工程变更控制程序

页1 2 数 ■程序书 □标准书 工程变更控制程序 文件编号 SD-2-002 版 本 1.0 生效日期 核准 1. 目的 对产品设计变更过程进行控制，确保产品变更的顺利进行,使产品能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2. 适用范围 本程序适用于产品变更的所有过程 3. 职责 3.1 各相关部门收集信息提出工程变更需求。 3.2 多功能小组对变更需求进行评审.. 3.3技术部进行可行性分析后提出立项报告，经技术部长批准后实施变更作业。 4. 流程图 流程 开 始 变更时机 变更需求 变更评审 小样试做 N 样件 批准 Y 责任部门 销售部 技术部 技术部 销售部 多功能小组 技术部 4.1变更时机 1)顾客要求时 2)内部需求时 4.2变更的需求 1) 当销售部接收到顾客的技术变更需求时，以信息反馈单的形式交技术部处理。 2) 当内部持续改进需要对产品进行技术改进时，由技术部进行可行性分析后提出立项报告，经技术部长批准后实施变更作业。 3) 当内部发生异常需变更工艺和技术规范时，由需求单位填写“变更申请单”转技术部处理。 4.3由多功能小组对“变更申请单”进行评审，当确定可行时，由技术部提出“新配方表”或新的工艺与“小样试作申请单”，生产部安排生产。 4.4生产部安排进行试样作业，质量部进行检验与实验，并将检验与实验结果反馈技术部处理。 4.5 技术部依《生产件批准控制程序》向顾客递交资料与样品，并取得顾客的认可。 工作要求 相关文件/记录 “市场调研报告” “项目建议书” 《持续改进控制程序》 “可行性分析报告” “变更申请单” “新配方表 ” “小样试作申请单” 《生产件批准控制程序》 A

有限公司

流程 页2

2 数 相关文件/记录 《文件控制程序》 《记录控制程序》 A 正式变更 责任部门 技术部 工作要求 4.6技术部接到顾客批准信息后，正式更改设计文件，并依《文件控制程序》执行。 4.7所有资料依《记录控制程序》管理。 资料归档 结 束 5.相关表单及附件 5.1 SD-2-002-R01 市场调研报告 5.2 SD-2-002-R02 项目建议书 5.3 SD-2-002-R03 可行性分析报告 5.4 SD-2-002-R04 新配方表 5.5 SD-2-002-R05 小样试作申请单 5.6 SD-2-002-R06 变更申请单