备品备件安全库存规定实用版

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备品备件安全库存规定实

用版

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Releva nt Perso nnel Shall Follow The Procedures In Han dling Busi ness Or Operati ng Equipme nt.

（示范文稿）

文件彳 编勺 备品备件安全库存规定实用版 XXXXXX 1」期 20XX年XX月 版;1 审核 XXXXXX 批准 1/1 XXXXXX 备品备件安全库存规定实用版

提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全' 稳定地 运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件 进行定制修改，请根据实际需要调整使用。

1. 目的

为了加强备品备件安全库存的集中统一管 理，做好备品备件的储备、供应工作，抓好 用、管、修、供四个环节，以保证设备故障修 理和检修计划的顺利进行；降低库存资金占 用，逐步做到备品备件安全库存良性循环运 作。

2. 范围

备品备件安全库存的定额标准制订、审 批、修订以及备品备件的申购、审核、采购或 加工、验收、保管、出入库和补充。

3. 职责

3. 1技术保障部负责收集相关部门提供的资 料信息，并根据设备运转部件磨损、腐蚀规 律，以及以往备件的历史消耗数据和经验，合理 编制备件安全库存定额标准。设备工程师负责 制订机械配件的安全库存定额标准；电气工程 师负责制订电器配件的安全库存定额标准。安 全库存定额标准必须及时修订。

3. 2生产部和储运部按目标持续降低备品备 件消耗，控制备品备件费用，及时提供所需新 的备品备件情况。

3. 3五金库负责管理备品备件的储存，按期 提供补充资料和调节安全库存。

3. 4采购部负责追踪备品备件采购或加工的

审批状态，联系供应商，询价、议价、定价， 保证按期采购或加工备品备件。

3. 5财务部负责采购或加工合同的审批并及 时提供必要的资金。

3. 6本程序文件由工厂总经理审批和实施监 控。

4. 定义

4. 1备品备件：为了缩短设备故障修理停机 时间，减少停机损失，对某些形状复杂、要求 高、加工困难、订购周期长或无法就地采购的 配件，在仓库内预先储备一定数量，这种配件 称为备品备件。

4. 2安全库存：指为了防止不确定性因素（ 突发性设备故障、临时性停机检修）而预计

的保险储备量。

5. 程序5. 1编制定额标准

5. 1. 1备品备件的储备定额应合理，技术保 障部要从实际岀发，本着既保证安全生产的需 要、又防止资金积压、浪费的原则，进行编 制，并交给品管部、生产部、储运部、采购 部、财务部审核修改，然后呈送技术总监和工 厂总经理审批。编制人员应加强调查研究，熟 悉在用的设备及零部件的技术要求，掌握其损 坏规律和变更情况，定期检查执行情况，积累 有关资料，不断提高管理水平，使之完善化、 科学化。安全库存表每季度应修订一次，新增 设备和新出现的备品备件消耗、储备定额也要 在调整定额时补充进去；

5. 1. 2生产部、储运部各车间的班长和主 管，

特别是机电管理人员，防止只要备件、不 管备件的现象，要根据设备磨损情况和配件消 耗情况为技术保障部提供基本的基础资料。维 修工作票应记录所更换或修复的零部件型号、 规格及数量。

5. 2备品备件的申购

5. 2.1机、电车间承担着全公司生产设备的 主要检修任务，负责对各种设备保养及维修进 行预测，在采购提前期内提岀所需物料申购 表；

5. 2. 2生产部主管设备的负责人每次编制停 机检修计划后，机、电主管应根据停机检修计 划项目，准备设备检修所需备件，同五金库仓 管员查找核实，不足部分及时申购，申购单需 由技术保障部相关人员签名确认；

5. 2.3机、电主管负责备品备件的申购工 作，参照机械、电器备品备件安全库存表，结 合五金库提供的《备品备件补充明细表》，及 时填写零配件采购、维修申请表，五金库对申 购表加以评审，签名盖章，再由生产部经理签 名确认，然后转采购部采购；

5. 2. 4申购表填写应详细，内容包括物质名 称、型号、规格、数量、用途、交货期，特殊 物品可推荐厂家及技术要求和质量要求；

5. 2.5对于配件外协加工订货，机、电主管 应提供实样或图纸。技术保障部负责对备件图 样的收集、积累、测绘、整理、复制、核对。 关键性的零部件图纸，需由技术保障部经理审 核签名后方能使用；

5. 2.6对于急件，情况特殊，可先采购再补 办手续，减少停机损失。

5. 3备品备件的米购

5. 3. 1采购部应坚持多方询价、货比三家、 择优定点的采购原则进行备品备件的采购。采 购部接收到零配件采购、维修申请表后，应立 即询价，询价结束后，尽快呈报工厂总经理审 批。对需要与供应商签订采购合同的，严格按《 经济合同法》执行。采购部应对申购确认回 复采购交期；

5. 3. 2财务部要加强备品备件的资金和财务 管理，严格备品备件订货合同及付款手续，合 理使用流动资金，加快流动资金周转速度。

5. 4备品备件的验收

仓管员和备品备件申购人应对入库材料的 品种、规格、型号、质量、包装等认真验收核 对，做到准确无误，有问题及时提岀，向主管 采购人反映，以便得到解决；验收不合格的材 料不能入库。材料验收合格后，应及时办理入 库验收手续，同时核对、运单、明细表、 装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字， 并及时录帐。

5. 5备品备件的储存

库房采取定置管理，各部分应绘制相应示 意图，贴于库房进口处，以便物料的规范管理 与查找。货架摆放整齐，并有明显标牌。入库 备件必须保管好，维护好，做到三清（规格、 数量、材质）、两整齐（库容、码放）、三一 致（帐、卡、物）、四定位（区、架、层、 号），定期盘点（每

季度盘点一次），定期清 洗维护，做好霉雨季节的防潮工作，防止备品 备件生锈变质。

5. 6备品备件的领用

备品备件领用一律实行以旧换新，由领用 人填写领用单，主管签名，注明使用部门、名 称、规格、数量、用途，以便对维修费用进行 统计核算。使用剩余物料应及时归还五金库， 并放置在规定位置。

5. 7备品备件的补充

备品备件的进库录帐和领用一律纳入金蝶 K3仓储管理系统，五金库应做好备品备件的消 耗统计工作，掌握备品备件的消耗动态，将信 息及时反馈给技术保障部和机、电车间主管。 五金库

每周应对低于安全库存数量的物料进行 统计，并填写《备品备件安全库存补充通知 单》，注明应补充物料的名称、型号、规格、 数量，交机、电主管申购补充。

6.相关记录