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管理制度汇编
编号： THYS-GLGLZD-2012
版
本:
B/0
受控状态：
分发号：
编 制：综合办
审 核：批 准：
2011年 5月 2日颁布5 日实施
2011年 5 月
目录
1 劳动合同管理制
度 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 3 2 劳动纪律管理制
度...................................................................................................... 5 003 工会管理制
度............................................................................................................. 8
004 财务管理制
度........................................................................................................... 10
005 技术、设备档案、图纸 资料管理制
度....................................................................... 14 006 会议制
度............................................................................................................... ... 15
7 奖励、惩罚规
定 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 16 8 办公设施管理办
法 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 26 9 计算机使用与维护管理规
定 ................................................................................................................................................................................................................... 27 10 关于空调的使用方法和维护保养规
定 ................................................................................................................................................................................. 29
11 承印合同管理制
度 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 31 12 合格供方评价准
则 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 34 13 认证产品变更管理办
法 ............................................................................................ 36 014 过程确认方
法........................................................................................................... 37
15 环境保护和工业卫生管理
法 ................................................................................................................................................................................................................... 39
16 环境标志使用管理规
定 ............................................................................................ 42 017 仓库管理制
度........................................................................................................... 43
18 安全防火管理制
度.................................................................................................... 45 019 标识管理规
定........................................................................................................... 48
20 不合格品控制规
定 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 49
021 车间管理规
定........................................................................................................... 51
22 成品交付送货管理制
度 .................................................................................................................................................................................................................................... 58
23 顾客财产管理制
度 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 59 24 检验、测量和实验设备自校规
程 .............................................................................. 60 025 设备管理制
度........................................................................................................... 61
26 生产安全管理制
度 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 66 27 相关方的环境要
求 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 68 28 印刷品承印管理规
定 ................................................................................................ 78 029 用电管理制
度........................................................................................................... 82
30 纸张、原材料管理制
度 .................................................................................................................................................................................................................................... 83 31 原辅材料消耗定额控制管理办
法 .................................................................................................................................................................................................. 90
32 叉车作业指导
书 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 92
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版次 B修改号 0
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劳动合同管理制度
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劳动合同管理制度 第一：目的
为了规范公司的劳动合同管理，指导劳动合同的签订工作，根据《中华人民
共和国劳动法》并结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二：范围
公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权
利和义务，建立起合法的劳动关系。 第三：合同签署权限
1. 由董事会负责直接任命人员签订劳动合同。
2. 公司法定代表人授权公司总经理代表公司与所有员工签订劳动合同。 3. 劳动合同采用书面形式。 第四：签订时间
1. 在新进员工办理完入职手续后的 7 个工作日内，公司与其签订《试用协件》，试用期为 3 个月或者公司生产忙季二个月内，根据试用期间工作表现试用期可提前结束。
2. 在试用期结束批准转为正式员工后，双方签订正式《劳动合同》 3. 正式签订劳动合同关系的合同时必须提供个人的有效证件和证明即个人身份证（简历复印件）；证明没有重复劳动合同关系。能证明本人与其它用人单位已解除劳动关系；若确实无法提供，至少应提交本人与其它单位不存在劳动关系的个人声明，公司方可与其签订试用协议或劳动合同。
4. 新招聘的员工有专业技能，来公司上班可直接进入岗位操作无需培训的人员，又与原单位解除了劳动合同，可直接转入本公司办理相关手续。 5. 新招聘的员工属专业管理人才，可直接进入岗位，没有重复劳动关系 的，可签订劳动合同。
第五：签订劳动合同的期限
1. 对于一般的员工，签订 1 年期合同，对于技术及高级技术管理岗位员工，可签订 2 年合同期。
2. 续订劳动合同时与原合同期限相同。第六：劳动合同签订必须履行下列规定： 1. 条件：
①品德好，爱公司爱车间如家，热爱自己的工作岗位，勤恳工作认真负责。严格执行公司的各项规章制度。②必须有具备领机技术水平，具有独立的操作能力，机械维修能力。 3/93
③必须具备有协调能力，有独立指导本机组人员的组织生产能力。
④完成任务好，服从分配，有千方百计带领机组人员完成公司交给的各
项生产任务的能力。
⑤产品质量好，视质量为生命，质量意识高，有带领机组人员生产的高质量产品。
⑥按规定自愿交的个人部分的保险费，由公司从工资中代扣代交，无工
资代扣代交，自动脱离保险。2. 承诺
① 被保险人员解决生活后顾之忧，必须坚持技术为公司所用，如中途离
开公司约 20 天（车间提供考勤依据）社会保险自动脱保。
② 严重违反公司规章制度造成严重的社会后果和经济损失，不接受教育
和处理的，社会保险自动脱保。
③ 在大忙中无故不上班，完不成任务，造成社会不良后果和严重经济损
失，不接受教育和处理的，自动脱保。
④ 在生产过程中不负责任，给产品造成严重或致命的质量问题，造成严
重的社会影响后果和公司巨大的经济损失，不接受教育和处理的除追
究经济责任外，社会保险自动脱保。
⑤ 因工作不负责任或故意破坏设备致使很大经济损失，不接受教育和处
理的，除追究经济责任外，社会保险自动脱保。⑥ 被行政拘留，逮捕的员工在被限制人身自由期间暂时终止劳动合同的
履行，不承担劳动合同规定的相应义务，停发一切工资待遇。判刑的解除劳动合同。
第七：本制度与国家法律法规有抵触的不予实施。本办法经董事会批准后实施。
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劳动纪律管理制度
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劳动纪律管理制度
第一条：为规范员工劳动纪律管理，提高全体员工的纪律意识，维持正常生 产
工作秩序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条：工资：用人单位依据国家有关规定和劳动关系双方的约定，以货币形
式支付给员工的劳动报酬。本公司工资包括：基本工资、职务工资、加班工资、忙季补助、奖金和各种岗位补助。
脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位。
旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工处理：累计迟到、 早
退超过规定时限的，或脱岗连续超过规定时限的，或未经准假而不到岗的， 或
不服从工作调动的，经教育仍不到岗的。
考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月 第三条：员工通则和履行考勤制度
25 日至下月24 日。
1、按公司规定的时间上下班，不迟到，不早退。不串岗。迟到、早退、
串岗超
过 30 分钟将给予惩罚，直至旷工。
2、忠于职守，关心公司，爱护和维护公司利益。
3、遵守规章制度和安全技术操作规程，正确使用劳动工具，保证安全
生产。
4、服从领导工作安排和调度，认真完成工作任务。5、坚持客户至上，为客户提供优质服务。6、敬业、钻研业务，讲究效率。7、公司实行每周七天工作制，早7：30 分至中午11： 30 分，下午1：
30 分至
5： 30 分；车间岗位实行双班制度，即早7： 30
分至次日早7：30 分。
7：30分至晚7： 30 分，晚
8、考勤处理办法
1
15
（ ） 迟到早退：超过规定上班时间
下班
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分钟，记为迟到一次；早于规定的
时间 15 分钟离岗，记为早退一次；月内迟到早退三次以上的每次罚款
20 元，月内迟到早退累计时间超过 5 次的按旷工一天处理。
（2） 旷工：月内每旷工一次扣两天基本工资。
9、请假、出差（ 1） 请假（包括事假、病假、婚假、丧假等一切休假）或出差一个工作日以
内的一般员工由所在部门负责人审批，部门负责人由主管领导审批。
（2） 请假或出差五个工作日及以上的，由总经理批准。（ 3） 大忙季节无特殊情况不准请假。未办请假手续按旷工处理。
10、管理干部请假，需经付总同意，总经理批准。11、认真考勤，不准弄虚作假（月工资人员由生产部长考勤，车间人员由部门
