各部门经营指标责任书

管理人员业绩指标责任书

编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日

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文件编号 文件版本 V1.0 第2页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 一、目的

为全面落实年度工作目标，不断增强公司管理人员的创新意识和奉献意识，充分调动管理人员运营管理、业务开拓、成本控制、技术创新、持续发展、风险防范和团队建设等方面的积极性、主动性和创造性，不断提高管理水平，促进企业经济效益的稳步增长。公司结合3年发展战略规划，特制定本部门经营指标责任书。

二、责任周期

自 年 月 日至 年 月 日止

三、责任单位

有限公司财务部、生产部、技术部、质保部、综合部负责人及管理人员。

四、经营指标

(一)、公司级经营指标

年工作的指导方针是： 业务做专 过程做细 产品做精 服务做优

序号 类别 项目 生产总值 1 项目 生产 交付兑现率 产值成本率 产值材料成本率 死亡事故控制 2 安全 环境 市场 质量 重伤事故控制 轻伤事故控制 火灾控制 3 4 签约额 顾客满意度 单位 年目标值 ≥ ≤ ≤ 备注 指标级别 AAAA AAA AAA AAA AAAAA AAAA AAA AAAAA AAAAA AAAA 万元 ≥ % % % 起 ≤ 起 ≤ % ≤ 起 ≤ 万元 ≥ % ≥ 文件编号 文件版本 V1.0 第3页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 管理 顾客一次验收合格率 工资总额（按生产总值） 人力成本（按生产总值） 人均年收入 培训合格率 培训计划兑现率 人员编制 % % % % % ≥ ≤ ≤ ≥ ≥ AAA AA AA AA A A AA AAAAA AAAA AAAA AAA AAA AAA AAAA AA 万元 ＞ 5 运营 管理 人 ≤ 项 ≥ 万元 ≥ 万元 ≤ 万元 ≥ 万元 ≥ 万元 ≤ 万元 ≥ % ≤ 6 技术管理 产品实现工艺改进 营业收入 关联收入 7 财务指标 非关联收入 毛利润 期间费用 净利润 资产负债率

（二）、部门经营指标分解

详见附表《 项目指标经营分解》

五、业绩考核

考核周期：部门考核为每月考核一次。

考核内容：1、指标达成：每月各部门经营指标、每季度重点工作是否完成。 2、工作任务：主要考核员工月度工作计划完成情况，对工作计划中主要内容完成进度、质量及完成率进行考核。

考核方式：指标绩效考核方式，各指标监督人负责监督并提报综合部指标完成情况及数据依据，综合部对监督人上报的指标完成情况进行统计进行绩效

文件编号 文件版本 V1.0 第4页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 考核，考核结果提报总经理审批。工作绩效考核方式，部门负责人对员工考核，综合部对各部门工作进行绩效评定，绩效评定结果提报总经理审批。 执行考核：每月28日依据《绩效考核表》内容对员工上月工作情况进行考核并评分，综合部考核部门，部门主管考核本部门员工。

考核奖惩：1、指标绩效评定

部门员工的月度指标考核与年终奖进行挂钩，个人年终考核成绩为全年月度考核的平均分，即年度考核得分=当年度所有月份考核分值总和/考核月份。指标年终奖系数根据对应指标级别，及指标完成比例发放。 ＞100%年终奖系数 100%年终奖系数 95%-99%年终奖系数 90%-94%年终奖系数 ＜90%年终奖系数 AAAAA 2 1.1 0.5 0.2 0 AAAA 2 1.1 0.5 0.2 0 AAA 1.1 1.1 0.8 0.7 0.5 AA 1.1 1.1 0.8 0.7 0.5 A 1.1 1.1 0.8 0.7 0.5 年终奖系数按照最高指标级别完成情况执行。

2、工作绩效评定

考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。

A级：超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异； B级：全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好； C级：基本完成当月工作任务，综合表现合格； D级：未完成当月工作任务，综合表现一般； E级：工作成绩较 差或有重大工作失误。

文件编号 文件版本 V1.0 第5页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数

最终考核分数 98分以上 86-97分 75-85分 61-74分 60分以下 等级 A B C D E 当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩。管理人员绩效考核等级与绩效系数对应关系。

