2019.6药库药事质量检查细则

检查人员： 检查时间： 年 月 日检查项目基本情况(5分）检查内容1、人员情况：是否穿工作服，工作服是否整洁，是否佩戴工号牌2、工作情况：电话接听是否及时，借药能否及时催还，查借药登记本3、是否有医患投诉，是否及时处理或上报，查医患意见登记本4、工作环境清洁卫生，办公用具和电器完好；工作场所及办公场所存在安全隐患及时处理和上报。1、科室会议及时参加，查会议记录本和参会人员签名2、有差错事故记录、缺药情况登记，滞销药品或库存超量药品及时催销。3、近效期及过期药品不及时报科主任或财务科，造成后果的。4、缺药时告知药房及临床科室缺药原因，查看药库与药房和临床科室沟通登记记录本并核实。5、实习生进修生进科到岗后是否及时对其进行实习进修注意事项宣教，实习生进修生出科应对其进行考核，查宣教和考核记录1、有供货公司相关资质档案，资质完整有效。2、及时上报采购计划并从省采购平台采购药品；有药品购进验收记录，内容完整3、缺药投诉：基药品种扣2分/种，非基药及耗材扣1分/种；同时扣科室领导0.5分/每个问题；分数不够从其他项目倒扣分。4、及时统计供应商7日、10日药品和耗材配送率，并报分管领导。5、根据药品供应情况，每月定期进行药品采购供应情况的分析、总结。6、根据药品盘点后库存数量，每月定期评估药品储备情况，并分析、总结。7、生物制品、进口药品验收有相关资质，资质完整有效。8、按规定设置验收、退药、发药等功能区域。9、抗菌药物按备案目录进行采购，目录外抗菌药物的采购符合规定。10、消毒剂、化学试剂有生产厂家相关资质档案，资质完整有效。11、两票材料齐全，抽查药品两票资料。1、定期盘存，帐物相符率达到99%以上。2、贵重药品每日盘存，帐物相符率达到100%。3、按药品的说明书贮藏条件及药品有效期要求陈列和储存药品，将化学药品、生物制品、中成药分别贮存、分类定位存放。查温湿度记录及药品摆放。4、药品使用遵循效期先进先用原则，近效期药品有登记处理，有近效期标志，并与经销商沟通调换或退药。5、高危药品专柜存放，并放置警示标志。考核办法现场查看查借药登记本查医患意见登记本现场查看查记录及签名查各项登记记录查效期药品登记查记录本并核实查宣教、考核记录查看公司资质查看数量核对库存查看投诉资料查看配送率查看资料查看资料抽查药品资质查看现场查看目录及采购计划抽查消毒剂资质。抽查看两票材料抽查药品库存抽查贵州药品库存看记录及药品摆放现场查看，有近效期记录看警示标志现场查看查养护记录看药品供应率分值检查情况及扣分记录12111435225152222125233583535科室管理（15分）药库管理（40分）药品管理（40分）6、急救等备用药品专柜定量存放，使用后及时补充。7、按规定对药品进行养护。8、根据药房领药单查药品供应率，需达到95%以上意见和建议：