结果填入《原材料进厂检验报告》,一式二联, 一联交给库管, 另一联自存备查. 其检验判定结果处理如下:
A. 合格: 在《原材料进厂检验报告》盖上蓝色合格印章, 由库管给予收货入库;
B. 不合格: 在《原材料进厂检验报告》上盖上红字不合格印章, 依《不合格管理程序》处理, 由库管办理退货出厂.
C. 特采: 特殊状况, 依特采核准后, 在《原材料进厂检验报告》上盖上蓝色合格印章, 依《不合格管理程序》处理, 由库管给予收货入库。
5.3包材类检验, 依各项进料检验技术规格之抽样计划表进行抽样检验, 并采
取随机抽样方式在生产线进行试验.
5.4 主要原辅料检验, 必须由供应商随货物附该次进货之出货检验合格报告
给公司,无检验报告者, 由品保人员采样送至公司化验室化验, 或送至专业质量检验单位化验, 其费用由厂商承担; 检验结果合格时,依合格程序收料入库, 不合格者依《不合格品管理程序》处理.
5.5 玉米的皮和芽列为关键控制点, 必须严格检验, 并且通过进厂抽查合格
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后方可领出使用.
5.6 新供应商或新批原料厂商除依出货检验报告或材质证明之外，由品保部给
予抽样在生产线进行试验，以确保其质量符合标准。
5.7 所有生产用主要原辅料进厂时, 由品保部随机抽样给予化验, 以保障入
料合格,未经IQC检验合格之原材料, 禁止入库或领用. 5.8供应商改善及追踪:
5.8.1 IQC判定拒收的物料或原物料品质发生异常影响制程生产时，由品保
填写《供应商品质问题改善单》, 通知采购及库管，采购要求供应商采取有效改善措施及对策,并说明回复.
5.8.2 供应商出现重大品质或连续性品质问题时，IQC应追踪供应商改善
状况, 必要时到供应商处进行稽核，将结果填写《供应商稽核报告》, 并与采购部密切配合调整采购策略，藉以提升供应商的品质。
5.9进料检验人员资格认定:
进料检验人员, 必须通过IQC工作流程、熟悉各项原材料之检验标准与技术指标等课程培训, 并且通过考试合格。
5.10 IQC检验完成后填写《原材料进厂检验报告》,并依《供应商管理程序》
定期统计供应商品质状况,填写《供应商品质评分表》以适时检讨,要求厂商改善。 6．相关文件
6.1《不合格管理程序》 6.2《供应商管理程序》 6.3 原材料检验规范
7.相关表单
7.1《退货单》 7.2《入库单》
7.3《供应商品质问题改善单》 7.4《原材料进厂检验报告》 7.5《特采申请单》
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7.6《供应商稽核报告》 7.7《供应商品质评分表》
膨化食品产品质量检验管理程序
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1．产品质量检验管理流程图:
2.目的.为使产品从外购材料入厂到制造完成,各个阶段均有产品之检验管理规定，以确保产品质量。
3.适用范围:本公司外购原材料入厂检验、生产制造过程检验、成品出货检验。 厂商交货入厂4.职责 NG执行负责 采购部 财务库管 作业依据 采购订单 或合同 交货单 (厂商)检验报告 进料检验标准 交货单 作业流程 IQC判定OK使用表单 供应商交货单 供应商检验报告 原料进厂检验报告 退货单 入库/仓储品保部 制程生产财务库管 IPQC判定OKNG入库单 生产部 操作规程 成品装箱 品保部 制程检验作业指导书 返工 成品入库/储存检验记录表 不合格品退货通知单 生产部 操作规程 NG成品出货检验判定OK生产部 生产状况 报废入库单 出货 品保部 成品出货检验作业指导书 成品检验记录表 不合格品退货通知单 产品检验报告 出货单 营销部 客户订单 4.1 品保部为本公司产品质量检验管理主要责任部门, 其组织与机能如下:
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总经理
副总经理
品 保 部
品 保 组
化 验 组
品 管 組
品 质 管 理 系 统
客 户 服 务 文 管 中 心
外 送 检 验 管 理
制 程 抽 验 进 料 抽 验 仪 器 校 验 消 毒 管 理
5、作业规定：
5.1 进料检验：依《IQC检验作业指导书》进行进料检验.
成 品 出 货 检 验
进 料 检 验 制 程 检 验
5.1.1 检验合格: 在《原材料进厂检验报告》盖上蓝色合格印章, 由库管给
予收货入库;
5.1.2 检验不合格: 在《原材料进厂检验报告》上盖上红字不合格印章, 依
《不合格管理程序》处理, 由库管办理退货出厂.
5.1.3 特采: 特殊状况, 依特采核准后, 在《原材料进厂检验报告》上盖上
蓝色合格印章, 依《不合格管理程序》处理, 由库管给予收货入库。
5.2 制程检验: 依《IPQC检验作业指导书》进行检验 5.2.1 生产前注意人、机、料、法、环之检查. 5.2.2 生产过程中, 对于以下关键控制点.要加强检查:.
A. 玉米原材料应去除不易膨化的皮和胚芽.
B. 混合调理时，应根据环境温度的不同严格控制好湿润用的水量
C. 进行挤压膨化操作时，应调节好螺杆转速，喂料量大小，以达到理想的膨化效果
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D. 经烘烤过的膨化物水份须控制在4%以下，否则易回潮影响品质。
5.2.3 合格品: 品管判定为合格品者, 可直接流至下一个制程加工. 由品管员在半成品上贴上红色“不合格”标识, 由生产部隔离处理.
经品保复检合格后, 才可以流至下一个制程加工.