负责人考勤）。考勤表每月 15 日前递交一份到财务室，主要是为了审核社保人
员，防人员流动大造成企业的损失。另每月 25 前务单位把考勤表审查好后，随
工资一并交财务。当月不报，追究部门负责人的责任。
12、假期
请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假。（ 1） 事假：办理事假，须明确提出事假理由。
（ 2） 病假：办理病假须提出相应的医疗或住院证明材料。
（ 3） 婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予
带薪婚假三天。（ 4） 产假：根据国家相关法律执行。 （ 5） 丧假：员工直系亲属（父母、配偶和子女）过世，根据相关法律给予三
天的丧期。
13、请假手续的办理
（1）请假至少提前一日填写请假单，按审批权限，报相关领导审批后备案，未
办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关规定处理。（ 2）如有特殊情况需请假者，须电话向上级负责人说明原因，经批准后可请
假。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。
14、岗位纪律
（1）坚持工作岗位，不串岗。
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（ 2）上班时间不看报纸，玩游戏，打瞌睡，或做与工作无关的事情。 （ 3）不因私事长时间占电话。 （ 4）不在办公室大声喧哗，注意办公室卫生。 （ 5）私自从事与公司业务有关的经营活动。 （ 6）服从上级指挥，如有不同意，应据实陈述，一经主管领导决定，应立即遵
照执行。（ 7）严格执行安全操作规程，全心工作，避免事故发生。 （ 8）工作场所不得打架、骂人。 （ 9）上班时间不准喝酒，不准干私活，不准赌博。
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3 工会管理制度
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工会管理制度
一、工会专（兼）职干部管理守则
1、坚持四项基本原则，认真执行《工会法》，积极贯彻党的政策，认真完成新时期
工会工作的方针和任务。
2、坚持党的领导，认真执行民主集中制原则，明确分工负责制，积极开展工作。
3、热爱工会工作，坚持原则、不谋私利、维护群众利益。
4、密切同群众的关系，努力工作甘当勤务员，做职工之友。 5、努力学习，不断提高理论、政策和业务水平。 二、会议制度
1、每三年召开一次代表大会，审议和批准工会委员会和经费审查工作报告。选举产 生工会委员。
2、每年召开一次会员代表会议，报告工作和经费收支情况，听取意见，做好总结。
3、由工会主席主持定期召开工会委员会议，总结、部署工作、讨论工作计划及工会 建设等重大问题。
4、根据上级工会的临时工作部署，进行专题研究并组织落实。 5、每年末召开一次工会委员会议，讨论布置评优工作。 三、工作制度
1、认真贯彻、执行《工会法》，对上级工会和公司讨论研究有关工会工作的重大问
题，认真组织实施，积极配合开展工作。
2、日常工作和经费支出，要按照领导的要求和上级工会的有关规定认真办理。
3、各负其责，分工合作，互相支持，紧密配合，杜绝依赖现象发生。
4、工作做到有计划、有落实、有检查、有总结、有评比，及时表扬、奖励。
5、做好工会经费预算、决算，严格掌握开支，认真执行审核制度。
四、学习制度
1、每季度组织一次学习，工会委员、分工会委员参加，学习 《工会法》，工会业务
知识等。提高工会干部的理论和业务水平。
2、根据工作需要，参加学习和交流等活动，促进工会工作的开展。
五、工会财务管理制度
1、认真做好工会的经费使用，严格财务和财产管理，要置于群众的管理和监督之 下。
2、要本着勤俭节约，少花钱，多办事的精神，做到统筹安排，加强管理。
3、严格执行国家和上级工会规定的统一的收、支标准。 4、要严格执行审批制度，按月认真收缴会费。 六、工会财产管理使用制度 工会的固定资产和其他物品的使用与管理；
1、认真管理，进出有手续，保管有专人负责。
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2、增减有记录，年终有清查。
3、物品报损要查明原因，帐、物要相符。 七、专访制度
1、坚持七必访，（职工结婚、生育、生病住院、死亡、家庭纠纷、长期出差、遭受
灾害时），要及时慰问。记好记录。
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文件编号 THYS —GLZD — 004—2012 版次 B修改号 0 4 财务管理制度 页 码第页共6页
10
财务管理制度
第一章 公司现金管理制度
第一条 为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条 本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条 建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条 建立授权批准制度。明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条 被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。对于审批
人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条 对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条 财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：
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1、支付计划。有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款
计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安
排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。复核付款
申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审
核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次
对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、
是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负
责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。
3、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。
4、超过现金支付范围的现金，通过银行转帐结算。
5、对库存现金进行不定期的盘点，做到帐物相符，保证现金的安全。
6、出纳人员每月要编制银行存款调节表，做到帐帐相符。如有不
符，应及时查明原因，及时处理。
7、出纳人员对与付款有关的各种票据的购买、保管、使用、背书转
让、注销等必须规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。
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8、有关人员对应收票据的接收、转让必须认真仔细，按照规范进
行。对有疑问的票据予以查询，有问题的要退回，对受理的票据要详细记录并妥善保管。
9、有关财务人员对办公用财务专用章、名章必须妥善保管，并按规
定使用。如因个人保管不善或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。
10、财务处要培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格，从
思想上消除危害现金安全的因素。
第九条、因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。
第十条、因公司资金发生困难，需向金融机构贷款时，须报公司有关领导审批。
第十一条、从银行向用户开出承兑汇票每月只能一次，超过 100 万
元时，需经公司领导、采购部门研究确定。第十二条、银行间的大额资金调动超过100 万元时，须经公司有关领导同意。
第十三条、因资金紧张需向银行贴现承兑汇票时，无论数额大小需经公司领 导
研究同意。
第二章
票据管理制度
为加强公司各种发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等各类票据、
类票据、票卡等
票卡的管理 ,完善公司票据管理制度的规定 ,对公司使用的各
定额、非定额票据一律视同有价证券进行管理，并制定本制度。
一、 适用范围 :
二、 公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等 ,以及今后
使用的作为收费凭据的各类票据、票卡。 三、 票据管理 :
所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷并统一编号 ,并由会计人员造册
登记。发放票据时 ,加盖金额印章和财务专用章 ,分别票卡的种类及面额交由具体使用人
员签字领用。严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。
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四、 票据领用
1、各类票据 ,由生产部在公司财务部统一申请领用 ,对交由非财务人员经管的票据如停车
票、摩托票等 ,一次不得发放超过二天使用量的票据 ,并实行先缴款后领票的方式进行管理 ;
2、对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等 ,一次不得
发放超过十五日使用量的票据 ,并实行定额票据领销存月报表制度 , 按月上报。
3、对由公司统一印制的各类月卡、出入证等 ,在发放时应加盖金额章,统一编号后发放使
用。对非定额票据 :如装修出入证等 ,应按月检查收回证件数与退还 押金数是否相等。 五、 票据注销 :
1、对由非财务人员经管的票据 ,一律实行先缴款后领票 :即凭缴款收据领取新的票据 ,并由具
体票据经管人员在票据领用登记簿上注明收款收据号码。
2、对由财务人员经管的票据 ,实行定额票据领销存月报表制度 :即日常收款应在收款当日随
同其他收入一起送存银行 ;在每月末由具体票据经管人员编制当月 各类定额票据领销存月报
表,交公司财务部会计审核。
3、对各类非定额票卡、证 ,应由卡、证的经管人员将当月领用、收回、结存情况上报公司 财务部以便核对。
六、 票据结存检查 :
1、每月末 ,由会计人员在审核当月月报表的基础上 ,检查票据经管人员的库存票卡的结存数
是否相符 ,并做出检查记录表 (一式四份 ,检查记录表可用定额票据领销存月报表代替 ),由检查
人和被检查双方签字后 ,报公司财务部。对在检查中发现的票据及 现金的短少 ,一律由票据具 体经管人员负责。
2、公司财务部将不定期检查由非财务人员经管的票据领用及缴存情况、已售现金未报帐数
(指停车票 )与结存数是否相符 ,做出检查记录 ,对在检查中发现的票据及现金的短少 ,一律由票 据具体经管人员负责
第三章 公司印鉴管理制度
为规范印鉴管理，防范经营、管理风险。由公司财务部负责印鉴的保管与管理。
一、公司公章、合同章、法人名章印鉴由财务部专人负责保管，实行用章登记制度。印鉴
管理人要妥善保管，对规范合理合法用章尽到监督防范的责任。 如工作以外公司需用章，
保管人要积极配合不得耽误。
二、财务部每月须将本月份的《公章使用登记表》汇总成册，做 好每次公章使用情况的登 记。
三、公司外派机构用章与确须把印鉴带出公司使用的，必须由使用负责人签定《公章外出
使用责任书》，责任人要严格管理公章的使用，在使用期间因责任人工作纰漏造成与用途内
容不符的、对外活动中和签定合同中损害公司利益或声誉的由责 任人负全部责任，任务完 成后需及时将印鉴交回。
四、以公司名义签定、签署的各类经济、法律文书（包括合同、协议书、意向书、委托
书、诉讼书、有关复函等）及在经济上、公司经营管理上有重大影响的业务往来公函。以
公司名义上报、下发或知会业务关系单位的正式、非正式文件、函件（包括文件、请示、
报告、总结、通知、申请、公函等），需由总经理批准用印。五、所有需要加盖公司公章的文件均需报部门负责人处再到财务部用 章。如遇紧急情况而领导外出时，应先电话联系征得同意后，由 公司其他领导代理签字批 准后才可盖章。
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印刷有限责任公司 文件编号 THYS — GLZD —005— 2012
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技术、设备档案、图纸
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资料管理制度
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技术、设备档案、图纸资料管理制度
一、凡全公司的设备图纸、技术资料（图纸资料、设备使用说明书及备件目录等），必须整
理整齐，装订成册，由生产设备科统一管理。
二、外文资料由生产设备科组织或联系有关人员翻译后交车间使用，车间使用份数应由技
术部门根据需要确定，不得随意流出厂外。
三、有关工艺改革的技术文件，包括计划申报表，实施工艺措施，鉴定报告等，详尽整理 后及时归档。 四、编制全公司专用生产设备科技术资料目录，索引以方便查阅。
五、生产设备科的图纸、资料不得随意借阅，有关管理人员、生产人员确需借阅的，需到 供应部办理借阅手续。
六、生产设备科应健全资料借阅手续，借阅人需在借阅登记簿上签字。
七、任何人不得破坏资料的完整性，存档资料缺损的，由供应部负责，外借资料缺损的由 借阅人负责。 八、资料外借期限为两周，超过两周的，供应部应主动追索，因生产需要，借阅人仍在使 用的，应办理续借手续。
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印刷有限责任公司 文件编号 THYS — GLZD —006— 2012 版次 B修改号 0
006 会议制度
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会议制度
第一条 为提高召开各种会议的有效性和严肃会议纪律，特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司工作例会、合同评审会、管理评审会议、内审会议、质量分析会等会议的管理。公司工作例会原则上每月召开一次，如遇特殊情况需要改变，由办公室临时通知。
第三条 :会议应提前通知，与会者要签到，并由会议组织部门保存。第四条 与会者不准迟到、早退，按会议规定时间、地点准时参加，不
得无故缺席、迟到或中途退席，如有特殊情况应先征得会议主持人同意
第五条 与会者在会议上要畅所欲言，各抒己见，允许保留不同意见和观 点 ,但一经形成决议，无论个人同意与否，都要贯彻执行。
第六条 : 保守会议机密，会议决定的事项，不得随意变动，会后按照会议要求及精神传达贯彻，不得扩大传达范围或任意外传，在会议决议未公布前，不得泄漏会议内容。对违反公司保密规定的人员，予以严肃处理。
.
