企业安全双体系

来源：尚车旅游网

四、风险点统计表

序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控责任层级单位责任人备注 1、清理设备或处理设备故障时必须停电挂警示牌，等设备挺稳后方能处理；2、清理杂物时使用防下落支撑；3、1 清理操作及作生产机械伤害多人协同作业加强配合；4、停机清理粉料时，一定要断电，防止造成触电伤人；5、每班班前会进行培训教育，生产岗位田立岩设备业活动车间触电做好班前会记录；6、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时；7、按要求穿戴劳动保车间护用品。 1、设置开机预警信号，预警时间应不小于10s，以便操作人员启动设备时，警告其他人员；2、开机前应先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态；3、配电箱张贴警示标志；王德成操作及作生产机械伤害生产2 开停机 4、控制柜增加绝缘胶垫；5、定期检修电源开关密封、绝缘，保证安全使用；6、要求人员操作电器开关时必须岗位王学红业活动车间触电车间手部保持干燥；7、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；8、按照计划每半年进行一次全员培训，年度王明涛培训学时不少于8学时；9、按要求穿戴劳动保护用品。原料 3 验收暂存 4 操作及作生产车辆伤害1、车辆按照厂区内限速警示标示行驶，原料分层码放；2、按规程操作；3、培训合格后上岗；4、按要求穿戴业活动车间坍塌劳动保护用品；5、发生伤害立即现场施救，拨打急救电话。生产岗位田立岩车间 1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、每班班前会进行培训教育，做好班前生产牛雪建机械伤害岗位钢下料业活动车间会记录；3、按照培训计划对员工进行安全教育培训；4、按要求穿戴劳动保护用品。车间袁建生管袁建青操作及作生产1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、每班班前会进行培训教育，做好班前生产生5 加热炉灼烫岗位李东庆业活动车间会记录；3、按照培训计划对员工进行安全教育培训；4、按要求穿戴劳动保护用品。车间产李金星工田文林艺操作及作生产1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、每班班前会进行培训教育，做好班前生产6 穿孔机械伤害岗位王德彦流业活动车间会记录；3、按照培训计划对员工进行安全教育培训；4、按要求穿戴劳动保护用品。车间田少秋程曾祥云 7 热轧操作及作生产业活动车间触电 1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、定期检修电源开关密封、绝缘，保证灼烫安全使用；3、要求人员操作电器开关时必须手部保持干燥；4、按要求穿戴劳动保护用品。生产孙艳臣岗位车间曾祥贞刘东

圆钢操作及作生产8 9 定径冷床操作及作生产操作及作生产1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、每班班前会进行培训教育，做好班前生产机械伤害岗位田少双业活动车间会记录；3、按照培训计划对员工进行安全教育培训；4、按要求穿戴劳动保护用品。车间 1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、每班班前会进行培训教育，做好班前生产杨广镇机械伤害岗位业活动车间会记录；3、按照培训计划对员工进行安全教育培训；4、按要求穿戴劳动保护用品。车间林月山王传英 1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、每班班前会进行培训教育，做好班前生产10 矫直机械伤害岗位田绍贝业活动车间会记录；3、按照培训计划对员工进行安全教育培训；4、按要求穿戴劳动保护用品。车间田绍伟操作及作生产李宾庆 1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、每班班前会进行培训教育，做好班前生产11 切头机械伤害岗位张殿才业活动车间会记录；3、按照培训计划对员工进行安全教育培训；4、按要求穿戴劳动保护用品。车间陈洪凯操作及作生产12 打包操作及作生产入库业活动车间 ∅15013 蓄热式步进加热炉设备生产坍塌 1、制定《安全操作规程》按照规程操作，加强施工期间的监督管理；2、成品入库要分层码放；3、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；4、按要求穿戴劳动保护用品。 1、设置警示标志；2、制定《安全操作规程》，加强施工期间的监督管理；3、每班班前会进行培训教育，做好生产火灾对车间人员进行紧急疏散，拨打119。7、设置安全防护设施；8、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时岗位李金星车间车间机械伤害处理。对防护罩进行检查；9、开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；10、发现防护异常，及时停机处理。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌14 三辊定径机设备生产生产岗位田少双车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。田文林生产岗位王德彦车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间田少秋备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。生产触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。灼烫班前会记录；4、按照培训计划对员工进行安全教育培训；5、按要求穿戴劳动保护用品。6、使用消防器材灭火，李宾庆生产岗位张殿才车间陈洪凯 15 穿孔机设备 2