5.2.5 对于生产过程中发现原材料问题时, 由品管员判定后, 填写
《品质异常连系单》, 附上样品, 通知IQC品管员和库管处理.
5.2.6 IPQC将检验结果填入《（分段）检验纪录表》, 并且每月汇总
制程质量问题,在质量会议提出检讨与改善.
5.3成品出货检验: 依《成品出货检验作业指导书》进行检验.
5.3.1 所有检验结果都要记录于报表上: 外观与数量之检验结果记录在
《成品检验纪录表》, 化验结果与外观检验结果合并出具“产品检验报告”作为最终判定是否合格出货之标准.
5.3.2 判定合格: 由品保部在该批货依栈板贴上绿色合格标示, 并在该批
成品之“产品检验报告”上给予盖上合格章后,可以出货.
5.3.3 判定不合格者: 依《成品检验标准与处理对照表》判定其处理方式,
并填写《不合格品退货通知单》, 通知成品库管予以注意隔离,不准出货并通知制程品管员和生产部主管, 退回制程处理。
5.4客户退货:
5.4.1 由营销部开立《退货单》，并进行初步判断，若在保质期内之生产
不合格产品，则转通知品保部处理。
5.4.2 品保人员对退货进行判定, 若该退货为合格品, 或不合格之原因
不属于本公司之生产责任时, 由品保人员转回营销部处理, 并将检验结果纪录于《退货单》上.
5.4.3 若判定结果为生产因素造成之不合格:由品保人员在产品上挂上
“退货判定不合格品” 并将检验结果纪录于《退货单》中, 同时开立《不合格品退货通知单》通知生产部领回处理.
5.5 不合格纠正措施:
《不合格管理程序》给予标示隔离存放和处理.
5.5.2 进料检验不合格：原物料品质异常发生影响制程生产时，由品保部
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会同采购部要求供应商填写《供应商品质问题改善单》.采购将要求供应商针对有关物料的缺点，采取有效改善措施，品保部IQC人员追踪供应商改善状况，并与采购密切的配合，藉以提升供应商的品质,并依《供应商管理程序》对供应商进行评比考核,不合格供应商取消其供销货资格.
,在品质月会中提报,由相关部门提出纠正措施.
6.相关文件
6.1《不合格管理程序》 6.2《IQC检验作业指导书》 6.3《IPQC检验作业指导书》 6.4《成品出货检验作业指导书》
7.相关表单 7.1《入库单》 7.2《领料单》
7.3《分段检验记录表》 7.4《出货单》
7.5《成品检验记录表》 7.6《产品检验报告》 7.7《原材料进厂检验报告》 7.8《退货单》
7.9《不合格品退货通知单》
饼干食品产品质量检验管理程序
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1．产品质量检验管理流程图:
2.目的.为使产品从外购材料入厂到制造完成,各个阶段均有产品之检验管理规定，以确保产
品质量。
执行负责 采购部 财务库管 作业依据 采购订单 或合同 交货单 (厂商)检验报告 进料检验标准 交货单 作业流程 使用表单 供应商交货单 供应商检验报告 厂商交货入厂品保部 NG原料进厂检验报告 退货单 IQC判定OK财务库管 入库单 入库/仓储生产部 操作规程 制程生产 品保部 制程检验作业指导书 IPQC判定OKNG检验记录表 不合格品退货通知单 生产部 操作规程 成品装箱生产部 生产状况 返工成品入库/储存入库单 成品检验记录表 不合格品退货通知单 产品检验报告 出货单 品保部 成品出货检验作业指导书 NG成品出货检验判定OK营销部 客户订单 报废出货3.适用范围:本公司外购原材料入厂检验、生产制造过程检验、成品出货检验。
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4.职责
4.1 品保部为本公司产品质量检验管理主要责任部门, 其组织与机能如下:
总经理
副总经理
品 保 部
品 保 组
化 验 组
品 管 組
品 质 管 理 系 统
客
户 服 务 文 管 中 心
外 送 检 验 管 理
制 程 抽 验 进 料 抽 验 仪 器 校 验 消 毒 管 理
成 品 出 货 检 验
进 料 检 验 制 程 检 验
5、作业规定：
5.1 进料检验：依《IQC检验作业指导书》进行进料检验.
5.1.1 检验合格: 在《原材料进厂检验报告》盖上蓝色合格印章, 由库管给
予收货入库;
5.1.2 检验不合格: 在《原材料进厂检验报告》上盖上红字不合格印章, 依
《不合格管理程序》处理, 由库管办理退货出厂.
5.1.3 特采: 特殊状况, 依特采核准后, 在《原材料进厂检验报告》上盖上
蓝色合格印章, 依《不合格管理程序》处理, 由库管给予收货入库。
5.2 制程检验: 依《IPQC检验作业指导书》进行检验 5.2.1 生产前注意人、机、料、法、环之检查. 5.2.2 生产过程中, 对于以下关键控制点.要加强检查:.
A. 玉米原材料应去除不易膨化的皮和胚芽.
B. 混合调理时，应根据环境温度的不同严格控制好湿润用的水量
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C. 进行挤压膨化操作时，应调节好螺杆转速，喂料量大小，以达到理想的膨化效果
D. 经烘烤过的膨化物水份须控制在4%以下，否则易回潮影响品质。
5.2.3 合格品: 品管判定为合格品者, 可直接流至下一个制程加工. 由品管员在半成品上贴上红色“不合格”标识, 由生产部隔离处理.
经品保复检合格后, 才可以流至下一个制程加工.
5.2.5 对于生产过程中发现原材料问题时, 由品管员判定后, 填写
《品质异常连系单》, 附上样品, 通知IQC品管员和库管处理.