第七条 : 应保持会议记录，会议组织者负责会议决议的落实及纠正 /预防措施完成情况的验证。
第八条 : 会议应切实做到 “议题明确，实事求是，内容扼要，语言简练，讨论集中 ”的原则。
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印刷有限责任公司 文件编号 THYS — GLZD —007— 2012 版次 B修改号 0
7 奖励、惩罚规定
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奖励、惩罚规定 一、总则
为确保良好的生产工作正常秩序，所有员工必须遵守公司制定的各项规章制
度，严明厂规厂纪，做好公司的奖罚工作，激励先进，鞭策后进，促进企业各
项工作的开展，提高企业整体素质，结合公司实际，作如下具体规定。 二、奖励
1．坚守岗位，遵守劳动纪律，积极工作，完成生产和工作任务，对提高产品质
量和生产管理等方面成绩显著者。
2．在工作中有创造、革新、改进或提出合理化建议，为公司取得显著经济效益
者。
3．防止和避免重大人身、生产设备、质量事故，使公司经济和人身安全免受重
大损失者。
4. 保护环境，维护公共设施，执行坚决，积极献策突出贡献者，公司分别给予
年终奖金奖励。
5．年终统计各机台承印品种数，如有 20% 获出版局评比良好品的，给予承印机
台突出贡献奖。
6．凡员工的行为对公司声誉和利益作出显著贡献者。
7. 对于符合上述条件之一者，除给精神鼓励外，中心工作突出，质量获优良突
出，维护消防安全突出等工作，根据贡献大小给予 100 元 — 2000 元的奖励。 三、惩罚
1．对工作不服从分配、领导和管理的，一次罚款 20 元。
2．职工上下班迟到、早退，一次罚款 2 元，超过 30 分钟按旷工一天处理罚款 20 元，并取消当月奖金；旷工十天以上取消当年奖金。
3．工作失职，造成经济损失的，给予 100 元以上罚款；管理不善，影响任务完
成或阻碍管理每次罚款 50 元，造成重大事故报公司处理。
4．职工本人或家属在公司内吵嘴打架，无理取闹，每次罚款 100 元，情节严重 的给予辞退。
5．在禁烟区吸烟一次罚款 100 元。教育不改二次及二次以上辞退处理造成经济
损失的通过法律追究责任。
6．各种车辆交通工具进生产区必须停放在规定停放地点，摆放整齐； 步
“代
车 ”不按地点存放一次罚款 5 元。违反规定进入车间，由车间主任罚款 10 元。 屡教不改，书面检查在公示栏公示。
7．破坏涂改厂区的一切公共标识；破坏公共厕所的一切冲洗设备一次一件 100
元，并书面检查在公示栏公示，发现或举报的奖励 100 元。各车间负责管理并 购入恢复。
8. 私拿、盗窃公司财物，经查实按价值 2 倍罚款，并视其认识态度酌情处理， 16/93
直至辞退。
9. 上班时间睡觉，一次罚款 20 元，干私活、串岗及脱岗，一次罚款 20 元。
10．在工作岗位上，吃零食、穿拖鞋罚款 5 元，赤露背罚款 20 元。保持生产环境卫生整洁。
11．不遵守食堂吃饭秩序，带头起哄的一次罚款 10 元。12．酒后上岗每次罚款 50 元。责令不准上班并按旷工处理（旷工按当日车间岗位工资标准）。
13．擅自离岗，未调整好设备正常生产状态而生产，违反安全操作规程，造成
设备损坏，造成停工长期等配件的机长取消当月补助和停机时间的旷工处理，
材料浪费的根据思想态度酌情赔偿。
14．因工作不负责任，造成半成品、成品不合格或违反规章制度者，按车间
“第 3 条款 ”规定给处理。
15．杜绝在生产区洗衣服；洗工作服的可在仓库南边划定各车间晒洗区并标识
清楚；杜绝在厂区乱晒乱扔，保证环境卫生。各种垃圾必须入垃圾桶。违者一次罚款 10 元。
16. 不服从各级领导和管理人员组织各项中心工作，按旷工处理；工作突出的按
公司临时规定计工资。不服从突发事件指挥实施的和破坏而造成严重人身安全
和财产损失的，除追究法律责任外，根据经济损失部分赔偿 5%的损失。
17. 以上各条款的奖罚必须有依有据，随工资表反映工资收支表现。
公司管理层奖罚制度
一、总经理及副总经理对分管部门正常工作未进行指导、监督造成无序工作后
果，一次罚款 50 元—200 元。
二、主管生产领导因管理不善，影响生产任务完成，罚管理不善者 500 元；造
成重大问题报董事会研究处理。
三、总经理及副总经理对公司员工及管理人员反映直接影响公司的消防、安
全、生产、质量、声誉等各类突出事件的问题，不及时组织指挥解决或解决不
了又不上报研究解决方法属工作渎职，造成后果根据损失部分罚款 20%以上。
四、公司各职能部门负责人、车间主任及副主任，经公司领导检查对照职责确
认，对本单位工作不履行职责，工作消极渎职，完不成日常工作和公司布置的
中心工作的；不服从总经理、副总经理分管的工作安排一次性罚款 50 元，当月
发生二次以上取消职务补贴，责成书写检查；对员工反映危害公司安全和危害
经济损失的行为隐患不劝阻，不制止，不汇报，不组织，不服从指挥解决的各
类突出事件，造成后果的根据损失大小给予 10%以上处罚。
五、专职质检员、统计员在生产过程中精心工作检出或发现批质量事故并未出
厂前整改完善者一次奖励 100—1000 元，如不负责渎职者罚款 100—1000 元，二次以上调离工作岗位。
六、全年完成任务好的除年终奖金外，无事故的各层管理者在中心工作突出，
安全预防突出，生产质量突发事故处理及时，未造成损失，维护公司名誉可奖励 200—2000 元。
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办公室主任奖罚制度
一、对文字材料的审查、打印、收发未按时完成，一次罚款
20 元。 二、对来信来访工作未及时处理，一次罚款
50 元。 三、培训工作无计划或未完成，一次罚款
100 元。 四、因工作行为给公司造成影响的，一次罚款
10 元。
制版车间操作工奖罚制度
一、严格遵守工作时间，旷工每天按 30 元罚款，连续五天不请假，不工作的按
自动离厂处理；在合理的生产进度内因制版造成机台等版，影响生产进度， 按
影响印刷工时给予赔偿损失。因机台坏版，影响生产进度由机台负责。超过 2
小时一次按 30 元罚款（因原稿质量问题必须经打样校出的工时另计），生产任
务单提前一天到制版车间。不服从车间安排，每次罚款 20 元，每次迟到早 退
20 分钟，倒扣 5 元，卫生不合格每次罚款 5 元，由指定人负责。
二、严格按生产业务单拼版、换版、制版，擅自改变，每制错一块版按 200 元
罚款（无生产单时处理必须按出版科印制单注明，因注不清楚，制版拒绝拼版，一切后果不负责任，因印装顺序不正确、拼翻、明显错误，被机台打样 时
发现，奖机台 200 元，由拼版具体负责人员负责 80% ，检测人员 20% ，经过自 检（如兰图）未查出，由自检人员负全责；咬口晒倒、反身晒错，由晒版人员
和检测拼版人员各负 50% 。制版印装顺序不正确，机台未发现印后造成损失，
由机台负责 80% ，制版车间负责 20% ；对于改换片页码顺序正确，换丢内容错
50% ，具体 误（校红部分）该换而未换造成损失，由制版负全责（校对占
项目
负责人占 50% ）。数额巨大的，报厂部研究决定。
三、严格按制版车间管理制度第五、六条执行，自检时发现缺
1 项或错 1 项
超 过 PS 版放数的每块按 50 元罚款，如因制版给印刷、装订造成费工费时，由 制
版具体工序负责人负责赔偿（因生产单错误不承担责任）。机台取版或打样时发
现缺 1 项或错 1 项，每块按 50 元罚款。
四、晒制好的版子经自检，发现明显的缺笔断划，软片是好的，用补版笔补字，必须无明显改变字样，书面通知生产部或质检部检验认可，未经认可的 版，若在印刷时明显看出补字，改变字样，每块罚 30 元并立即重制版。
五、晒制好的版经自检合格后，交接下道工序，在印刷上机打样时，机台操 作
无人为损坏情况下，发现明显缺笔断划，网点损失，由印刷机组通知制版立 即
重新制版。如不立即制版影响印刷，每次按 50 元处罚。
六、晒制好的版子经自检合格后，被下道工序取版打样时发现烤版带有明显 脏
点、糊字、人为去除不掉的影响印刷的，经检验是制版人为造成的，每块罚 款
30 元，并立即重制版（因材料原因，写明情况退回仓库）；烤版机台去除不掉
的边框线通知修版人员处理。（没有自检的版材，机台擅自取版，造成版材、纸
张、装订报废由机台负责赔偿）。以上罚款金额由检修人员负责，并追究具体工
序负责人责任。因显影问题由显影人员负责，因晒版问题由晒版人员负责， 因
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拼版问题由拼版人员负责，因软片问题由校对人员负责。
七、样书版裁后，轮转发现明显质量问题，不能印刷的，立即重制版交机台 印
刷，是制版责任的由制版负责，是机台责任的由机台负责。
八、 PS 版每用 150 块，放数 1 块，每月仓库同制版核对，每块按 30 元奖 罚，
每道工序发现上道工序问题的每次奖励 10 元（由上道工序人出），因中道 工序
不负责对上道工序放行的而被下道发现的罚中道工序 20 元，同时加罚上道 工序
10 元。因责任难分清时，由生产科写条制版，等分清责任签署处理意见。装订
来作业指导书，超过 10 分钟制版车间无人签字，每次按50 元处罚。 九、校对因软片检查不认真，软片有明显问题未查出，造成出后果要负责； 因
校对不认真，造成 PS 版报废、机台扒版，赔偿所耗费用；丢失软片，照价 赔
偿。校对人员接收制版移交的蓝图、付印样等，保管不善丢失造成无法印刷，
经处理后承担一切费用，交接不清，按每个品种 100 元罚款。 因校对错误造成
的损失，按损失大小报厂部研究处罚。校对不及时，每次罚款贰元。 十、每月考核，全年无质量事故奖车间 400—600 元。
十一、缺笔断划，机台发现立即重新补制一块，不作罚款。
十二、车间主任安排人员若未坚持岗位，每天按旷工罚款 派的 职工。
十三、制版车间各工序出现质量事故，车间负责人承担
15 元，奖给另指
30% 经济处罚。
质检操作工奖罚制度
大张逐张检验漏检白页每张 50 元，倒头、混帖、死折、带脏、透印、皱页、纸
洞、重影、烂页、严重套印超标、严重墨色反差每张 5 元。一头翻需注明翻 哪
头，未翻一头不列入奖罚范围。
不逐张检验漏检白页每张 5 元，倒头、混帖每张 1 元，死折、带脏、透印、 皱
页、纸洞、重影、烂页、严重套印超标、严重墨色反差，每张 1 元。
封面检验漏检，白页罚款每张 50 元、缺色每张 20 元，套印超标、皱页、严 重
色差、糊字、严重规矩不准每张 5 元，有特殊情况以分管领导签字为准。样 书
检验有问题书页被下道工序发现每张罚款 20 元，样书成品出厂按后果重罚 500 元。
凡检出有质量问题责令剔除处理后按填表罚款总额 10% 奖励给班组合理分配。 数页：因数页人员数数不准造成补数的经济损失，由数页人负责，数字填写 不
准确，移交时装订发现，每次罚款 5 元。
现场管理不合格，由生产厂长检查填写现场管理表格记录，罚整个班组每次 2
元。
直接数数交接装订车间手工折页的不列入漏检奖罚范围（流程单明确填写）。
因交接混乱造成缺数，由交接人员负责经济赔偿。
移交产品挂流程单填写不完善或填写错误，每次每份罚款 5 元。
10.上班时间不得交头接耳，大声喧哗，谈论与工作无关的事，如有此类情况，
每次罚款 10 元。
11.巡检员奖罚制度（巡检员工作不认真，未发现问题，造成质量后果由厂部决
定视情况给予处罚，发现问题不及时处理及及时上报，未造成后果每次罚款 30
元，造成质量后果视情况给予重罚。
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质量评比奖惩办法
为了搞好公司质量工作，争优创良，消除不合格品，特制定本办法：
