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公司必备的内控制度大全

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依据《企业内部控制应用指引》,应有的重大制度目录

1、企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的专项审批制度。

2、分、子公司投资管控制度 3、发展战略管理制度 4、人力资源引进制度 5、岗位回避制度 6、试用期制度 7、岗前培训制度 8、薪酬制度

9、关键岗位员工定期轮岗制度 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、

特殊岗位资格认证制度 劳动时间和休息休假制度

企业文化评估制度 会计制度

责任追究制度 采购申请制度 供应商评估和准入制度 采购验收制度 采购登记制度 退货管理制度 固定资产清查制度 客户服务制度

应收款项管理制度

研发成果验收制度 核心研发人员管理制度

研发成果保护制度 研发活动评估制度 工程监理制度 完工项目评估制度

业务外包管理制度 预算编制工作制度 预算执行情况分析制度

预算执行考核制度 合同专用章保管制度

34、 35、 36、 37、 38、

合同履行情况评估制度

保密制度

数据授权使用制度 系统用户管理制度

系统数据定期备份制度

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