5.2.6 IPQC将检验结果填入《（分段）检验纪录表》, 并且每月汇总
制程质量问题,在质量会议提出检讨与改善.
5.3成品出货检验: 依《成品出货检验作业指导书》进行检验.
5.3.1 所有检验结果都要记录于报表上: 外观与数量之检验结果记录在
《成品检验纪录表》, 化验结果与外观检验结果合并出具“产品检验报告”作为最终判定是否合格出货之标准.
5.3.2 判定合格: 由品保部在该批货依栈板贴上绿色合格标示, 并在该批
成品之“产品检验报告”上给予盖上合格章后,可以出货.
5.3.3 判定不合格者: 依《成品检验标准与处理对照表》判定其处理方式,
并填写《不合格品退货通知单》, 通知成品库管予以注意隔离,不准出货并通知制程品管员和生产部主管, 退回制程处理。
5.4客户退货:
5.4.1 由营销部开立《退货单》，并进行初步判断，若在保质期内之生产
不合格产品，则转通知品保部处理。
5.4.2 品保人员对退货进行判定, 若该退货为合格品, 或不合格之原因
不属于本公司之生产责任时, 由品保人员转回营销部处理, 并将检验结果纪录于《退货单》上.
5.4.3 若判定结果为生产因素造成之不合格:由品保人员在产品上挂上
“退货判定不合格品” 并将检验结果纪录于《退货单》中, 同时开立《不合格品退货通知单》通知生产部领回处理.
5.5 不合格纠正措施:
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《不合格管理程序》给予标示隔离存放和处理.
5.5.2 进料检验不合格：原物料品质异常发生影响制程生产时，由品保部
会同采购部要求供应商填写《供应商品质问题改善单》.采购将要求供应商针对有关物料的缺点，采取有效改善措施，品保部IQC人员追踪供应商改善状况，并与采购密切的配合，藉以提升供应商的品质,并依《供应商管理程序》对供应商进行评比考核,不合格供应商取消其供销货资格.
,在品质月会中提报,由相关部门提出纠正措施.
6.相关文件
6.1《不合格管理程序》 6.2《IQC检验作业指导书》 6.3《IPQC检验作业指导书》 6.4《成品出货检验作业指导书》
7.相关表单 7.1《入库单》 7.2《领料单》
7.3《分段检验记录表》 7.4《出货单》
7.5《成品检验记录表》 7.6《产品检验报告》 7.7《原材料进厂检验报告》 7.8《退货单》
7.9《不合格品退货通知单》
膨化制程管理程序
1．制造流程图与制造工艺控制：
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2.目的: 作好生产相关之人、机、料、法、环等条件管制, 以保证产品质量符
合标准,特制定本程序.
3.适用范围: 凡与本公司产品制造相关之生产操作工艺与规程, 生产过程中之
人员、材料和环境卫生等管制, 均适用本程序之规定.
控制参数 (*表示关键控制点) 注意材料质量与卫生 人员、设备、环境卫生清洁和消毒 *水分控制, *玉米皮和胚芽含量控制 *螺杆转速、喂料量 工 艺 流 程 图 领 料 关键设备 生产准备 混 料 八角桶（混料机） 果 酱 挤压膨挤压膨化机、注心机 整 形 切片机（成型机） 切片速度 温度、速度 *含水量控制在4%以内 速度、喂料量 *卫生管制不受污染 温度、速度 烘 焙 烤箱（烘烤机） 调 味 滚桶、喷油桶、喷料桶 小包装 包装机 中包装 封口机 封口时间 装 箱 入 库 4相关职责:
4.1 生产部部长: 负责制定和修定制程关键工艺条件和各项制程相关之管理
制度,教育领导干部贯彻执行, 并对其执行状况进行考核。
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4.2 生产部科长: 负责公司品质政策的宣导及生产车间工作的按排和调配,
制程中工作要求及产品质量要求的监督落实.品管人员对制程存在问题的协调解决。
4.3 产部组长:负责本段员工的工作安排和调配.执行公司对产品品质要求进
行宣导,配合品管人员对本段员工在工作过程中进行督导和及时纠正。 4.4 员工：结合岗位职责及公司品质系统要求，在各自不同的工作岗位上贯
彻执行品质政策，以生产出合格产品为工作要求标准，接受公司不断进行的职能教育培训
5．作业规定
5.1制造过程中, 所有生产相关人员必须依《生产相关卫生管理程序》, 对人
员、设备和器具、材料和生产环境进行卫生管制工作, 以确保产品无污染, 卫生符合标准.
5.2对于生产设备, 依《生产设备管理程序》进行维修保养, 对于量测仪器依
《仪器校验作业指导书》进行定期校验, 以确保设备和仪器正常运作, 所生产之产品质量稳定.
5.3相关人员: 包括操作工、管理人员和品管员等, 必须依《员工培训管理程
序》进行培训与考核, 并持证上岗. 并依各岗位之操作规程或作业指导书和设备相关技术参数执行生产相关任务. 以确保产品品质符合标准；新进人员必须完成新工之培训课程和考核, 未经考核合格不准独立上岗.
5.4所有重点岗位操作人员必须进行工作自检, 以确保产品品质, 内容包含:
, 主要检查重点为尺寸, 规格, 重量, 数量(或容量) 和外观等判定, 首
件检查合格后, 才可开始大量生产。
, 利用感官、尺子、 磅秤或量杯等工具, 判断其尺寸, 规格, 重量, 数
量(或容量) 和外观等是否符合标准。
5.5品保人员负责制造过程中质量检验与管制:
5.5.1 IPQC品管员依《制程检验（IPQC）作业指导书》和《产品质量检
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验管理程序》进行质量抽查.
