项目经理部办公室管理办法
一、公文管理办法
1。办公室是行政公文处理的管理部门，主管本单位公文处理工作. 2。办公室应明确专兼职人员负责公文处理工作。包括签收、登记、审核、拟办、承办、催办、立卷、归档、销毁等程序，办公室主任应及时提出拟办意见送分管领导批示或交有关部门办理.需要传阅的公文，不得在部门、个人之间横传.专、兼职人员要负责传递、催办,不得丢失,拖延。传阅完成后及时归卷,并且在卷内目录中填写编号、文件名称清单。
3。借阅文件应办理借阅手续，防止文件丢失.
4.立卷分类可设立上级带文号文件,上级不带文号文件资料，自发带文号文件，自发不带文号资料,甲方带文号文件，甲方不带文号文件，监理带文号文件，监理不带文号资料等文件盒。便于查找和管理。
5.项目部各部门发文应由办公室统一编号，发文底稿应存放办公室.
二、受控文件管理办法
1。办公室是“文件和资料控制程序”的主控部门，负责贯标管理体系相关文件的综合管理。
2。贯标管理体系文件。包括质量手册、程序文件；质量管理体系辅助性文件，包括施工组织，项目质量计划,作业指导书；技术性文件，包括国家和行业标准、规范、规则，外来标准图纸图样等；涉及质量管理、职业健康安全、环境保护的其他管理性文件、部门
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颁发的有关质量管理、职业健康安全、环境保护专用文件；国家公布的涉及质量管理、职业健康安全、环境保护内容方面的法律、法规。
3。办公室有专兼职人员管理，相关部门也应有专兼职人员管理受控文件，建立受控文件台帐，分门别类标识清楚的建立受控文件档案盒，盒内有文件清单，发往其他部门应有发文清单.
4。相关部门应将贯标管理体系辅助性文件、技术性文件、涉及质量管理、职业健康安全、环境保护的其他管理性文件名称列出清单，交办公室留存一份。
5。项目部解体时,受控文件、资料应按目录清单上缴主管部门。办理交接手续。
三、公章、介绍信的管理办法
1.项目经理部印章由公司办公室制发,各业务部门需刻制印章必须报上一级业务部门批准，经公安部门核准后刻制，并将印模报上级业务主管部门备案。
2.印章必须由专人负责，建立“公章使用登记表”，日常业务用印由办公室主任审批，对外生产经营须经项目经理签字方可用印。个人因工作，生活需要盖印，必须填写“私人用印审批表”，经主管领导签批后用印。印章保管人一律禁止私自用印。
3.以单位名义开具的对外联系工作介绍信，需经项目经理签认才能开具，需公司开具的介绍信，需持本单位介绍信到公司办公室换领。
4.项目经理部因机构变动或解体时，应将停用的印章密封好,派专
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人缴回制发单位封存或销毁。
四、后勤管理办法
1。办公室负责对项目部职工生活、环境卫生、办公及生活用小型机具进行管理。
2.项目部人员在10人以上的工点，要设立员工食堂，建立浴室和相应的文化设施。并且成立伙委会，每月至少召开一次伙委会会议.开展“星级生活管理，健康文体活动”竞赛,为保证施工生产及各项工作创造一个良好环境.
3.食堂服务人员要为职工热情服务，增加主副食花色品种,提高饭菜质量，尽量满足职工的要求。
4.要搞好伙食成本的核算，坚持二人以上采购，坚持过磅验收，坚持日清月结，按月公布伙食成本盈亏表,尽量不出现大亏大盈现象。
5.食堂卫生必须执行食品卫生“五·四\"制度，严禁采购和出售腐烂变质食品,食堂和炊管人员个人必须常年保持整洁卫生,防止病从口入和杜绝食物中毒事件发生。
6。办公室协同工会、保健站，每月一次对职工宿舍、办公场所环境卫生进行检查，对卫生工作、防火、防盗工作达不到要求的要提出批评，并且监督、检查进行整改，直至达到要求。
7。对于办公及生活用品的购置，首先要按月列出计划，由办公室汇总报领导审批后，由办公室负责采购、点收、建卡，做到帐物相符,单件在2000元以上的固资采购，首先要向司办报告购置计划，经公司领导同意后，由工程部下购置计划、固资购进后，要填写新建（购置）固定资产验收交接记录(财固7表），一式三份及固定资
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产卡片一式二份，由使用部门和使用人签收后连“财固7表\"一并交财务部门,组固入帐,办公室凭固资卡片登记建帐。
8。对于2000元以内的生活、办公设备,其全部费用进本单位成本，单位解体时,由本单位（一般由经理、书记、办公室人员、财务主管）自行研究处理。2000元以上的物品，由本单位向司办提交报告，写明名称、购置时间、数量、单价、已提折旧、设备状况，单位及财务盖章后，由司办组织相关人员进行评估。提交正式评估报告一式四份(原单位一份，新单位一份，财务部一份，司办一份），由有关部门(单位）进行帐务处理。
五、计划生育管理办法
1.项目经理部要成立计划生育领导小组，党政正职分别任正付组长，办公室是具体管理计划生育工作的业务部门.要配齐组织人员.