绩效考核等级 对应绩效系数 E 0 D 0.9 C 1.0 B 1.1 A 1.1+奖励应发工资的8% 注：当月绩效考核为A级的员工比例不超过1人。

考核中过程中，当月考核等级为E的，留任原职查看；累计达到两次的，转为试用员工；累计达到三次的，给予解聘或辞退。年度D级考核结果累计超过三次的，根据其实际工作情况，给予适当惩处。此外，员工月度工作绩效考核结果，将作为年度优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。

对部门的考核标准主要由以下几个方面组成： 部门工作完成情（40％）、执行力（30％）、下属督导力（10％）、工作失误和安全事故（10％）、自律力（5％）、团队精神（5％）。

文件编号 文件版本 V1.0 第6页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 附表一 年部门经营指标分解 所属部门 姓名 指标要求： 经营指标 项目经营 持续改进 人员培训 生产制造 原材料成本占比 工艺改进项 培训及时率 月度员工技能培训覆盖率 月度员工技能培训次数 工艺类异常问题处理率 工艺纪律检查次数 内部设计输出错误数 目标值 ≤63.5% ≥2 ≥90% ≥100% ≥1次 ≥100% ≥2次/月 0个 指标范围 指标等级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 AAA AAAAA A A A AA AA AAA 责任人 技术部 岗位名称 责任周期 部门主管 工作计划 季度工作计划完成率≥90% 被考核者签名 确定以上指标责任，并承诺在工作中努力达成以上目标 （签 字） 年 月 日 具体年度工作计划事项详见附表 总经理签名 确认以上目标分解真实有效 （签 字） 年 月 日 说明： 1、本表一示三份，被考核者、总经理各保留一份，综合部存档一份。

文件编号 文件版本 V1.0 第7页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 附表一 年部门经营指标分解 所属部门 姓名 指标要求： 经营指标 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目经营 项目部 岗位名称 责任周期 项目负责人 目标值 指标范围 指标等级 责任人 生产总值 人均产值 人数 工资总额占比 平均工资 年度回款率 利润比 净利润率 年生产总值 年人均产值 月度工资总额占比率 利润比 净利润 工作计划 季度工作计划完成率≥90% 被考核者签名 确定以上指标责任，并承诺在工作中努力达成以上目标 （签 字） 年 月 日 具体年度工作计划事项详见附表 总经理签名 确认以上目标分解真实有效 （签 字） 年 月 日 说明： 2、本表一示三份，被考核者、总经理各保留一份，综合部存档一份。

文件编号 文件版本 V1.0 第8页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 附表一 年部门经营指标分解 所属部门 姓名 指标要求： 经营指标 年度人员死亡事故 安全管理 生产制造 设备管理 生产制造 生产部 岗位名称 责任周期 部门主管 目标值 ≤0起 ≤0起 ≤1起 ≥4次/年 100% ≤5% ≥98%/年 100%/年 100%/年 ≤1/月 ≥95% 指标范围 指标等级 责任人 年度人员重伤事故 年度人员轻伤事故 安全生产培训 年度产品交付及时率 设备故障停机率 设备完好率 设备检修完成率 设备保养计划按时完成率 生产制造引起的顾客投诉数 生产计划兑现率 季度工作计划完成率≥90% 被考核者签名 工作计划 具体年度工作计划事项详见附表 总经理签名 确认以上目标分解真实有效 确定以上指标责任，并承诺在工作中努力达成以上目标 （签 字） 年 月 日 （签 字） 年 月 日 说明： 3、本表一示三份，被考核者、总经理各保留一份，综合部存档一份。

附表一

文件编号 文件版本 V1.0 第9页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 年部门经营指标分解 所属部门 姓名 指标要求： 经营指标 持续改进 内部审核 人员培训 质保部 岗位名称 责任周期 目标值 ≥1条/月 ≥1次 ≥1次 ≥100% ≤0次 ≥92.6 ≥97% ≤5个/次 ≤10个/次 ≤0次 0起 ≤1个/名 部门主管 指标范围 指标等级 责任人 合理化建议采纳次数 季度内部审核次数 月度员工质量意识培训次数 月度员工质量意识培训覆盖率 年度顾客满意度 年度顾客一次验收合格率 外部首检问题数 售后服务 由于售后服务质量引起的顾客投诉数量 质量管理 外部审核发现问题数 由于响应不及时引起的顾客投诉数量 年度运营故障 检查员错漏误检次数五级修 单列产品问题数量Ⅰ类Ⅱ类≤1项，Ⅲ类≤5项，Ⅳ类≤7项，Ⅴ类≤8项 工作计划 季度工作计划完成率≥90% 被考核者签名 具体年度工作计划事项详见附表 总经理签名 确认以上目标分解真实有效 确定以上指标责任，并承诺在工作中努力达成以上目标 （签 （签 字） 字） 年 月 日 说明： 年 月 日 4、本表一示三份，被考核者、总经理各保留一份，综合部存档一份。 附表一