5.5.2 检验判定之不合格品, 依《不合格管理程序》作业, 严格进行标示
与隔离, 禁止混入合格品中
5.5.3 化验室于制造过程中随机抽样, 对卫生和成份进行化验, 对于不
合格之批次, 立即通知品管员予以追踪处理, 依《不合格管理程序》处理.
6.关键控制点：生产过程中, 以下项目列为关键控制点, 要加强检查控制. 6.1 玉米原材料应去除不易膨化的皮和胚芽, 制造过程发现不合格时, 要立即反馈给品管员判定, 并且给予标示退回仓库。
6.2 配料人员在配料混合调理时，应根据原料、环境、温度和机台状况的不同严格控制好湿润用的水量，并留存记录。
6.3 进行挤压膨化操作时，应调节好螺杆转速，喂料量大小，以达到理想的膨化效果，并随时检查挤压膨化出来的半成品，其规格是否符合标准，以确认其膨化效果并有记录。
6.4 经烘烤过的膨化物水份须控制在4%以下，否则易回潮影响品质，操作人员须依照规定条件操作，经常检查烘烤效果并有记录。另外，化验人员每天定期检测水份，以保证水份控制在4%以下。 6.5 喷油、调味及包装过程中，应严格控制好卫生条件,以防污染。
7.相关文件
7.1《生产相关卫生管理程序》 7.2《生产设备管理程序》 7.3《员工培训管理程序》 7.4《产品质量检验管理程序》 7.5《IPQC检验作业指导书》 7.6《不合格管理程序》 7.7《各岗位操作规程》
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8.相关表单
8.1《各重点岗位自主检查表》 8.2《主机水分、速度记录表》 8.3《烤箱温度、速度记录表》
饼干制程管理程序
1．制造流程图与制造工艺控制：
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文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 工 艺 流 程 图 进料验收 关键设备 控制参数 领 料 配粉和面 和面机 水分 烘烤成型 烤箱（兼成型机） 火力、速度、喂料量 包装机 温度、速度 包 装 装 箱 入 库 2.目的: 作好生产相关之人、机、料、法、环等条件管制, 以保证产品质量符
合标准,特制定本程序.
3.适用范围: 凡与本公司产品煎饼(饼干)制造相关之生产操作工艺与规程, 生
产过程中之人员、材料和环境卫生等管制, 均适用本程序之规定.
4.相关职责:
4.1 生产部部长: 负责制定和修定制程关键工艺条件和各项制程相关之管理
制度,教育领导干部贯彻执行, 并对其执行状况进行考核。
4.2 生产部科长: 负责公司品质政策的宣导及生产车间工作的按排和调配,
制程中工作要求及产品质量要求的监督落实.品管人员对制程存在问题
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的协调解决。
4.3 生产部组长:负责本段员工的工作安排和调配.执行公司对产品品质要求
进行宣导,配合品管人员对本段员工在工作过程中进行督导和及时纠正。 4.4 操作员工：结合岗位职责及公司品质系统要求，在各自不同的工作岗位
上贯彻执行品质政策，以生产出合格产品为工作要求标准，接受公司不断进行的职能教育培训
5．作业规定
5.1制造过程中, 所有生产相关人员必须依《生产相关卫生管理程序》,
对生产设备和器具必须定期清洗, 防止残留物质变质、霉变等; 生产车间和外围环境要定期消毒, 并保持操作人员的卫生, 以免造成产品的污染以确保产品卫生符合标准.
5.2对于生产设备, 依《生产设备管理程序》进行维修保养, 对于量测仪器依
《仪器校验作业指导书》进行定期校验, 以确保设备和仪器正常运作, 所生产之产品质量稳定.
5.3相关人员: 包括操作工、管理人员和品管员等, 必须依《员工培训管理程
序》进行培训与考核, 并持证上岗. 并依各岗位之操作规程或作业指导书和设备相关技术参数执行生产相关任务. 以确保产品品质符合标准；新进人员必须完成新工之培训课程和考核, 未经考核合格不准独立上岗.
5.4所有重点岗位操作人员必须进行工作自检, 以确保产品品质, 内容包含:
, 主要检查重点为外观饼形完整性、重量、烘烤颜色、蛋奶香味和口感等
判定, 首件检查合格后, 才可开始大量生产。
, 利用感官、尺子、 磅秤或比对样品等工具, 判断外观饼形完整性、重
量、烘烤颜色、蛋奶香味和口感等是否符合标准。
5.5品保人员负责制造过程中质量检验与管制:
5.5.1 IPQC品管员依《煎饼饼干制程检验（IPQC）作业指导书》和《产
品质量检验管理程序》进行质量抽查.
5.5.2 检验判定之不合格品, 依《不合格管理程序》作业, 严格进行标示
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与隔离, 禁止混入合格品中.
5.5.3 化验室于制造过程中随机抽样, 对卫生和成份进行化验, 对于不
合格之批次, 立即通知品管员予以追踪处理, 依《不合格管理程序》处理.
6.相关文件
6.1《生产相关卫生管理程序》 6.2《生产设备管理程序》 6.3《员工培训管理程序》 6.4《产品质量检验管理程序》
6.5《煎饼(饼干)制程检验(IPQC)作业指导书》 6.6《不合格品管理程序》 6.7《各岗位操作规程》
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生产设备管理程序
1. 生产设备设施管理流程图:
负责人 作 业 程 序 操作工 操作工 组长 维修工 点检/生产 使用表单 故障请修 设备请修单 维 修 OK 设备请修单 NG 操作工 停机清洁 NG 维修工 OK 下线机台检修 下线设备检修记录表 OK 生产支援 周期保养 NG 保养记录表 请购单 生产支援
报废更新 呆滞/报废物料处理表 2.目的:确保设备的完好工作状态，以使生产顺利进行，保证产品质量。 3.范围:与生产相关的生产设备、工艺装备、相关辅助设备的使用、检查、维修、
保养、报废等作业规定。
4.职责:
4.1操作工:对于所操作机台、设备，开机前之点检和规定的润滑作业，操作中机台异常之调整或请修，操作后之机台清洁.
