责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
生产部 操作者 检验员 控制计划 自 检 巡 检 控制计划 产品加工 产品质量检验记录 质量部 Y 生产部 成品、合格证 合格？ Y 成品仓库 N 交库单 成品仓库 生产部 质量部 / 技术部 不合格品管理程序 标识 / 隔离 评 价 返工/返修指导书 返工/返修 特许让步 报 废 不合格品处理报告 返工/返修 特许让步 报废单 质量部 质保部质量部 质量部 质量部 生产部 技术部 / 顾客 财务部 质量部 技术部 生产部 质量统计表 质量成本统计表 质保部质保部质量部 检验记录 质量部 质量统计 质量统计表 质量部 总经理质量部 质量统计表 财务分析 质量成本统计表 缺陷分析 相关部门 相关部门
纠正/预防措施 图示说明： 流程路线 信息路线
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