2.对本单位育龄职工进行登记，对他们的婚姻、生育、节育情况底数要清。对已婚未育职工要及时通知他们到女方户口所在地办理《生育保健服务证》.防止出现计划外怀孕、生育现象。
3。对在单位居住三个月以上的职工家属、民工及其家属要纳入常住人口管理范畴，统一登记造册，要定期检查他们的计划生育情况，发现有无证怀孕、生育的，生育后未落实节育措施的，要及时与原籍计生部门联系,限期补办各种手续，违反政策的要坚决予以清退,以免给单位造成不良影响.
4。办理符合条件的独生子女儿童保健费的发放,按当年12月31日在册人数统计,上报公司计生办核准后,由本单位发放。
六、通讯费管理办法
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1。手机费的管理由办公室负责，经理部班子成员，各部室负责人允许报销手机话费，其标准如下：
公司副总经理兼项目经理800元/月，项目经理400元/月，书记150元/月，副职250元/月，部门负责人根据业务需要，可掌握在50元至100元以内.
经理部不另行购置手机,上述人员出现丢失或无手机等情况,自行解决。
2。上述人员必须24小时开机，如因停机造成工作损失将视情节给予一定的罚款处理。
3.座机、传真管理，经理部设两部座机，一部传真，各部门因工作需要一律采用IP电话卡方式通信，根据业务量不等情况核定每月每部门话费标准，月初由办公室按限额购卡发给各部门负责人。
4。经理部传真放在调度室，所有传真件须经各部门分管领导审批同意后，方可进行传真。
七、信息调研管理
1.根据公司信息评比办法,生产型的项目经理部每月应上报5条，管理型的项目经理部每月应上报2条，办公室应完成或超额完成规定的信息上报数量。
2。紧急、重大信息在两个小时内必须上报公司办公室和公司调度。
3.完成司办下达的调研计划。 八、生产指挥车管理
1。项目经理部的小车是为领导指挥生产，为有关部门服务现场和解决急、难、险等情况服务的,由办公室统一管理使用。严禁司机
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本人和他人私自出车。
2.为了节约成本，能乘公共汽车的，有火车及其它交通工具的一般不派专车,能够同一方向共用一辆车的尽量合并用车。
3.办公室必须按月按里程核算单车油耗情况，实行节奖超罚,对过路过桥费，小型维修费等费用,办公室主任必须把好第一道审核关口,尽量做到降低项目部管理费用。
4.加强对司机安全行车的教育，严禁酒后开车，严格遵守交通规则，杜绝发生重大行车事故。
5.认真填写《车辆动态报表》、《机动车辆年(半年)表》格，掌握车辆养路费、运管费、货物附加费、车船使用税、车辆保险费和车辆、司机年检等工作，及时将有关手续交到安质部办理，督促有关费用的交纳.过期未办给单位带来损失的要追究办公室主任的经济责任。
九、业务招待费管理使用办法
业务招待费是企业对外经营活动的需要。为有效地使用业务招待费用，使其更好地发挥应有的作用，特作如下规定。
(一)业务招待费使用原则、范围
1。业务招待费使用应本着“内外有别、解决问题”和总额控制的原则。
2。使用范围是指在本经理部从事对外业务往来的人员,招待范围为与经理部有业务往来的单位或个人.
(二）业务招待费使用程序
1。凡使用业务招待费的人员必须事先向领导请示并规定限额,待得到同意后方能进行。业务招待费一次使用在200元以下的，由
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分管领导同意后办理,超过200元的，须经经理和书记同意后，方可办理。
2.业务招待费的报销实行经理“一支笔”审批，党政会签。月末由办公室汇总后统一报公司领导进行审批。
3。业务招待费每季度办理一次报批手续，即先填写“业务招待费清单”，经经理审批、书记会签后,办公室办理登记，上报公司审批后财务方能报销。
4.要严格日常对外联系工作临时用品（烟、酒、矿泉水、饮料等)的控制，对外招待需填写“招待烟、酒、矿泉水、饮料申请单”并注明所办事宜，经经理批示后,办公室才能发放.
5。凡能在内部食堂就餐的,一律在内部食堂办理，由经办人员填写“外来人员就餐批准单”报分管领导批准后，交办公室安排工作餐，办公室每月汇总送经理审批，到财务报销，进入食堂成本，并有炊事员和经办人员签字。工作餐的标准原则上公司领导每人每餐20元，科级干部每人每餐10元，一般工作人员每人每餐5元.
