考核要素 4.1 安全生 产规章制度（40 分） 考 核 内 容 1.企业应制定健全的安全生产规章制 度，企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。至少包括下列内容： （1）安全生产职责； （2）识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准及其他要求； （3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价； （11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理， 包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设评审方法 查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文 件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范 的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵 守情况。 相关单位 审核时间 审核情况及扣分情况 得分 施、 特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理，包括动火作业、 进入受限空间作业、临时用电作业、高 处作业、起重吊装作业、破土作业、断 路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒 化学品安全管理及危险化学品储存、出 入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒 管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管 理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （31）安全检查管理； （32）自评。 （33）工艺管理； （以下为 93 号文中本 项达标标准内容） （34）开停车管理； （35）设备管理； （36）建(构)筑物管理； （37）电气管理； （38）公用工程管理； （39）非药品类易制毒管理； （40）危险化学品输送管道定期巡线制 度； （41）领导干部带班； （42）厂区交通安全；（43）文件、档案管理制度等。 2.企业应将安全生产规章制度发放到有 关的工作岗位。 查文件： 文件发放记录（或能够从办公自动 化系统中查阅发放流程也可）。 现场检查： 工作岗位是否有有效的规章制度 （能够在工作岗位 网上查阅也 可）。 4.2 操作规 程（40 分） 1.企业应根据生产工艺、技术、设 备设 施特点和原材料、辅助材料、查文件： 产品的危 险性，编制操作规程,1.岗位操作规程； 并发放到相关岗 位。 2.文件发放记录。 《关于加强化工过程安全管理的3.操作规程签发文件。 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 现场检查： 号）第八 条： 抽查岗位是否有有效的岗位操企业要制定操作规程管理制度，规作 规程。 范操 作规程内容， 明确操作规程编写、审查、 批准、分发、使用、控制、 修改及废止 的程序和职责。 操作规程的内容应至少包括：开车、正 常操作、临时操作、应急操作、正常停 车和紧急停车的操作步骤与安全要求； 工艺参数的正常控制范围，偏离正常工 况的后果，防止和纠正偏离正常工况的 方法及步骤； 操作过程的人身安全保障、 职业健康注意事项等。操作规程应及时反映安全生产信息、安 全要求和注意事项的变化。企业每年要 对操作规程的适应性和有效性进行确 认，至少每 3 年要对操作规程进行审核 修订；当工艺技术、设备发生重大变更 时，要及时审核修订操作规程。 企业要确保作业现场始终存有最新版本 的操作规程文本，以方便现场操作人员 随时查用；定期开展操作规程培训和考 核，建立培训记录和考核成绩档案；鼓 励从业人员分享安全操作经验，参与操 作规程的编制、修订和审核。 注：相关检查项分布在本要素各条款 2.企业应在新工艺、新技术、新装 置、 新产品投产或投用前，组织查文件：新项目的操作规程。 编制新的操 作规程。 4.3 修 订 （20 分） 1.企业应明确评审和修订安全生产 规章 制度和操作规程的时机和频 次，定期进 行评审和修订， 确保其 有效性和适用性。 在发生以下情况 时，应及时对相关的规 章制度或操 作规程进行评审、修订： 查文件： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、 1.管理制度评审和修订制度； 标准废止、修订或新颁布时； 2.安全生产规章制度、操作规程； （2）当企业归属、体制、规模发生3.评审和修订记录。 重大 变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当工艺、技术路线和装置设备发生 变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改 意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中发现 涉及到规章制度层面的问题时； （7）当分析事故和重复事故原因或同行 业发生事故，发现制度性因素及操作规 程内容缺失时； （8）其他相关事项，如发生事故 查文件： 1.评审、修订记录； 2.企业应组织相关管理人员、操作2.安全生产规章制度和操作规程； 人员 和工会代表参加安全生产规3.发布修订的安全生产规章制章制度和操 作规程评审和修订，注度 或操作规程的文件。 明生效日期。 3.企业应保证使用最新有效版本的安全 生产规章制度和操作规程。 查文件： 发布最新版本安全生产规章制度 或操作规程的文件发放记录。 现场检查： 部门、岗位使用的安全生产规章制 度和操作规程是否是最新、有效版 本。
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