4.2组长:对于所负责区域机台设备之全盘掌握，对有问题设备之协调处理，
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并监督操作人员对机台之正规操作、使用. 4.3维修工:对机台设备之点检、维修和周期保养. 4.4生产支援:对机台设备周期保养之安排与实施. 5.作业程序:
5.1开机前点检:每次生产前操作人员必须对其所操作之机台设备进行点检，确认机台之完整性与操作性能良好，并对机台进行规定之润滑作业后，方可开机，避免带病操作，以维护机台设备之正常使用及性能. 5.2请修：操作人员在操作当中发现有任何异常或异声时，应及时检查和调
适，若无法处理应及时反映给组长填写《设备请修单》，请维修工处理，不可带病操作.
5.3维修:维修工于接到设备请修单后，应尽速维修处理.修好后必须让组长
或操作人员确认其性能良好才算处理完毕.于机台维修后必须将场地、工具清理好.
5.4停机清洁:操作人员于停机后必须对其操作之机台和作业区域彻底清洁，
以确保下次正常之操作.
5.5下线机台检修:维修人员对下线机台进行点检和检修，并记录于《下线设备检修记录表》中，以确保机台设备之正常功能，使机台维持在随时可用之状态.
5.6周期保养:根据不同设备和机台的使用说明及性能安排周期保养，并记
录于《保养记录表》上，以确保机台设备之正常效能.延长机台寿命. 5.7设备更新:新增设备的请购及增添.根据实际需要填写《请购单》，经批准后提供给采购人员.采购人员依采购内容进行采购，详见《采购管理程序》。
5.8设备报废:对于效能不佳、不符合使用要求，无法维修或无维修价值的设备、设施，应及时进行报废处理，填写《呆滞\\报废物料处理表》 6．设备卫生管理内容及分类：
6.1直接生产设备:指生产车间用于生产产品的工具、设备、设置.由车间生
产人员进行定期或不定期的卫生清洁工作.以确保生产的食品卫生及质量符合品质要求.
6.2间接生产设备:指不直接进行生产的设施，如辅助性建筑，道路等。由
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相关部门人员进行整理、清洁、维护。
7相关文件： 7.1《采购管理程序》
8.相关表单 8.1《保养记录表》 8.2《下线设备检修记录表》 8.3《呆滞/报废物料处理表》 8.4《设备请修单》
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执行部门 作业流程 作业要点 洗手以肥皂和流动的清水冲净, 再泡消毒液, 在同时, 脚踩在消毒液中消毒鞋子. 洗手/消毒 未经洗手和消毒, 禁止进入车间生产. NG 检查 OOK 更衣 1. 进入车间必须更换车间工作衣帽, 并载上口罩. 2. 车间工作衣物禁止穿出车间. NG 检查 生产部OK 生产准备: 先清洁机台和工具 进行生产程序 随时维护卫生 开始生产前, 必须先检查所有机台, 容器, 工具确保清洁卫生合格, 才可开始生产. 生产过程中, 随时维护环境和产品之清洁卫生, 杜绝污染. 完成生产后, 必须对环境, 机台, 容器和工具进行彻底清洁, 消毒, 并摆放整齐. 生产结束后,必须对环境和设备器具等进行彻底清洁消毒, 确定符合要求才可下班. 1、生产相关卫生管理流程图
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结束工作准备:清洁并消毒机台和器具卫生 NG 检查 OK 下班 生产相关卫生管理程序
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2.目的:为食品的生产提供一个干净、清洁的环境，为消费者提供放心安全食品，
并严格要求本公司员工遵照执行。
3范围：本公所有与食品生产相关人员及生产环境。 4.作业内容
4.1 进入生产车间之所有人员需作严格卫生管制. 其程序如下:
4.1.1 所有人员在更衣室更衣.必须将车间工作衣、工作帽及口罩穿戴整齐
后才可进入车间. 注意帽子必须完全包覆头发. 口罩必须包住鼻子. 以达到卫生防护标准. 请参照《生产车间着装标准示范图》.
,均需在管制区完成洗手和消毒的程序:
人员先站入鞋子消毒区. 然后以肥皂或清洁剂搓手15秒. 以流动的清洁水冲净. 再将双手浸泡在消毒液中20秒. 再用流动的清水冲净，同时完成手部和鞋子之清洁和消毒. 再经手部烘干后方可进入车间.
4.1.3 消毒液由品保部提供有效之配方. 并督导生产部配置. 禁止存放其它物品. 严禁放饮料. 食物和湿雨具.
4.1.5 非本公司人员未经许可禁止进入生产车间. 若有外来贵宾来厂参
观或施工厂商需进入车间时. 必须由接待人员至总经理办公室申请. 经许可后发给“车间工作证”. 然后在车间入口区由助理提供相关之车间工作衣物. 并协助穿戴整齐进入车间前需照前述洗手、消毒程序进行洗手消毒方可进入.
4. 1.6人员离开车间（包含出车间上厕所）. 都必须更换为一般衣物.禁
止将车间工作衣帽和口罩穿出车间. 再次进入车间时. 仍必须依前述进入车间之作业标准完成更衣洗手消毒等程序.
