流程图 生产物资采购/外协申请 常规物料 临时性采购 表单及职责 《采购申请单》《外协计划单》：核算生产用物料，填写采购申请/外协申请 《采购申请单》：常规物料备库申请 《采购申请单》：非常规物料，临时性采购 总经理审批 责任部门 生产经理 仓管员 使用人 总经理 副总经理 审批 总经理不在委托副总代行职权 审批 《采购申请单》，常规备库由部门经理审批，交采购部实施 部门经理 采购 《采购申请单》 实施采购/外协 判定 《外协计划单》 采购部凭单采购或外协 《采购计划单》 采购部 仓管员 技质科 检验员 来料检验 《外协计划单》“图纸” 仓库通知检验员凭单检验 《采购计划单》《外协计划单》送货单、检验单；仓管员凭单办理进仓手续 外协件或生产物资到货，通知跟单员，按指定位置堆放，以待生产 跟单员接到仓库到货通知，协调车间生产，并通知车间主任 进仓 仓管员 到货通知 仓管员 生产协调 跟单员 财务入账 财务部根据仓管员提供的进仓手续办理入账手续
财务部
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