1．买样评比：获优质品奖励各车间共 2000 元 /本，获良好品奖励各车间 400
元 /
本，分发到工序责任人。
2．送样评比：获优质品奖励各车间共 1000 元 /本，获良好品在 8 印张以上奖励
各车间 200 元 /本，在 8 印张以下（含 8 印张）奖励各车间 100 元 /本，分发到工
序责任人。
3．对买样评比：不合格准合格按 500 元/本处罚责任人。 4．对送样评比不合格按 1000 元 /本处罚责任人。 5．对获奖品种奖励各车间的分配办法为制版车间 8% ，样书检验人员 6% ， 印
刷 40% 和装订车间占 46% ，对不合格及准合格按造成原因车间处罚到各个责任 人。
6．对全年评比中各出版社获奖品种达到承印品种的 10% ，奖励印刷车间、制版 车间、质检科各 1000 元，装订车间 2000 元，质量管理人员对评比中准合格， 不合格每本罚 800 元。 印刷车间操作工奖罚制度
一、在车间吸烟，发现一次罚款 100 元；代步车在车间起火造成损失，追究 法
律责任和规定的经济损失；二次不改辞退或调离工作岗位；在工作时间内吃 瓜
子或硬壳食物，发现一次罚款 2 元；超过一个小时按半天旷工处理；迟到 20 分
钟扣 5元。
二、未办请假手续，擅自不来上班，影响任务完成的，按旷工处理，每天每 次
倒扣 30 元。连续五天不请假，不工作的按自动离厂处理 . 三、严格按生产任务单进行生产，确保完成每天每班生产任务，争取超额，依
据任务管理统计，完不成任务的那部分降 30% 工资奖给超额完成任务的班 组
（依据每日生产统计表），单班完不成任务降 10% 工资。
四、正常生产情况下，机台人员不服从车间主任统一调动，按旷工处理；急 件
生产时，不服从车间主任统一安排，按旷工处理，造成延期交货，追究相应 经
济责任。急件样书不合格，由车间主任及时安排解决，对印刷机台作出相应 处 罚。
五、双班交接班无生产记录本签字，不当面交接，每次按 10 元罚款（对领 机）。
六、人为造成 PS 版损坏，由损坏人负责赔偿。（新制版，印后不清洗净又 封胶
不均匀，导致重制应作赔偿版，正常磨损生产部安排重制。） 七、印刷产品中出现白页、缺色 1 张罚款 2 元，倒头、混贴
1 张拾元；每版
印
刷不得缺笔断划，重影、油脏、死折、透印、残页、字迹模糊、带脏、墨色 不
看不清、边框线等质量问题，每张按 0.5 元罚款，如连续超过 50 张以上情 况，
超过部分每张按 1 元罚款，并及时补印所缺数量，产品质量准合格，按印刷 工
价的 10— 100% 罚款直至重印，封面整张中有能用的标记清楚，不在罚款范 围
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内，未标清楚按章处罚。因印刷工序问题造成装订浪费工时及影响交货期，由印刷车间承担相应经济责任。
八、装版打样，认真核对书名，顺序，检查印刷、装订贴标，无标识的版机台
印刷，每块罚款 200 元。取版检查发现制版车间印版制错，贴标贴错、漏贴或
有明显脏点，糊字，每块奖励200 元。
九、印品规矩一致。如规矩不一，要将不准规矩挑出折好页交质检组和折页
机。封面规矩不准部分退回机台，由生产部处理。十、单面刀下大料、封面、扉页等半成品，裁切标准和生产通知单执行，造成
损失，按大料的 30% 赔偿，半成品按损失情况按比例处理（ 200 元以内全罚，200 元以上公司研究处理）。
十一、单刀人员严格检查校对生产单要求，发现开错 罚制单人员，一次按100元给予奖励。
十二、违章操作，发现一次罚款 20 元，认真按照安全操作规程生产，机械因缺
油或人为造成零部件损坏，价值在 300 元以内，由操作者负责赔偿损件价值
30% ，价值在 500 以上认真写出书面检查报告，由设备厂长签署处理意见。违章操作费用只付首次。
十三、产品不整齐堆放，不挂产品流程单，每次按 50 元罚款；填写不规范，每
次按 10 元罚款。
十四、车间卫生人为造成墙脏和门窗损坏，谁造成谁负责赔偿，维修费用
50% 。当月工资支付，以接班检查上一班交接记录和现场交接，明确责任填写
记录，若交接不清，在哪班发现就罚哪班。
十五、各机台范围内机械、地面卫生要保持整洁，乱堆乱放，发现一次罚款 5
元，地面有废纸，发现一次罚款 2 元，看样台上发现与所印样张不同物件，每
次每张罚款 10 元。
十六、当班出现问题未能解决，机长要等下班来一同解决，违者罚款 10 元。
十七、抽检不合格品，查清责任，每本罚款 1000 元；评比良好品、优质品按厂 奖罚制度进行奖励。
装订车间操作工奖惩制度
劳动纪律
1．无故旷工影响生产有岗位补的付机长以上人员每天罚 30 元，其他人员每天
10 元。
2．离岗、串岗、打闹发现一次罚款
5 元。
3．杜绝带小孩上班，发现一次
5 元。
4. 损坏公司财物按总价的 20%赔偿，破坏公司的设备按全额罚款。
自偷带各种物品出厂被查出成品书每本 100 元，其他物品按价赔偿，经教育认真检 讨以观后效；二次以上辞退。二、生产管理
1．按规定任务因不服从管理未完成任务下浮当日工资的 20% 。
2．生产前未做作业指导书而投入批量生产的管理人员每个品种罚款 100 元，若
造成重大损失追究经济损失，不按指导书批量生产的直接生产人员造成重大经
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济损失追究其责任和经济损失。
3．交接班设备当面不认真交接清楚一次罚 5 元，重大错误发生追究其责任。
4．统计员对缺数未按规定时间上报缺数造成失效，按业务单位扣款赔偿，对多
余的书、书页没有及时上报车间和生产部，造成费用由统计员赔偿 50% 价值。三、现场管理：
1．机台周围卫生脏乱一次罚2 元。2．严禁一个台板放几个品种发现一次罚20 元。3．台板用完未按指定地方堆放一次罚款2 元。
4．工序间移交流程挂单错误一次罚款 50 元，奖励给下道工序发现者。
5．整本书及书页乱放错误一次罚款10 元。
6．在车间吸烟一次罚款 100 元，二次并辞退；代步车在车间起火造成损失，追
究法律责任和规定的经济损失；。质量奖罚制度（措施）
1．配页按作业指导书顺序配页，否则罚款 10 元，并整改，不重复计算工资，重
帖一张 0.5 元，缺帖、倒头、缺帖、错帖一张罚款 3 元，混帖每本书 5 元。
2．贴单页若贴倒头、错帖、漏帖、糊版一张 5 元。打蜡造成分本难分，每本罚款
0.5 元，造成胶订掉前后贴每本罚款2 元。
3．刮浆缩帖一本罚款 0.5 元，重帖、缺帖、倒帖一本罚款 10 元，分本不得散本，
散本一本罚款 0.5 元，烂帖罚款 1 元，锁线刮浆分本烂页一本 2元
4．手动订书机漏钉、重钉一本罚款 0.5 元，订距超标一本罚款 0.5 元。
5．锁线缺帖、错帖、倒帖一本 5 元，缩帖、重帖、油脏、漏钉一本 1 元。
6．胶订过程中，出现倒装、缺帖、错装、散页一本罚款 5 元，没浆口、溢胶每本
罚款 1 元，并修复。停机时间过长，造成封面没有粘上，或粘连不牢的裂胶，每
本罚款 3 元，胶订报废缺数的，按补数印刷成本价赔偿，空头、书脊字不居中、
封面带脏，书脊起泡一本罚款 0。5 元，并返工修。批量不合格的产品在修整后由
专检员检查合格后流入下道工序，因质量造成封面和内文缺数应立即通知主任补印，并承担成本费。
7. 骑马联动机上错页、倒页一本罚款 5 元，并重新逐本检查，不计工时。订距超
标每本罚款 0.5 元，漏订、歪订、折角、掉页、裁切尺寸超标每本罚款 5 元，贴错
标签、数量不准，每捆罚款 5 元，批量缺帖每本 5 元，重缺帖、错装产品出厂发
现每本罚款 20 元并承担邮递费，差旅费。骑马订工序造成数量不够，由当班赔偿
纸款、印工装版等费用；造成不合格，每个品种罚款1500 元；买样不合格，每个品种罚款 1000 元；
压平油脏、锈脏一本罚款1 元。
手工上封，书脊字不居中、飞浆、书脊起铴、无浆口、空头、书脊打皱、撕烂封
面、撕烂书帖一本罚款0。5 元，浆口严重超标一本罚款 1 元，封面错装每本罚款 5 元。
毛本检查漏检的，没有浆口、溢胶、书脊字不居中，每本罚款 2 元，并修复，缺前
后帖、错装、倒装每本罚款 10 元，数字堆放不准确的，一次罚款 5 元。
成品裁切：严重刀花每本罚款 1 元，严重破头、连刀、出血、 斜头每本罚款 2
元，造成报废的按书定价赔偿，送检样书裁切无误差，无刀花，无破头，无连
刀，造成不合格，每品种罚款 1500 元，买样不合格每个品种罚款 1000 元。
发现重、缺帖，错装的罚款奖励给后道工序检验人员，检验后的产品被厂或专检
人员检验出质量问题，尺寸严重超标、连刀、折角每本罚款 10 元，造成重印的按
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印刷成本价赔偿。励范围：上道工序漏检下来①胶订铣背不到位、裂胶、掉页
等；②死折、严重带脏；③重缺贴、白页、内部烂页（通过分析）；④印刷及大
张质检漏检的质量问题，在成品书中发现接头，罚成品裁切工序 50 元/本。
13. 折页中未剔除的死折、烂页、带脏、超标、皱折，质检员查出一张，罚款
0.5 元，白页每张罚款 30 元，折错页（折反）罚款 5 元，折好书页规定数量堆
放整齐，放错书页一次罚款 30 元，掉地下踩脏的，每张罚款 2 元，折页过程中
剔除的不合格品，由专人统计，属于漏检的，按罚款额奖励给折页者。
14. 折页机：上混贴一次罚款 20 元，并找出混贴，并不计工资，折反页一张 5
元，页码超标 0.5 元，严重八字折 0.5 元，双张每张 5 元，套贴罚款 2 元，脏迹 0.5 元。
13. 本车间的质检员和工序专人检验外，其他人员检验发现的不合格品，交质检员统
计，奖励部分由上道工序的罚款额付给。车间专检人员漏检的质量问题，将按罚款 额的 2 倍进行罚款。 14. 质量标准按国标执行。
样书人员岗位责任及奖罚制度
认真学习标准，熟练地掌握各工序的操作规程。
做样书人员搬书页时，应当面点清数量，核对书名、帖数，签字后方可搬走，
若搬错页或数量不准，由签字者负责。
折页时，先折一样张，查看页码顺序是否正确，相连页码和全书页码位置是否
准确，发现折不准的，应立即停止折页，通知车间质检人员查明原因，由质检
科长、生产厂长签字后方可折页。
折过的书页必须打捆，配页前，要将每帖逐张检查，查看是否有八字折、皱
页、烂页、带脏等，无质量问题方可折页，成品样书有八字折，每本罚款 5.00
元。
配页时，先配出一本交车间质检员核对配页顺序，无误后方可配页，自检后，
若发现重、缺帖，每本罚款100 元。
毛本首先自检，若发现错装、倒装、贴反页、前后扉页、环衬、白板纸重缺
页，应立即改正，由质检员或下道工序发现，每本罚款
100 元。
样书包封，浆口均匀、不露钉、不糊版、书脊字居中，书脊密实、平整、不空
头，自检后，被质检员或下道工序发现后每本罚款 50 元。锁线样书首先要检查是否有重帖、缺帖、倒帖、套帖、缩帖（做样书人员检
查），锁线后要自检是否有重帖、缺帖、漏帖、油脏、丢页等，若有漏检，被质
检员或下道工序发现，每本100 元。
胶订过程中，在机械正常运转，质量稳定时，投入样书生产，首先胶出几本在
三面刀上裁切，查看截面是否整齐，是否有空头、圆脊、书脊字是否居中，勒
口书大面是否伸缩，如发现重帖、缺帖、错装的，每本书罚款 50 元，如有脱
浆、空脊、伸缩帖、裂胶书脊字不居中、皱页的每本罚款 50 元，并重做样书承担成本。
样书由做样书人员进行毛检，检验后无质量问题的，交于三面刀裁切，在裁切
样书时，要确保样书无刀花、不斜头、尺寸准确、无破头方可裁切样书，若出
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现以上问题，每本罚款 50 元，造成样书重印的负责成本价赔偿。