4. 1.7 所有进入车间生产人员在车间禁止以下事项:
A. 禁止戴戒指、手链或手镯、胸针、耳环及其它装饰品. 以免对
食品生产过程造成污染或脱落造成质量和安全问题. B. 严禁带食物、饮料或雨具进入车间. C. 严禁抽烟.
D. 不可将工作衣、帽脱掉.
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E. 操作机台或工作区域靠机台之人员. 禁止穿宽大之衣物.前段、中段女员工禁止穿裙.
4.2 生产车间之设备和器具均需作管制.
4.2.1 直接接触食品之生产设备和容器必须具无毒. 无害. 无异味. 并
且易于消毒之特性.
4.2.2 每次上线生产之前. 必须对所有设备和容器进行检查和除尘和清
洁. 以保证食品卫生和质量.
4.2.3 生产过程中. 要注意装盛生的原材料之容器不可于盛熟食之容器
混用. 以免造成污染; 装盛不同口味之容器不可混用. 以免造成混味. 影响质量.
4.2.4 容器不可直接放置在地面或其它不洁之物品表面. 以免底部受到
污染. 在堆栈时对食品造成污染.
4.2.5 在生产过程中. 必须经常保持设备和容器之清洁卫生. 若有污染.
必须立即清洁干净.
4.2.6 每日生产完毕后. 必须对设备. 容器和环境进行彻底清洁. 并定
位放置整齐.
4.2.7 定期对生产设备和容器进行消毒. 使用无味且对人体无毒害之消
毒液依规定比例稀释使用.
4.2.8 停机不生产之时. 除了进行清洁消毒之外. 必须对机台或设备接
触食品的部份和容器加以覆盖. 以防止在长时间不生产之时. 遭到灰尘、 苍蝇、老鼠或其它昆虫之污染.
4.3 生产用之原材料和半成品之卫生维护:
4.3.1 生产用之原材料储存期间之管理. 依《原材料仓库管理程序》办
理.
4.3.2 生产中之原材料和半成品、成品等物品. 必须存放于架上、容器内.
禁止将无完整外包装之材料或未装盛在合格桶内的半成品或成品直接放在地面上.以免造成污染.
4.3.3 连续使用之原材料和半成品. 在当天生产未完全用完时. 必须严
格包覆完好. 以避免被污染. 下次生产开始生产之前. 必须再检查一次. 确定质量卫生良好才可使用.
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4.3.4 所有人员对原材料. 半成品和成品都必须注意卫生防护. 严格禁
止脚踏或放在不清洁之处所.
4.3.5 对于不合格或受污染之原材料和半成品. 成品等. 应经品管员判
定处理后. 立即退回仓库或予以报废处理. 不得继续使用.
4.4 工作规定和操作规定:
所有生产操作人员和相关管理人员都必须依其岗位工作规定和工作指导书执行工作任务. 以确保生产品质和安全. 4.5 生产环境维护:
为确保生产环境不受外来污染. 车间应严格以下进行防尘. 防鼠和防蝇等措施:
,人、货分流，人员和货物由不同的出入口进出.
在车间入口设有黑色通道. 并装设风幕机,所有人员或货物进出车间.
必须从黑色通道进出.
4.5.3 生产车间所有窗户装置有纱窗. 车间人员必须注意随时关闭纱窗. 4.5.4 在车间和仓库依其环境考量设有防鼠板、捕鼠器或其它预防鼠害之
装置.
4.5.5 垃圾必须每天清理. 并且放在指定地点. 由后勤部人员每日定期清
理出厂. 垃圾存放地点要远离生产车间. 以防止生产环境污染.
4.5.6 生产过程中. 员工必须随时保持地板及工作区之整洁. 在清扫地面
时. 要注意不可以干扫. 以免造成灰尘飞扬. 在生产过程中对食品产生污染. 以定期灭菌.
4.5.8 每天生产完毕时. 必须进行彻底打扫清洁. 并且定期在车间外围
及走道区域之地面喷洒消毒液进行消毒.
4.5.9 下雨天禁止将潮湿之雨具带入车间. 以防环境污染并保障产品质量
和生产安全.
4.6 监督与考核:
4.6.1 品保部对于生产过程中之人、机、料、法、环给予监督和指正. 对
于违规人员给予违款处分.
4.6. 2 品保部采取随机抽样方式. 对生产过程中潜在污染之原材料和半
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成品进行抽验. 并将结果立即反馈生产部和随班品管员处理改善. 其不合格品依《不合格品管制程序》处理.
做成记录. 并由管理部稽核员进行抽查. 对于各班组之执行结果给予提
报总经理办公室表扬或处罚.
5.1相关文件
5.1《原材料仓库管理程序》 5.2《不合格管理程序》 5.3《生产车间着装标准示范图》 6 相关表单
6.1《车间卫生检查表》
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采购管理程序
1、采购管理流程图:
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2. 目的:为使采购作业规范化.以确保外购原材料和设备等物品之质量稳定符合要求.
3. 适用范围:本公司生产性原材料和设备均适用本程序.
执行负责 作业依据 实际需求 库存状况 请购单 库存状况 作业程序 使用表单 需求部门 提出请购需求 请购单 总经办 NG 审核 OK 请购单 采购部 请购单 询价、比价、议价 询/比/议价单 采购部 请购单 询、比、议价单 开立采购单 采购单或购销合同 总经办 采购单或购销合同 NG 审核 OK 采购单或购销合同 采购部 发出采购单(或合同) 采购单或购销合同 供货商 采购单或购销合同 供货商生产、交货 交货单 品保部 采购单或购销合同 或项目验收人 检验标准 请购单 财务库管 原材料进厂检验报或使用部门 告 验收报告 4. 职责:
4.1 请购和验收责任:
NG 验收 OK 原材料进厂检验报告 设备验收报告 允收/记录存档 入库单 51
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 责任部门 采购内容 1. 生产用原物料 请购部门 财务部(库管) 验收部门 品保部 1. 设备部负责安装调适和初步验收. 2. 设备和相关配备、零组件 使用部门 2. 使用部门负责最终验收.