(三）业务招待费使用中注意事项： 1。严格禁止长期积压报批现象。
2。禁止不打招呼，先斩后奏或超标准招待。严格控制陪餐人员的数量，做到谁事谁办。
3.严格控制招待费标准和非生产性、经营性支出. 4.禁止招待人员进舞厅、桑拿等高级娱乐场所进行消费。 5.禁止内部招待，禁止招待过程中的浪费现象。
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收 文 登 记 簿 日 期
编 号 来文编号 221
标 题 份数 备注
发 文 编 号 登 记 簿 发 文 日 期
编 号 标 题 222
主 题 词 签 发
序号
受 控 文 件 一 览 表 受控文件编号 受控文件分发号 223
受控受控文文件件签 发 份数 人 主管部门 受 控 文 件 标 题 备注
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序名 称 号 文 件 发 放 范 围 清 单
份 序 分发号 签 收 数 号 份名 称 数 分发号 签 收
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发文部门： 收发室接收人:
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请 示 报 告 登 记 簿 日 期 编 号 来 文 编 号 电传通知登记簿
标 题 处 理 结 果 227
日 期 编 号 来 文 编 号 内 容 摘 要 处 理 结 果
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业 务 招 待 费 登 记 表 时 间 事 由 报销金额 经办部门 报销人 领导审批
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公 章 使 用 登 记 表 日 期
使用人 经办人 用 途 230
批准人 备注
介 绍 信 使 用 登 记 表 日 期
单 位 经办人 内 容 摘 要 231
批准人 备 注
序号
姓 名 手 机 话 费 登 记 本 实际发月标准超标额生额（元） （元） (元） 232
月 报销时间 份
工 作 简 报 登 记 本 编
标 题 233
份 上报部门 备 注
上 报 信 息 登 记 本 编
摘 要 234
份 上报部门 备 注
文件审批表
受控状态（ ） 缓急（ ） 签发： 主管部门核稿： 主管部门： 拟 稿 人: 电 话: 会签： 标题:
主题词：
附件( 份) 主送： 抄报: 抄送:
共印： 份 存档: 份 打字： 校对:
发文编号: ［ ] 号 年 月 日封发 部 门
员工因公出差审批表 申请人姓名 235
前往单位
预计时间（天） 要解决的具体问题 审 批 人 解决问题的落实情况（不够填写可附页） 实际工作 时 间 （以下在出差、住勤费报销单背后粘贴） 出差人姓名 领导审批意见 领导签名 天 数 落款日期
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已 婚 育 龄 职 工 花 名 册 序姓 名 出生号 年月
家族住址 现有子女 采取何婚姻状况 男 女 是否种节育领证 措施 配偶 姓名 单位住址 备 注 237
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领 发 计 划 生 育 光 荣 证 登 记 表 编领证夫妇性年号 姓名 别 龄
工作单位 儿童性出 生保健费光荣证发光荣奖励姓名 别 年月日 发放时间 放时间 证号 金额 备注 239
年避孕药册（单位、村、居附件（一） 填表单位： 发 放 情 况 规姓 名 药具品种 格
具发放、随访花名委会）
数领药人日期 量 签名 随 访 情 况 失 败 原 因 随访有何副发药人日期 作用 漏服 破损 其它 签名 240
备注
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独 生 子 女 保 健 费 发 放 登 记 表
单位： 姓 名
性 别 年 龄 奖 励 项 目 奖励标准 金额 签章 242
随 队 家 属 登 记 表 序出生结婚原户口姓名 号 年月 年月 年在地
现住址 现有子女数 采取何种节育措施 怀孕、生育 来队时间 怀孕胎生育年月 次 年月 男方 姓名 单位 备注 243
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生 活 办 公 固 资 登 记 台 帐 序
品 名 规 格 型 号 245
购 置 日 单 数 设备原 备 注
低 值 易 耗 品 登 记 台 帐 序号 品 名 单位 数量 单价 金 额 备 注
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人 员 状 况 月 报 表
单位： （ 年 月) 序上月末正号 式员工数 本月末正式员工数 男 女 合计 管理 勤杂服岗位 务岗位 本月末临一线作息工待劳务见习生 其他 时工数 队伍数 备 注 业岗位 岗人员 工数 其 中 协作队伍 填表人: 审核人： 填表日期： 年 月 日 说明：1、“其他”栏指工伤休养、休产假、外单位助勤、长期入学（三个月以上）、长期旷工等不在岗人员；2、“本月末临时工数”指与本单位发生直接劳务关系的临时用工人数.3、本表于每月5日前将上月报表报人事部。
息 工 待 岗 人 员 名 册 （ 月 报 ）
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序号 单 位 姓名 性出 生参加工职务 文化身体技术待 岗别 年 月 作时间 (工种) 程度 状况 水平 时间 家庭详细地址 生活费发至月份 备 注 单位负责人: 填表人： 填表日期： 年 月 日 注:本表于每月10日前报人事部
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班 组 承 包 管 理 台 帐 ( 月 报 ) 单位： 承包班组名称 承包负责人 参与承包人数 施工地点及承包工程项目 承包工程开工竣工当月完累计完承包盈亏月人均收总价值 日期 日期 成价值 成价值 金额（元） 入(元) 单位负责人: 填报人: 年 月 日 注：此台帐于月末10日前报劳资部
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