确保样书全部合格。本制度 4—10 条是在未出厂前的处罚规定。若不合格样书
出厂后每本按 500 元—1000 元处罚，教育认识不清的调离岗位。送检样书的优
良率要确保在总品种数的 20%以上，按每个品种 500 元—1000 元奖励。
保卫工作岗位奖罚制度
1. 厂领导轮流值班者经常夜不查岗，只是睡觉，只要有人检举，即报告总经理 处理。
2. 门卫无证放物资出门，罚款 50 元；放刁烟入厂者罚款 50 元。门卫擅自放入
未获准人员进厂者，罚款 10—20 元。劝阻不听者报告公司管理人员按情况处
理；违规闯入严重者报告公司领导处理。
3. 值夜班的门卫工作者只要是睡觉，发现一次罚款 50 元，同时奖给发现者 30
元，当班失盗，根据情况处以 100 元或损失 30%以上的罚款，必要时开除辞 退。
4. 偷盗隐蔽的经查明，按第 3 条执行。
5. 严禁带明烟火和危险品入生产区，对劝阻不服从立即报告任何管理者给予及
时制止并采取一切手段处理，必须实名举报在生产区吸 烟一次奖励 100 元，实
名举报不在规定的吸烟区内乱扔烟头一次奖50 元—100元，发生争吵由公司主要负责人亲自处理。
6. 对公司安排清理出卖的物品，必须按领导安排，要求跟踪严明物品的处理规
定，防止携带其他产品、物品出公司，若不负责人一次罚款 10 元—50 元。
7. 公司确保保卫人员正当的人身安全不受侵害。全年门卫值班无事故安全者， 年终奖金奖励。
机修人员的岗位责任及奖罚制度
1. 迟到或早退达 20 分钟罚款 5 元，旷工一次罚款 30 元，因旷工直接影响生产或造
成损失，视其后果必须承担相应的责任。
2. 因工作马虎、造成设备或设施造成损坏，视其价值处以 10%—— 30%赔偿。
3. 因工作急需，只顾私利，不考虑公急；忙季全天服从于生产的零配件更换和
维修工作， 24 小时开机，接到求助电话必须立即进入岗位，不能服从安排影响 生产处以 10—50 元的罚款。
4. 鼓励小改小革，因此产生的增值部分由公司领导给予相应奖励或年终贡献 奖。
5. 磨刀：磨刀工以磨刀为主要任务，每把刀磨好后，得到单面刀或三面刀人员认可
为止，磨糊，严重刀花，每把刀罚款 10 元，碰出缺口严重的，每把刀罚款 20 元。
保洁人员岗位奖罚制度
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一、对负责的卫生区域未按时清扫，做到水沟畅通无阻，地面清洁无杂物，实
名举报不在规定的吸烟一次奖励 100 元，发现一次乱扔烟头奖励 50 元，分别由
公司处理违规者。杜绝在生产厂区发现烟头。卫生不能保持，一次罚款 5 元。
二、根据垃圾的量及时或定时将清扫出垃圾，集中清出生产区，不准留落在地
面。有卫生死角或垃圾未及时清理，一次罚款 10 元。三、对各车间的下角料要分类收集，堆放到指定地点堆放，发现纸质下角料作
垃圾处理一次罚款 5 元—50 元；不服从领导和工作分配，一次罚款 10 元。
四、厕所保持清洁，掏粪影响卫生，实名举报破坏环境卫生者罚款 50 元，并给
予 50 元奖励。对破坏厕所设施一件次，实名举报对破坏者给予一件次 100 元的
罚款。并给予一件次 100 元奖励，及时对损坏的设施申报维修。
五、对任何人实名举报违章者的处罚，属维护公司的安全、经济不受损失是正
当行为；对违章者公司除处罚外，责令书面检查公示；对举报者给予表扬的奖
励，并确保人身安全和尊严不受侵犯。
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文件编号 THYS — GLZD — 008— 2012 0 B
版次 修改号 8 办公设施管理办法页码第页共1页 办公设施管理办法 1、本办法适用范围
本办法规范公司主要办公设备的购置、使用、变动、维修和处置 管理；主要办公设施包括：台式计算机、笔记本电脑及其配置，传真机、复印机、打印机、专业软件、移动硬盘等单项价值较高的办公设施。 2、配置
各部门根据业务需要，提出主要办公设备采购申请，并重点说明
用途、存放地点和管理责任人，尤其对携带式办公设备要详细进行说 明，报总经理审批，确定是否需要配置。 3、采购
总经理批准配置后，坚持 “货比多家，优质优价，功能满足业务需要 ”的原则，由使用部门和采购部门负责询价、确定机型和验收，
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综合办公室负责审核，报总经理批准办理付款手续。 4、管理
4、 1 办公室负责主要办公设备的安装、调试、保养、维修等日
常管理，每台设备建立使用台帐，实行动态管理，准确反映其使用、存放和运行情况；
4、 2 因工作需要，固定办公设备需要变动使用地点时，使用人填制《电脑移动审批单》，经批准后安装到指定的工作地点；使用人工作结束后，经验收合格放置到指定位置。
4、 3 笔记本电脑或其他携带式办公设备由公司统一管理，确因工作需要，经总经理批准后到综合办公室办理借用手续；
4、 4 携带和借用的办公设备在使用过程中，发生非正常故障，由使用人负担维修费；到期未归还的，公司将按该项设备的原价从使用人工资中扣除。 4、5 处置
已到使用期限的办公设备，按其残值或协商价处理给使用者本人，本人不愿购买时，由办公室统一管理，报总经理批准后处置。
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文件编号 THYS — GLZD — 009— 2012 0 B
版次 修改号
009 计算机使用与维护管理规定
页码第页共1页 27
计算机使用与维护管理规定
1．公司根据工作的需要，将电脑配发给各科室和个人，科室和个人对配发的电
脑负相关责任。
2．配发电脑用于查找资料、编写文件书稿、网上学习进修等与业务相关的 工 作。
3．公司内的所有计算机系统及相关的附属设备（如打印机、扫描仪、网络设备
等）的采购、使用、报废等必须经过行政部审核同意；若有未经审核的计算 机
设备的使用，公司不提供任何类型的服务支持。
4．为了更有效地治理及应用公司内的电脑，行政部对公司内的所有电脑及其相
关设备进行编号并登记注册，其中包含每台机的型号、 IP 地址、使用部门、使
用人、用途等。任何人未经网管中心允许，不得私自更改计算机配置。 5．公司内员工不得滥用电脑设备，使用者有义务对自己所使用的电脑设备的资
产负责；对计算机硬件设备的损坏、丢失、被盗等情况，必须及时通知上级部 门。
6．电脑设备故障原因的确定由网管员负责，如在使用电脑中碰到了非正常使用
情况或困难，通知网管员确定故障原因以及维修。
7．电脑设备经网管员确定需外出维修的，维修好后由使用人确认。 8．除网管员外任何人不得打开电脑机箱自行拆装、修理硬件设备。
9．配发电脑的科室和个人要妥善保管、维护好电脑，做好防尘、防潮、防雷等
工作。电脑的主机、显示器、键盘、鼠标以及电脑桌都必须定期进行清洁工作。
10．配发电脑的科室和个人应正确规范进行电脑操作，避免因违规操作而产 生
故障，应懂得注意防范计算机病毒，避免病毒对电脑造成危害。
11．本公司内部的电脑软件统一由网管员管理、安装，电脑使用者不得私自 改
动、删除或安装软件。当出现电脑软件故障、损坏时，应及时通知网管员更 新
并作记录。
12. 公司内计算机用户不得改动所使用的计算机系统的相关软件设置(尤其 : 计
算机名字、 IP 地址、浏览器的相关配置等 )；如因工作原因，需要对计算机 的
软件设置进行一系列改动，必须经部门领导和上级主管批准执行。13．每台电脑必须安装防病毒软件。如发现病毒应及时通知网管员，采取
措施，以防止病毒蔓延殃及网络上其他的计算机用户；定期或及时更新，并 使
用更新后的新版本杀病毒软件检测、清除计算机病毒。
14．所有移动数据存储介质（包括软盘、优盘、移动硬盘等）在使用前，必 须
对其进行一次计算机病毒的查杀。
15．重视数据备份，各电脑使用人要及时对自己的数据进行备份，最好能每 周
对自己的数据进行一次软盘（或者 U 盘）备份和一次硬盘备份。 16．公司内员工承担信息保密义务。任何人不得利用计算机网络泄漏单位机密、技术资料和其他保密资料。
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17．谨慎使用计算机系统的文件夹共享功能，需在公司内交流和存档的数据，
按规定地址存放，不得存放在硬盘的 C 盘区。在进行文件夹共享时，要清楚所
有的操作（相关信息请咨询网管员）。如因文件夹共享功能导致数据丢失、数据
泄密、非法入侵（包括病毒和黑客行为）等结果，当事人承担所有后果。
18．工作空闲时，电脑应置于休眠状态，每天下班时，应关闭电脑、切断电
源，并关好门窗锁，做好防火、防盗工作。
19．各部门人员必须及时做好各种数据资料的录入、修改、备份和数据保密工
作，以保证数据资料的完整、准确和安全。
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文件编号 THYS — GLZD — 010— 2012 0 B
010 关于空调的使用方法和维护保养
版次 修改号
规定
1 页 页码第页共
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关于空调的使用方法和维护保养规定 一、使用操作方法
1、运转前（包括长期停用后，再次启动前）应检查： B、 在空调机前面应有充足的有效空间（前 1 米内禁止放纸堆等物体）。 B、 在机组进出口应无阻碍物阻碍空气流通。
C、 应检查室内外机组按地电阻，确信接地可靠。
D、 检查室内外机组，绝缘电阻（ 500V 兆欧表），不小于 2 兆欧。
E、 室内外机组的连线及电缆线，应避免在机组外面与管道及管接头表面直接相碰，防止 烫伤电线。
F、 室外机组的截止阀要完全打开，阀杆上的盖及维修孔上的喇叭管螺母应上好并旋紧。 2、操作与显示
将 “选择开关 ”拨至 “停 ”档， “温度控制 ”旋到 “强冷 ”，接通电源。 B、指示灯：为了反映机组运行状态，装有 “运行 ”和 “检查 ”指示灯各一只。机组正常运
行时， “运行 ”指示灯发出绿色信号；机组发生故障时，保护装置自动关机， “检查 ”批示
灯发出红色信号。 B、选择开关
风：将选择开关拨至 “风”档，绿灯亮，风机工作，循环和过滤室内空气。冷：将选择开关从 “风 ”档拨至 “冷”档，绿灯亮，机组制冷运行，降温去湿，通过温度
控制器自动恒定室内温度。
停：选择开关位于 “停 ”档，室内外电机及压缩机均停机。
警告：机组正常工作时，如果想关机，切勿直接切断电源，请将 “选择开关 ” 拨至 “停”
档来关闭空调机。
C、风机速度：用来选择风机的转速高低。 “强冷 ”用高速， “弱冷 ”时用低速。
D、温度控制：用恒温器调定所需室内温度。恒温器右旋，强冷；左旋，弱 冷。
E、摆页开关：用于风向调整。按动摆页开关，出风就自动左右吹扫。关断 摆页开关，摆页
将停在所选位置，风向吹向所选定的方向。禁止手动摆页（左右）。 3、运转中，注意下列事项，以免机组发生故障：
B、若压缩机嘈声大，声音刺耳，不制冷，则压缩机是反转，请关机，切断电源，将室外电
源相线经两相对调，然后重新开机。
B、运转中不可将棍棒之类物品插入出风口，以免受伤和损伤机组。 C、不可频繁拨动选择开关。
D、关掉机组后，重新开机须待三分钟。
E、机组因停电或其它故障停止运转时，应将选择开关拨至 “停”档，直至通电后再打开。
F、停止使用时，请切断电源。 二、维护保养规定
定期检查、维护和保养能延长空调机的使用寿命，请各车间（部门）带班主任专门负责管
理；早上 5：00—7：00 为停机时间，必须严格执行。当班下班后，在无人接班时或维护和
保养之前，必须先把电源切断。
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1、定期清洗空气过滤器