4.2审核和核准权限:
请购/采购金额 生产用 原材料 10万(含)元以内 10万元以上 800(含)元以內 设备和旁边配800～3000(含)元 备 3000元以上 经办者 申请 申请 申请 申请 申请 申请 部长 审核 审核 核准 审核 审核 审核 副总经理 核准 审核 --- 核准 审核 审核 总经理 --- 核准 --- --- 核准 核准 所有直接进口原材料和设备
4.3采购责任:
由采购部负责.
由总(副)经理指定负责人.
5作业重点:
5.1 请购作业:必须说明请购之物品规格、 数量、颜色、品质和包装等相关
资料, 依上述审核和核准权限进行审批, 未经批准, 不得采购. 5.2采购对象:必须是经评核合格之供应商,依《供应商管理程序》办理评核. 5.3 采购作业:
5.3.1 询价、比价和议价. 必须寻找二家以上之合格供应商进行, 并参
酌采购要求条件、价格, 品质和交货期限等因素, 从中选定一家最合适之供应商. 若该采购品为客户指定供应商、单一供应厂商或特殊产品经高阶主管指定时, 则可免除比价程序.
制定订购单或合同: 对于生产用原材料和设备采购应制定采购单或合
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同书, 具体说明采购规格、数量、交货期和品质条件等事项, 并依上述审核和核准权限进行审批, 未经批准, 不得发出采购单, 订购单或合同。
5.3.3 依《供应商管理程序》选择经评定合格之厂商供货, 并建立完善
之资料, 内容包含:供应商基本资料表, 营业执照, 生产许可证, 卫生许可证, QS生产许可证等资料 。
5.3.4 生产用原材料之供应商,对于已列入QS生产许可证范围之物品,
必须选择已取得QS认证之厂家采购,未具备合格证件之非法厂商, 不得采购.
5.4 交货验收:
5.4.1 生产用原物料由品保部负责验收,依《IQC检验作业指导书》执行. 5.4.2 设备或项目采购依订货合同所规定条件验收. 5.4.3 验收不合格时, 依《不合格管理程序》执行.
5.4.4 对供应商供货之供货能力考核, 依《供应商管理程序》执行.
6 不合格之纠正措施:
6.1 对于供应商之供货能力, 依《产品质量检验管理程序》和《供应商管理
程序》,由品保部和库管对其供货能力进行考核.
6.2 对于考核不合格之供应商, 由采购部自合格供应商名录中除名, 取消其
供货资格.
7.相关文件
7.1《不合格管理程序》 7.2《产品质量检验管理程序》 7.3《IQC检验作业指导书》 7.4《供应商管理程序》
8相关表单
8.1《供应商品质问题改善单》 8.2《新供应商认可评估表》
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8.3《特采申请单》 8.4《供应商基本资料表》 8.5《请购单》 8.6《入库单》
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成品仓库管理程序
执行部门 作业依据 作业程序 生产部 实际生产状况 入库单 使用表单 生产制造 成品仓库 入库单 实际产品数 入库单 点收/入库/储存 品保部 成品出货检验作业指导书 成品抽查纪录表 NG 成品出货检验 OK 不合格品退货通知单 产品检验报告 营销部 成品仓库 客户订单 成品库存报表 出货单 安排出货 1.成品仓库作业流程图 2.目的 :
为使成品仓库之管理作业有所依循， 特制定本程序. 3.范围 :
本公司成品仓库适用本程序. 4. 职责:
4.1. 点收生产部所缴入库之成品. 4.2 产品存放标示与仓储管理.
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4.3 不合格品经品保部毛挂牌标示后，进行隔离存放和退货处理. 4.4 产品入库和出货等作业管理. 4.5 成品定期盘点.
4.6 成品仓库帐务管理与相关文件档案管理. 5. 仓储作业重点:
5.1 生产部成品入库必须有入库单， 依单据数量点收清楚后入库。 5.2 客户订单出货必须依经有效核准之《出货单》安排出货; 未经核准或无
出货凭单者， 不予发货; 其它状况需要领出成品时， 填写《领料单》， 经总(副)经理核准者给予出货.
5.3 发货时， 要保持先进先出原则， 将先入库之成品出货， 以免造成先生
产之成品储存 过久不利销售.
5.4 成品入库后， 品保部进行成品检验，若有不合格者，由品保部贴上“抽
查不合格”标签，依《不合格管理程序》退回生产部处理。 经品保部判定为不合格品的成品， 禁止出货。检验合格者， 开立《成品检验报告》， 盖上“合格”印章后， 给予出货.
5.5 各项成品存放之位置应有明显之标示， 以利识别， 避免出货混淆. 5.6 如有成品入库三个月未出货时， 库管必须填写《成品呆滞审批表》注明
处理意见， 会同品保部作质量判定后， 送总(副)经理批示后处理. 5.7成品在成品仓库仓储期间，发生变质不合格时，库管必须填写《呆滞/报废
物品处理表》注明原因和处理意见， 经库管会同品保部判定后， 由总(副)经理批准后， 给予报废. 报废品之销毁， 由库管会同财务部、品保部、生产部处理.
5.8 每月进行成品盘点制成报表， 进行帐务盘点盈亏调整、原因分析和责任追究。
6. 仓库质量和卫生防护重点工作:
6.1 仓库重地， 除了工作相关人员和仓管人员之外， 其余人员未经许可， 禁止擅入.
