采购管理制度

为规范原材料采购管理，特制定《公司生产原材料采购采购制度》，具体要求如下：

1、材料采购供应工作必须始终贯彻执行国家有关、法令，上级管理单位物资纪律，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行、有禁即止。采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律。秉公办事，不谋私利。

2、原材料采购实行公司经理负责制，营销部对原材料计划、采购、供应负责，并具体实施。

3、营销部应严格物资纪律，加强物资计划管理，根据生产技术部上报的月度所需原材料计划及仓存情况，于每月末做好下月的原材料供应计划，并根据现场场地堆放情况、公司资金周转情况，将原材料月度供应计划分解为每周供应，避免原材料积压。

4、所有原材料供应厂、商，在供货时应提供售货清单，一式三份，一份供应厂、商留存，一份管库员留存作为结账时核对依据，一份采购人员保管。每批原材料购进后，采购人员应及时填写入库单一式三份，二份交管库员上账，一份留存作为报销凭据之一交财务。

5、原材料进库前实行质检员、管库员、采购员联合作业，对材料数量、质量、规格依据国家标准、行业标准等进行严格检查，把好原材料进库质量关，如有异议由营销部牵头，根据采购渠道

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与供应厂、商进行联系解决，若系供应厂、商责任的以纪要的形式明确责任及损失的赔偿，发现内部责任的由公司追究有关人员的责任。

6、营销部采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购过程中实行货比三家的原则，经询价后报公司领导核准供应商，并严格执行招投标制度，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购材料做到质优价廉，同时实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。

7、为掌握不断变化的商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常学习业务知识，提高市场判断能力，以确保及时、高质量地做好材料供应工作。

附件：缺料通知单

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附件：

缺 料 通 知 单

年 月 日 材料编号 材料名称及规格 单位 库存量 需用量 备注 核准： 提料人： 接收人：

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