空气过滤网积累灰尘，使空气流量减少，降低空调效果，甚至会发生故障，必须定期清洗
空气过滤网，鉴于工作环境，至少每周一次。步骤：轻轻取出室内机组中间的中饰板，将
空气过滤网人革拉手向上抽，即可取出过滤网。清洗时，可轻敲过滤网或用吸尘器吸去过
滤网的灰尘，亦可将过滤网放入温水（ ≤40℃）中洗刷，同时加入少量中性洗涤剂。并用
清水冲洗晾干后归复原位。
注意： B）过滤网不可直接晒太阳或火烤，以免变形。 b）空调机组工作前应装入过滤网。 2、定期清除室外机组冷凝器上尘埃
空调机长期使用后，尘埃吸附在室外机组的冷凝器上，会降低传热效果，而使机组工作能
力减习，必须定期清除之。清除尘埃至少每月一次。步骤：清除尘埃时，可用长毛刷、或
用压缩空气吹除冷凝器表面尘埃。切勿用高压水冲洗，以免水溅入电器盒内。
3、空调的使用管理
B、夏天来临时若需使用空调，必须征得供应部同意。由供应部管理人员与带班主任一道逐
台检查，确保在一切正常情况下，方可使用空调。
B、夏天过去后，准备长期不用空调时，由供应部负责空调的大保养。然后，供应部监督，
带班主任指定专人使用 “通风 ”运转功能，运行 3-4 小时，使空调器 内部完全干燥，再将 空调机封好。
C、长期不用空调期间，由供应部负责每月运行十分钟，以防管道结垢，使管道畅通，延长 空调的使用寿命。
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文件编号 THYS — GLZD — 011— 2012 0 B
版次 修改号
11 承印合同管理制度
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承印合同管理制度 一、目的：
规范公司合同档案的管理，避免失误，提高经济效益，保证定单的有效运作及
帐款的回收。 二、适用范围：
公司合同的管理
三、相关职责：
业务科负责合同档案的管理 四、工作内容及要求：
业务员应充分了解客户并对客户的信誉度做出准确评估；
业务员依据具体项目要求拟定详尽规范的合同及相关合同附件内容；
业务副总对业务员预签的合同予以审定并组织评审，应严格按照《合同法》 及
公司的管理规定对符合的合同予以批复，并监督业务员针对合同具体条款在 合
同期的正常履约；
合同签订后应及时对合同进行归档。其中包括合同的文档归类及合同电子文 档
的保存，以及合同的报价明细表；
如合同（工艺）发生变更或出现生产事故，在应收帐统计时应有所体现。业 务
在进行应收帐统计工作时，应严格遵守应收帐款管理规定。事故单的处理应 填
写《事故报告》；
客户回款后应及时把现金支票及相关凭证交到财务科 .协助财务科进行合同结算 工作的进行 .并在应收帐款中及时对已结算的应收款进行销帐，并及时处理 发票 事宜。
五、相关制度：
1．合同签订的基本要求：
1.1 业务员签订合同必须使用公司的合同范本文件；客户有特殊需要的，提交业
务副总审批或公司法律顾问审阅方可使用；
1.2 在签订合同前，业务员需严格按照相关流程规定自觉做好工艺及价格评 审工 作；
1.3 签订前，应综合考虑公司执行合同的能力、原材料的价格趋势和合同标的物
生产周期及制作、交付过程的全部细节，尽可能留有余地的确保合同的履约，
确保公司的信誉；
1.4 合同的变更需另作补充协议，变更说明，不得在原文件（或作业单）上 更 改；
1.5 所有合同签订前必须经过审批程序，审批过的合同方可开具生产作业单进入
生产环节。
2．合同签订的权限：
2.1 业务员可签订不低于报价标准的合同，低于报价标准的合同应及时请示业务
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副总；
2.2 合同金额在 10-30 万元需由业务副总签字；2.3 合同金额超过 30 万元需由总经理签字；
2.4 各级管理者应认真审核每项明细并及时处理解决合同中的问题。
3. 合同存档管理：
3.1 签订合同需一式三份：业务员一份、业务副总备案一份、客户一份；
3.2 合同结算后，仍需保存一年，一年后可自行销毁，合同电子版需永久留存刻盘备案；
3.3 合同编号必须以计财部核发的号码编写，作业单使用合同号码；
3.4 合同编号规则：每月从第一单起始，发生合同数量即为每月最后一个合同号码
例： 07 年 6 月共签订 26 单合同 ，合同编号自 CY 07-
06-001 至 CY 07-06-026
4. 营业员与客户签定合同后，应根据不同业务的具体要求，相应对设计、制
作、印刷等各生产部门开具生产作业单，并具体负责协助管理此项业务，如在
工作过程中遇到困难要及时向上及部门反映，以便及时解决问题，切忌私做主张轻率决定。
六、工作程序与标准：
1. 签订合司双方的信誉度评估
与客户正式签订合同是合同管理的基础 ,在与客户签订合同时务必做到严谨、规
范。应以《合同管理制度》作为签订合同的依据。 2. 合同的拟定与提案
业务员与客户沟通后，商定合同事宜，其主要包括以下方面内容：
2.1 合同所涉及的定单工艺要求，安全生产周期、付款方式；
2.2 签订双方的履约责任；2.3 签订订单的质量要求；
2.4 合同所涉及的交货事宜；2.5 合同所涉及的双方违约责任。3. 合同的审定：
与客户签定合同前，合同必须由销售主管审定后方可 签订。如遇特殊项目还需
报公司上级领导批示。合同的审定内容包括以下几个方面：
3.1 定单的工艺审定：
根据定单的直接业务员提供的客户信息，审定定单的耗材及工艺技术参数的可行性。
3.2 定单的价格及付款方式的审定：
3.2.1 根据实际可行工艺方案对报价做合理评定；3.2.2 根据相关业务员提供的客户方资质资料信息对客户方的付款方式评定。3.3 定单的生产周期审定：
正确合理评核生产周期，保证定单合同的顺利履约。
4. 合同正式签订：
合同正式签订由双方法定代表人直接签署或由法定代表人指定代表人签署 ,并加 盖双方合同专用章。 5. 合同备案流程
业务员在签订承印合同后应将合同文件及相关材料备案到相关部门，具体如
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下：
5.1 业务员需将合同单原件，客户方营业执照复印件，客户信息文件（包含客户
方地址，电话，联系人，开户行帐户等）上交财务部门，由财务部门建档备案；
5.2 业务员需将合同单的准印文件（包含新闻出版部门下发的委印单，工商部门
下发的印刷许可证等）上交行政部门，由行政部门核准建档备案；
5.3 业务员本人也应对其所发生的承印合同的所有文件信息自建档备案，以便查
询结算，包括合同文本（含变更项）、报价明细、客户收货清单、准印文件、给
客户开具发票的签收单、客户的发货通知单等。6. 合同统计流程
所有进入生产环节的合同都需要进行合同统计，具体如下：
6.1 业务部门统计
业务员应将自己所有签订的合同单进行统计汇总，方便查询核对。对发生生产
变更及特殊款项的合同单及时办理相应手续，上交财务部门核准处理。6.2 财务部门统计
财务部门应对业务员上交的每单合同进行价格核准，对发生变更或特殊款项核
实后及时处理。对于不符合公司价格体系的合同单在业务员未做出合理解释前
不予统计，业务部门应在合同统计后及时督促业务科合同结算及相关事宜。6.3 生产部门统计
生产部门应针对所有流入生产的合同单首先检阅是否经过审核流程，未经审核
工单应不予安排生产，返还业务部门，然后进行统计，及时与业务部门沟通生
产进度及产品品质问题。及时与财务部门核对材料成本等事项，一旦发现异常
应立即予以通知。完工交货后，应将收货单及时返还业务科予以记录。
7. 合同结算流程
7.1 业务员应及时按照合同签订情况和合同统计结果进行合同结算；
7.2 财务部门应按合同单签订情况及时督促和业务员进行合同结算；
7.3 如不能及时进行合同结算，或不能够履行合同约定，业务员应及时上报财务部门和上级领导；
7.4 合同结算后应由财务科在合同单上加盖 “已结款 ”销账章。
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文件编号 THYS — GLZD — 012— 2012 0 B
版次 修改号
12 合格供方评价准则
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合格供方评价准则
为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则， 作为评价供方的依据 一、合格供方资质标准
1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件；
2．通过 ISO9001 、 ISO14001 等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件；
3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件； 4．所提供产品 MSDS 安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书 二、产品质量、技术指标要求
1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；
2．提供产品检测报告 8 种重金属指标限值 16 种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求；
3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有 6 种邻苯二甲酸酯类物质；
4．纸张亮（白）度符合 GB/T24999 标准要求，中小学教材用纸亮
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（白）度符合 GB/T18359 标准要求；
5．油墨符合
HJ/T370 标准的要求；
6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合 HJ/T220 准要求
三、供货能力、服务质量
标
1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好；
2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉；
3、样品测试或小批量试用情况；4、价格合理。
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文件编号 THYS — GLZD — 013— 2012 0 B
版次 修改号
13 认证产品变更管理办法
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认证产品变更管理办法 1.目的
为保证批量产品与提交认证检验合格产品的一致性，以使申请认证的产品持 续
符合环境标志标准的要求，特制定本办法。 2.范围
适用于公司环境标志产品的生产和变更。 3.权责
3.1 生产部负责变更认证产品的受控部件和材料时，符合产品认证标准。负 责
生产现场的管理。
3.2 供应部负责采购产品的一致性和质量。 4.作业内容
4.1 加强管辖范围内产品的生产过程的控制，确保生产过程在规定的条件下 进 行。
4.2 加强工艺文件、作业指导书、采购等技术文件管理，如何修改或变更都 要
经过行政部的批准。
4.3 加强工艺纪律的检查，及时发现和纠正各种不符合。
4.4 加强员工的培训，确保按程序和相关作业指导书进行生产。
4.5 通过数据分析方法，对产品的符合情况的趋势进行分析，找到适合的预 防
措施，避免发生不符合。
4.6 公司在变更企业机构、生产条件、管理体系等时，应对可能影响产品 符
