公司必备的内控制度大全

来源：尚车旅游网

依据《企业内部控制应用指引》，应有的重大制度目录

1、企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的专项审批制度。

2、分、子公司投资管控制度 3、发展战略管理制度 4、人力资源引进制度 5、岗位回避制度 6、试用期制度 7、岗前培训制度 8、薪酬制度

9、关键岗位员工定期轮岗制度 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、

特殊岗位资格认证制度劳动时间和休息休假制度

企业文化评估制度会计制度

责任追究制度采购申请制度供应商评估和准入制度采购验收制度采购登记制度退货管理制度固定资产清查制度客户服务制度

应收款项管理制度

研发成果验收制度核心研发人员管理制度

研发成果保护制度研发活动评估制度工程监理制度完工项目评估制度

业务外包管理制度预算编制工作制度预算执行情况分析制度

预算执行考核制度合同专用章保管制度

34、 35、 36、 37、 38、

合同履行情况评估制度

保密制度

数据授权使用制度系统用户管理制度

系统数据定期备份制度

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