6.2 库房必须经常保持通风，并且严格做好防雨和防潮工作，仓库内天花板维持良好，不允许有漏水，以免将物品浸湿而损坏。
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6.3仓库门口必须设有防鼠板， 除了货物进出或打扫卫生时可暂时移除之
外， 其余时间必须定位放置好， 事后立即恢复；另外视实际情况装置捕鼠器或驱鼠器，以达防鼠目的.
6.4 仓库周围环境必须定期消毒， 以防止仓蝇和其它虫害，鼠害或其它病菌滋生.
6.4 所有成品必须放置在栈板上， 以达到防潮、防鼠和其它昆虫对质量产生危害.
6.5 各项材料堆放在栈板时， 必须注意不同产品的堆叠高度及其外包装承重
能力， 以 免压坏.
6.6 人员搬运各种物品，切忌重摔，应轻放，以免损害物品之完整性。 7. 仓库安全管理重点工作:
7.1 任何人皆不得携带易燃物品如瓦斯.汽油.火种等进入仓库，以防火警之
发生。
7.2 仓库内严禁吸烟，以防火灾之发生。
7.3 仓库必须配有消防器材，并定期检查其有效性， 如遇过期或损坏应提报
消防管理 员更新或维修。
7.4 仓库实施门禁管制，非洽公及仓库作业人员不得任意进出，以防窃盗。 7.5 夜间照明设施及避难方向标志灯维持良好，遇灯光损坏，应提报设备部
维修。
8. 物品搬运注意事项:
8.1叉车限定受过培训合格者使用， 并注意在其功能正常状况下使用， 故障时必须通知设备部维修， 切勿勉强使用， 以免造成人员和货物之伤害. 8.2 任何人不得乘坐叉车， 以免危险发生。
8.3叉车于夜间或昏暗地点作业时，必须打开照明灯以增加视野，确保人.车及物品的安全。
8.4 搬运货物时，在运送过程中不可速度过快，以防倾倒及掉落，并且注意
路上行人及各种障碍物。
8.5人员搬运各种物品，切忌重摔，应轻放，以避免损害物品之完整性。
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8.6遇天候不佳或下雨时， 要注意避免物品受潮而损坏。
8.7出货卡车装货时应考量重心堆货之稳定度，并用绳索刹车，以避免物品
在运输过程中摇晃、倾倒， 如遇天候不佳或下雨时务必要求承载司机加盖帆布雨遮，以避免物品受潮而损坏。
9 相关文件
9.1《不合格管理程序》 9.2《成品出货检验作业指导书》 10相关表单 10.1《出货单》 10.2《领料单》
10.3《成品检验纪录表》 10.4《不合格品退货通知单》 10.5《产品检验报告》 10.6《入库单》
10.7《成品呆滞审批表》 10.8《呆滞/报废物品处理表》
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执行负责 作业依据 订购单或采购合同 库管统计交货准时性及评分 IQC统计交货品质及评分 作业程序 厂商交货与验收使用 使用表单 交货单 入库单 品保部 原材料进厂检验报财务部库管 告 采购部 供应商品质评分表 供应商交期评分表 _____年第_____季供应商综合考核表表 供应商品质评分表 供应商交期评分表 采购汇总评分 _____年第_____季供应商综合考核表 判定 采购部 NG 列入 不合格供应商 OK 无 列入 合格供应商 采购部 供应商稽核报告 合格供应商名录
供应商管理程序
1、供应商管理流程图:
2．目的:
对供应商之供货能力制定管理与考核程序, 以确保外购原材料和设备等物品之质量稳定符合要求. 3． 适用范围:
凡本公司生产用原材料和设备相关之供应商管理, 均适用本程序.
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4．职责： 4.1 采购部:
4.1.1 开发新供应商, 并维护管理原有合格之供应商.
4.1.2 负责对供应商下订购单联系协调订货、交货和退货相关事宜. 4.1.2 定期对其供货品质和准时性做汇总考核, 将汇总结果填写在《合格
供应商名录》
4.2 品保部:
4.2.1 对新开发之供应商进行资格认可评定. 4.2.2 对原有合格供应商进行交货品质评核.
4.2.3 对交货不合格之供应商发出不合格改善要求,并追踪其改善状况. 4.2.4 对合格供应商不定期到厂进行实际稽核. 4.3 原材料库管:
4.3.1 对原有合格供应商进行交货准时性评核. 5．作业重点:
5.1 品保部对于合格供应商之交货品质情况进行评核, 每季总结制成《供应商
品质评分表》.
5.2 原材料库管对于合格供应商之交货准时情况进行评核, 每季总结制成《供
应商交期评分表》.
5.3 采购部依上述二评分表, 对合格供应商进行考核, 制成《(季)供应商综合
考核表》, 以及《合格供应商名录》, 作为下一季采购下订单之依据. 经考核不合格之供应商取消其供货资格.
5.4 采购部新开发之供应商, 必须先通过评审小组之估评合格后, 方可开始
采购. 新供应商之认可评审小组, 由品保部和采购部联合组成, 若有其它特殊专业性考量者, 可邀请其它相关部门人员加入. 评审结果制成《新供应商认可评估表》.
5.5 品保部对合格供应商到厂进行实际稽核, 并撰写《供应商稽核报告》以确
保供应商之供应能力持续良好, 对于稽核结果不合格之供应商协同采购部取消其供货资格.
6．相关文件
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6．1《采购管理程序》 6．2《不合格管理程序》
7．相关表单
7.1《新供应商认可评估表》 7.2《供应商品质评分表》 7.3《供应商交期评分表》 7.4《（季）供应商综合考核表》 7.6《合格供应商名录》 7.7《供应商稽核报告》
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