合性或一致性的因素进行控制，确保产品持续符合认证标准。
4.7 公司在变更认证产品的受控部件和材料时，应组织评审、试验，确保变 更
后的产品环境指标符合认证要求。
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文件编号 THYS — GLZD — 014— 2012 0 B
版次 修改号 14 过程确认方法 页码第页共1页 37 过程确认方法
编号： THYS-GLZD-014-2012
一、确认目的
确保特殊过程符合策划的结果，保持预期的过程能力。 二、确认责任
由工程部及办公室两部门主持，管代批准。 三、确认时机
1、每年确认一次，一般放在年底实施； 2、当出现下列情况下增加确认频次； 1）设备出现重大故障排除后或大修后； 2）此过程更换新设备时；
3）此过程产品质量不稳定时； 4）此过程人员发生变化时；
5）确认的程序和方法发生变化时。 四、确认内容
1、工程部制定确认准则，形成确认规定文件；
2、工程部对需进行过程确认的工序的设备性能实施认可； 3、办公室对该工序人员胜任资格进行鉴定； 4、保留确认的记录及该工序的生产记录。 五、确认程序和方法
1、对设备认可采取对照设备说明书逐一将其性能对照的方式进行，要
参加实际的生产、检验记录结果。
2、对人员资格的鉴定采用培训考试及现场操作考核的方式进行。 过程确认记录
确认时间 参加人员 设设 备备 认原 可性 记能
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录
设
备
现
“对照 ”
性能
原教育培训技能经验
要
人求
员
现
胜
能
任
力
情
考
理论分数 操作分数况 试 考
核
总确认结论
管代签字：
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业绩考核年 月 结论
日
文件编号 THYS — GLZD — 015— 2012 0 B
版次 修改号
015 环境保护和工业卫生管理法
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环境保护和工业卫生管理办法
第一章 总则
第一条 为加强本公司环境保护及工业卫生工作，符合环境标志产品保障体系的要求，根据《中华人民共和国环境保护法》、《工业企业卫生标准》办法制定本管理办法。
第二条 本办法所称环境是指大气（工业废气），水（工业用水、生活用水）。工业卫生是指工作场所内空气中有害物质，生产性粉尘及工作噪声等。
第二章 管理办法
第三条 本公司环境监测和工业卫生的主管部门为行政部，职责为监督、检查环保和工业卫生法规实施情况；负责组织、监测环境质量及工作场所工业卫生状况；负责制定治理规划及治理工程的施工、验收工作。
第四条 新建、改建、扩建工程的环境保护和工业卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，没有建成或达不到规定要求的，整个工程不予验收，不得投入使用。
第五条 购进生产设备，须同时购进相应的环保及工业卫生设施，因设备配置不全而产生的环境污染及工业卫生不符规程的，由设备购进部门（供应部设备科）和使用单位负责与设备制造商协商，共同
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进治理，达标后方可投产使用。
第六条 使用化学品的生产部门，其工艺配方，应遵循用低毒材料代
替高毒材料，用无毒材料代替有毒材料的原则。因技术原因无法采
用低毒、无毒工艺配方时，必须配备防毒设施。
第七条 引进使用新化学物品时应当附毒性鉴定资料，并采取相应的
防护措施后，方可使用。
第八条 已经对环境造成污染和其它公害的部门，应按照 “谁污染谁
治理 ”的原则，制定规划，治理达标。，
第九条 有污染物处理设施的部门要正确使用和认真维护处理设施。
任何部门或个人不得擅自停用和拆除环保设备和工业卫生设施。
第十条 各级组织和领导要经常对职工进行环境保护及工业卫生教
育。教育职工提高自我保护意识，爱护环境，保护环境。第三章处罚
第十一条 因无故停用或拆除环保和工业卫生设施发生污染受到环保
主管部门罚款的，按罚款额的 50％从责任部门扣发，按罚款额的
1％ —5％，从责任者工资中扣除。
第十二条 因管理不善造成超标排污被环保部门处罚的，按罚款额的
20％从责任部门扣除，按罚款额的 1％从责任者工资中扣除。
第十三条 对未提供毒性鉴定资料，擅自使用新化学物品的责任者，扣发当月 50％的奖金。
第十四条 随意排放含制版废液、废油等国家规定的废液、废渣的，
视情节轻重给予一次性经济处罚。
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第十五条 在强噪声环境中或在有害气体岗位作业，不使用防噪声耳
罩或防毒口罩者，酌情扣减奖金并加强教育。第十六条 对环保和工业卫生设施使用、维修不当，造成损坏的责任
者，扣发当月奖金 10—30％。
第十七条 由于严重污染和破坏环境引起人员伤亡或造成重大经济损
失，按照《中华人民共和国环境保护法》的有关规定提请司法机关
追究肇事者及有关人员的法律责任。
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文件编号 THYS — GLZD — 016— 2012 0 B
版次 修改号
16 环境标志使用管理规定
页码第页共1页 42
环境标志使用管理规定 1.目的
加强环境标志产品认证标志的使用管理，维护公司环境标志产品认证的信誉，
规范环境标志的使用，特制定本办法。 2.范围
适用于公司环境标志产品通过认证后证书的使用。
3.权责
生产部 负责环境标志产品证书的使用。 4.作业内容
4.1 在获得中国环境标志产品认证前, 不能使用、仿用证书。
4.2 在获得中国环境标志认证证书后，仅在已认证型号的产品中使用中
国环境
标志，不得超出认证范围使用。
4.3 公司 中国环境标志在以下地方使用：作广告、展销会、订货会或推
销产品
时进行宣传和展示；在环境标志产品包装物上使用。并按统一规格的环境标 志
图形使用。
4.4 公司保证 不以任何方式转让、出售、借用环境标志。
4.5 如果 对环境标志有特殊印制要求，则填写《环境标志特殊印制要求
申请
单》，经认证中心批准后，方可在已经认证的产品上自行印制环境标志。
4.6 接受地方质检部门和指定认证机构的监督检查或者跟踪检查。 4.7 按时交纳认证费用，保持认证资格。
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文件编号 THYS — GLZD — 017— 2012 0 B
版次 修改号
017 仓库管理制度
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仓库管理制度 1 原材料
1.1 库房管理人员管理原材料要为生产服务，为产品质量提供保障。
1.2 库房管理员必须做好验收入库工作，把好 “三关 ” 即(入库关、库存数量关和发放关 )。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后， 方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或 索
赔。材料到厂，一律先进库房登记入账，不得直接发放使用部门。
1.3 材料入库后，要分类存放，进行标识，对材料要勤整理，保持库容整洁、
安全 ,货物码放高度不得超过 1.3 米。要确保材料不混放、不潮湿、不霉变、 不
腐烂变质。
1.4 对化学品、危险品要隔离存放，搬运要谨慎小心，严禁磕碰、撞击，库 区
附近严禁烟火，保证通风，消防器材摆放位置显著，标识清楚，定期更换， 确
保有效。
1.5 库房管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按使用部门领导批准 的
数量足额发放，出库手续齐全。
1.6 领料人必须在领料单上签字，否则库房可以拒绝发料，领料单是库房管 理
员的记账凭证，要妥善保管，按月份装订成册。
1.7 因质量问题要求退货、换货的材料，使用部门填写《原材料不合格品报告》交供应科。
1.8 库房管理员要定期清仓查库 ,及时掌握材料的变动情况 ,库存数量合理。 1.9 对于呆滞积压和超储的物资，供应科应会同车间及有关人员提出处理意见，报请厂长批示，及时处理，以压缩流动资金，加速资金周转。 1.10 每月底进行一次统计，统计报表报财务科，并与账、物、卡核对，年底进
行全面盘点，做到 盈亏有据，数字报主管领导及财务领导批准后，方可结转下
一年度账目。 2 纸张 2.1 纸库管理人员管理纸张要为生产服务 ,为产品质量提供保障 ,对生产所需纸
张一律按《纸张入库通知单》进行发放，无单据不得发纸，发放到车间的纸 张
必须由车间专职人员签收并作为记账凭证的依据。 2.2 纸库管理员必须做好验收入库工作，把好 “三关 ”。纸库保管员在纸张到 厂
后应先检验纸张品种、规格、数量、件数及包装是否完好，有无破损，并对 纸
张尾数进行清点核实，验证完成后，应填写《生产主要原辅材料验证记录》。
2.3 经验证合格的纸张，由纸库保管员填写《生产主要原材料验收入库单》 后
方可入库。填写后的入库单作为记账凭证妥善保管。
2.4 入库的纸张要登记《库存材料明细账》并做到分类存放，进行标识，要 做
到勤整
理，保持库容整洁、安全 ,纸张码放高度不得超过 3.5 米。要确保纸张不混放、
不潮湿、不霉变；库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材摆放位置显著， 标
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识清楚，定期更换，确保有效。
2.5 经验证不合格的纸张，如属工厂自采纸张，由纸张调度负责通知供纸方办
理退货更换手续；如属顾客提供纸张，纸张调度负责向顾客反馈，由顾客及时
处置。如顾客坚持使用不合格的纸张，纸张调度应会同生产科负责人要求顾客
在《顾客纸张验证记录》上 “顾客签认 ”一栏中签字认可。
2.6 纸库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情。
2.7 纸张换残办法
2.7.1 发放的纸张在印刷中出现问题，整批不能使用的，由纸库通知货主换纸。
2.7.2 由于纸张破损不能印刷，应由相关车间裁刀操作工拿出，到纸库换残，
（已裁的纸张，原则上不换），换回纸张要单独存放并进行标识。
2.7.3 由于纸张质量问题，顾客同意加纸印刷，由生产科开具领纸单到纸库领
纸，如顾客要黑残的，应退回黑残。
2.7.4 卷筒纸破口在 5 公分以上的或有其它问题不能使用的，可暂存在机台，
由纸库保管员登记报告纸张调度通知顾客处理。
2.8 纸库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动
情况，尽量做到库存数量合理。
2.9 每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏
有据，数字报主管领导及财务领导批准后，方可结转下一年度账目。
3 软片库管理制度
3.1 软片库管理人员管理软片要为生产服务 ,为产品质量提供保障 ,对生产所需
软片严格按《领料单》发放,无施工单不得发放软片。
3.2 软片库管理员必须做好出入库工作,把好 “三关 ”。3.3 软片入库后要认真整理 ,做好《顾客财产 (图书 )软片交接台账》登记，其中
包括 :顾客名称、产品名称、规格、型号、数量、质量状况 ,确认无误后 ,进行标识,分类存放。