文件编号 文件版本 V1.0 第10页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 年部门经营指标分解 所属部门 姓名 指标要求： 经营指标 运营 管理 业绩测量 工资总额（按生产总值） 人力成本（按生产总值） 年度人均工资 文件保管丢失数 文件管理 文件回收及时率 文件回收率 目标值 季度工作计划完成率≥90% 被考核者签名 确定以上指标责任，并承诺在工作中努力达成以上目标 指标范围 指标等级 责任人 综合部 岗位名称 责任周期 部门主管 文件存档率 培训合格率 人员培训 培训计划兑现率 人员管理 员工自然流动率 关键人才流失率 工作计划 具体年度工作计划事项详见附表 总经理签名 确认以上目标分解真实有效 （签 字） （签 字） 年 月 日 说明： 5、本表一示三份，被考核者、总经理各保留一份，综合部存档一份。

年 月 日 文件编号 文件版本 V1.0 第11页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 附表二： 年度重点工作计划 所属部门 季度 工作计划内容 截止时间 评价标准 权重 备注 一季度 二季度 三季度 四季度 说明：

6、本表一示三份，被考核者、总经理各保留一份，综合部存档一份。

附表三

文件编号 文件版本 V1.0 第12页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 月度管理人员绩效评估表 关键业绩指标（KPI）考核 KPI 目标值 权重 实际完成情况 自评分 考核人评考核人特别分 说明 KPI考核得分(1) 工作计划考核 工作计划 权重 工作计划完成情况 自评分 考核人评分 工作计划得分(2) 月度考核总分=(1)+(2)/(月度工作计划事项权重*100) 月度考核档次：（ ）优秀 （ ）良好 （ ）合格 （ ）需改进 （ ） 不合格 考核人签字：

附表四

文件编号 文件版本 V1.0 第13页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 年度管理人员绩效评估表 关键业绩指标（KPI）考核 KPI 目标值 权重 实际完成情况 自评分 考核人评考核人特别分 说明 KPI考核得分(1) 工作计划考核 工作计划 权重 工作计划完成情况 自评分 考核人评分 工作计划得分(2) 年度考核总分=(1)+(2)/(年度工作计划事项权重*100) 年度考核档次：（ ）优秀 （ ）良好 （ ）合格 （ ）需改进 （ ） 不合格 考核人签字：

附表五

文件编号 文件版本 V1.0 第14页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 各部门工作绩效评价表 所属部门 姓名 常规性工作任务 岗位名称 考核期 工作衡量标准 权重 （任务目标） 本期完成 评价分数 自评 确认 1 2 3 4 5 6 阶段性工作任务 本期完成 评价分数 自评 确认 工作衡量标准 权重 （任务目标） 7 8 9 10 11 临时性工作任务 本期完成 评价分数 自评 确认 工作衡量标准 权重 （任务目标） 12 13 14 15 任务绩效评分（权重*评分）： 考核结果确认栏签字 总经理审批签字 被考核部门负责人签字： 考核人签字： 说明： 每项任务按常态完成满分100分。

附表六

文件编号 文件版本 V1.0 第15页/共4页 LOGO 文件名称 管理人员业绩指标责任书 文件页数 员工工作绩效评价表 所属部门 姓名 常规性工作任务 岗位名称 考核期 工作衡量标准 权重 （任务目标） 本期完成 评价分数 自评 确认 1 2 3 4 5 6 （上报工资反馈表） 阶段性工作任务 本期完成 评价分数 自评 确认 工作衡量标准 权重 （任务目标） 7 8 9 10 11 临时性工作任务 本期完成 评价分数 自评 确认 工作衡量标准 权重 （任务目标） 12 13 14 15 任务绩效评分（权重*评分）： 考核结果确认栏签字 总经理审批签字 被考核部门负责人签字： 考核人签字： 说明： 每项任务按常态完成满分100分.