3.4 软片库管理人员要确保软片不混放、不潮湿、不霉变、不折皱、不丢失 ,随时保证生产。
3.5 软片出库时要做好记录，发放到生产车间的软片 ,必须由车间接收人员签收并做好交接记录。
3.6 软片库管理员要坚持原则 ,严格遵守厂内规章制度，保证库房干净整洁，软
片摆放整齐。
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18 安全防火管理制度
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安全防火管理制度
1 目的
为加强和规范本公司消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，特制定本制度。
2 范围
本制度适用于本公司各级组织自身消防安全管理，对于承租、借用本公司房 屋
的单位和个人以及由于各种原因进入本公司的人员同样适用。 3 职责和权限
3.1 董事长兼总经理
(1)对本单位的消防安全工作全面负责；
(2)批准年度消防安全计划，提供必要的经费保障； (3)任命消防安全管理人员，提供必要的组织保障。 (4)处理重大消防安全事故。 3.2 副总经理
(1)贯彻执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司消防安 全情 况；
(2)确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作 规 程；
(3)组织消防检查，督促落实火险隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大 问 题；
(4)建立义务消防队，组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案，并 实施 演练。
3.3 消防安全员
受总经理委托担任专职消防安全管理员，实施和组织落实下列消防安全管理 工 作：
(1)拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；
(2)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实； (3)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； (4)组织实施防火检查和火险隐患整改工作；
(5)及时检查并确保公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的完好有效和疏散
通道及安全出口畅通；
(6)组织开展对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应 急疏 散预案的实施和演练；
(7)组织管理义务消防队，做好消防工作记录，健全消防工作档案。 3.4 中层 部
门负责人
本公司各车间、科室负责人对本部门消防安全工作负责，实施和组织下列消 防
安全管理工作：
(1)落实消防法规和公司消防安全管理制度，保障本部门消防安全符合规定 要
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求，掌握本部门消防安全情况；
(2)应在本部门划分消防安全责任区，明确各责任区消防安全责任人并交主管部
门备案，对员工进行日常消防安全教育；
(3)检查本部门消防安全工作，落实火险隐患整改措施；
(4)配合主管部门做好其它有关消防安全的各项工作；(5)一旦发生火险，应及时报告并组织本部门实施灭火和应急疏散预案，保护现场，协助调查火因。
(6)对承租（借）本公司房屋的单位和个人消防安全管理。
4 日常防火工作要求
4.1 院区、车间、库房内一律禁止吸烟，吸烟处必须与以上区域隔离、挂标
识，用盛水容器投放烟蒂，有专人负责防火安全，并经公司消防主管部门核准备案；
4.2 厂区禁止动用明火，因工作需要明火作业，必须事前向专职消防安全员申
请、采取有效预防措施，设专人监督操作，以确保安全；
4.3 任何部门和个人（含租借房屋人员）严禁使用电炉、热得快等各种不符合
安全规范的电气设备，严禁私拉乱扯电线、改装线路和超负荷用电，如因工作
需要增加用电负荷、改装电路，必须事前向专职消防安全员申请，通过电工专
业人员评审并由专业电工施工；
4.4 使用和保管汽油、煤油、机油、酒精各种易燃物品的部门，必须遵守使
用、保管规定，要与火源、热源、电源和其它易燃、可燃品保持安全距离，在使用现场不可超量保存；
4.5 车间用后的废油布、浸油纸、废油料等应集中存放，及时处理。
4.6 保持消防栓、安全标志、标识的完好有效和安全出口的畅通，消防栓前和
安全出口处不得堆放任何物品；
4.7 保持灭火器材的完好有效，放置在固定位置，任何人不得擅自挪动；
4.8 失效、作废的各种消防灭火设施、器材应单独存放，进行标识，及时处
理，以免非预期使用； 4.9 特殊工种作业人员，应严格按照相应的操作规程作
业，库房应达到相应的管理要求，危险品存放应满足相应的防护、防范措施要求；
4.10 全公司各岗位人员，应熟知与本岗位有关的防火安全要求，灭火器材位置
及使用方法，就近的消防栓使用方法，本部门应急疏散通道；
4.11 承租（借）本公司房屋的单位和个人，在办理租（借）手续时，应同时与公司方签订消防安全协议书；
4.12 来本公司办事的一切人员，都应遵守本公司消防安全管理制度。
5 防火安全检查制度
实行联合检查、例行检查、日常抽查和自查相结合的防火安全检查制度。检查
中发现隐患必须要求责任人限期整改，整改情况应由检查人或由检查人委托的
专人进行跟踪验证。检查结果及整改情况均应建立和保存记录。
5.1 公司联合检查
每年五一、十一、春节三大节假日之前进行一次。也可根据需要在其它时间增加检查次数。5.2 例行检查
每月进行一次。消防专职人员主持，公司相关部门人员参加。5.3 日常抽查
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针对重点部位和防火工作不稳定的部门进行每日抽查。5.4 自查
各部门负责人、各岗位工作人员，每日应对自己管理或工作的场所进行自查。
6 违规处理
对于违反消防法规和本管理制度的行为，可视情节轻重给予扣罚工资、通报批
评、纪律处分、解除劳动合同等处理。情节严重的可送交司法部门，依法追究 其责任。
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文件编号 THYS — GLZD — 019— 2012 0 B
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19 标识管理规定
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标识管理规定
为了对产品及原辅材料进行必要的标识，防止不同产品及原辅材料的混用、 误
用及不合格品的非预期使用，以及有序规范企业的各项工作，特对企业标识 做
如下规范，希望各部门、车间严格按此规范制定相应的标识规定并在实施中 不
断寻求改进，以确保企业的各项质量得到保证。 一、原辅材料的标识
1.原辅材料在仓库内应采用挂牌标签标识，标识内容应注明名称、产地、规格。如产品自带上述标识，企业不再标识。
2.原辅材料的标签标识、规格尺寸、纸克重可自选定。 二、产品状态标识
1.印刷车间、装订车间的所有半成品都应用状态标签标识，以表明所处的状态，防止混用及不合格品的非预期使用。 2.状态标识的分类及颜色规定：
B)合格品：经检验员检验确定合格，可以转序交付的产品由检验员挂上绿色 合
格标签标识，胶轮由机长负责挂上合格标签，并放在规定的合格品区； b)不合格品：机台操作者、检验员确定为不合格的产品应挂上红色不合格标签，并隔离存放在不合格区域，未经质检部评定的不得使用；
c)待检品：机台操作者及检验员未检验的成品或半成品，挂黄色待检品标签。
未挂上合格标签标识的成品或半成品一律不得转序。
3.状态标识的规格：
印刷车间、装订车间状态标识规格为 16 开。
三、各部门、车间应根据具体情况，对机器、场所及环境作设施标识。 各部门、车间的标识主要注意以下几点：
1.车间对好坏版，合格品与待检品一定要严格区分存放，合格区域或待检品 区
域：应标识清晰以防混用。
2.车间受场所限制可做部分活动标识牌，但只允许待检品和合格品做活动状态标识，不合格品，必须定点标识。
3.车间的岗位职责，质量要求，操作规程，上岗证等需挂墙的标识，可按各自
场地、视觉、照明的具体情况制作标识，企业对这部分标识没有统一规定。 四、制作
各部门、车间可根据自己的各自特点向企业贯标工作小组提出要求，经过统一
考虑后，标识由企业统一安排制作。 五、检查改进
生产部、质检部负责每年全面检查一次标识状况，对各部门及车间的标识进 行
评价，提出改进措施。各车间应随时督促并自查，确保所有半成品及成品全 部
受控。
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文件编号 THYS — GLZD — 020— 2012 0 B
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020 不合格品控制规定
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不合格品控制规定
不合格品控制规定 一、
1.质检员负责对不合格品的控制进行统一管理，不合格产品不出厂。 2.库房负责对进货检验中的不合格品进行标识、记录、隔离以及评审，报公司办后处置。
3.质检员负责对一般不合格品的记录、评审、处置。
4.质检员、生产部负责对成品检验中的严重不合格品的评审、处置。 二、不合格品的判定
1.单册书刊存在一项及以上影响使用的严重质量缺陷的；
2.单册书刊存在二项及以上严重质量缺陷，产生严重不良视觉，但不影响阅读的；
3.单册书刊存在一项不影响阅读的严重质量缺陷，同时存在二项及以上一般质量缺陷的；
4.单册书刊存在四项及以上一般质量缺陷的；
不合格品的处置方式 三、
1.本公司不合格品的处置方式分以下方式： ①返工或修复：适用于过程产品或成品；
②报废或拒收：拒收适用于对外采购产品，报废适用于本公司产品； ③让步接收：适用于过程产品、（产成品）修复后经检验基本合格； 2.进货不合格品
①仓库保管员验证采购产品，发现不合格品后，立即做好标识和隔离，并及 时通知公司办
并做好 “不合格记录 ”，内容包括：不合格产品名称、数量，供方名称、采购员、不合格性 质、时间及处置等。
②供应科接到通知后，应及时对不合格品进行处置，办理退货，换货，索赔等事宜。必要
时应通知总经理、召集质检、生产等部门进行评审。③生产车间在使用过程中，发现原辅材料有质量问题时，应立即停止使用，通知公司办、
质检员，并对不合格品进行标识或隔离。
质检员、供应部接到通知后，应做好
“不合格品记录 ”，分别对不合格品进行
评审、处置， 做好记录。
3.生产和服务提供过程的不合格品
①各车间操作者包括领机、组长、质检员发现不合格品时，应随时挑出存放 到指定地点，
做好记录，内容包括：当日主要不合格品数量、性质、处置方式及经办人员。不合格品记
录应在当天下班前交生产主管。
②质检员发现不合格品后，应立即隔离、标识（必要时）并记录，并增加抽 查频次或比
例。发现的不合格品构成严重不合格品的，由生产调度组织评审，处置并采 取纠正措施。
④本公司如使用或修复不合格品，应向顾客或其代表提出书面让步申请。同 意后应记录不
合格的返修情况，说明不合格品的实际状况。
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