1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌16 轧机设备生产触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。曾祥云生产孙艳臣岗位车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间曾祥贞备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌生产触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。刘东 17 矫直机设备王传英生产岗位田绍伟车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。7、开展设备点检知识培训，熟车间田绍贝练掌握工艺、设备操作规程；8、按要求穿戴劳保用品；李宾庆生产岗位张殿才车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间陈洪凯备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。生产触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌生产生产杨广镇班组车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间林月山备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。 1、设置警示标志；2、制定《安全操作规程》，加强施工期间的监督管理；3、每班班前会进行培训教育，做好触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌18 锯床设备 19 链式冷床设备 ∅80蓄20 热式步进加热炉设备生产生产袁建青火灾对车间人员进行紧急疏散，拨打119。7、设置安全防护设施；8、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时岗位车间车间李东庆机械伤害处理。对防护罩进行检查；9、开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；10、发现防护异常，及时停机处理。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌生产生产张殿才岗位车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间陈洪凯备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。灼烫班前会记录；4、按照培训计划对员工进行安全教育培训；5、按要求穿戴劳动保护用品。6、使用消防器材灭火，21 切管机设备 22 轧辊加工车床设备生产生产岗位周书峰车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。 3

1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌23 三辊加工车床设备生产生产岗位周书峰车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌24 芯棒加工车床设备生产生产岗位常玉瑞车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。 1、检查线路绝缘情况、设备外壳接地；2、落实专门负责人定期检查更换；3、开展设备点检知识培训，熟练掌25 切管运输机设备生产生产岗位潘连增车间机械伤害 5、设置安全防护设施；6、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；7、开展设车间备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；8、发现防护异常，及时停机处理9、按要求穿戴劳保用品。 26 行车特种设备生产起重伤害生产备日常点检，发现问题及时处理。对防护罩进行检查；3、开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规岗位袁建垒车间机械伤害车间程；4、按要求穿戴劳保用品；5、发现防护异常，及时停机处理。 1、设置安全防护罩、使用保险装置、锁紧装置、设置超载，超高限位装置和报警装置；2、定期维护，强化设触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。触电握工艺、设备操作规程；4、发现问题，立即停电，由电工负责处理。 27 动力操作及作生产1、按规程操作；2、培训合格后上岗；3、按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，佩戴防尘口罩；4、发生产物体打击班组田立岩巡检业活动车间生伤害立即现场施救，拨打急救电话。车间工装器操作及作生产生产灾、爆炸急切断电源，将人员移开，由急救员进行紧急救助，拨打120；5、使用消防器材灭火，对车间人员进行紧急疏班组吕树杰具维修业活动车间车间其他伤害散，拨打119。 1、作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进入作业现场，作业中断超过30分有限空操作及作生产中毒钟时应重新检测。照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器。检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监护人员；3、培训合格后上岗；4、按要求穿戴劳动保护用品；5、发生伤害立即现场施救，拨打急救电话。触电、火1、按规程操作；2、培训合格后上岗；3、按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，佩戴防尘口罩；4、紧28 29 间作业业活动车间和窒息护，现场监护人员应坚守岗位；2、对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相应的审批手续，设置监公司公司田立岩 4

1、与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距；2、设置位置位于公司最高点，排水设施良好；3、地点设置基本符合变电所的所址标准要求；4、变压器油定期绝缘测试，定期检查变压器不漏油；5、定期检查变压器室温30 变配电设施场所生产车间火灾生产明显醒目的警示标志；9、线路绝缘类型与耐压水平满足场所要求,线路穿管防护，电缆沟有防火、排水设施；班组曲其良触电车间 10、办公室等场所设置配电板；11、生产场所应设置防尘配电箱，所有配电箱均应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物，箱柜电源侧设置分隔总路，配电箱板设总刀闸及分路刀闸，一机一闸控制，落地式的箱柜高度按要求设置；12、设置设置漏电保护器;插座回路应有单独电源开关控制。 31 32 电网接地系统防雷接地系统手持电33 动工具及移动电气 34 场所生产车间生产触电 1、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理；2、开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程；3、按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，佩戴眼镜，耳塞，防尘口罩。 2度；6、定期测试绝缘、接地故障保护等保护装置；7、定期检查设备运行状况；8、挂有国家电力统一标准的、设施设施生产车间生产车间生产车间触电触电 1、按要求设置接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接导体；2、低压配电系统及电子信息系统所采用的浪涌保护器（SPD）。 1、按要求设置接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接导体；2、低压配电系统及电子信息系统所采生产班组袁建垒车间生产班组田敬荣用的浪涌保护器（SPD）；3、防雷装置禁止挂靠通讯线、广播线或低压线路；4、每年雨季来临前进行防雷检测。车间生产班组袁建垒车间生产班组曲其良车间场所火灾 1、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理；2、开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作爆炸规程；3、按要求穿工作服，佩戴安全帽，戴防护手套，佩戴眼镜，耳塞，防尘口罩。 35 厂房及布局 36 区域生产其他伤害门向外开；3设置天然采光和人工照明；4、照明设施加强维护确保完好；上下楼梯扶好扶手；平台廊道积料、班组田立岩车间车间油污、杂物及时清理，有用备件、工具定置放好；规范员工行为。生产生产车辆伤害识；车辆活动区设置警示标志；3、厂区内驾驶员应持证上岗厂区内行驶应限速，转弯处应提前鸣笛4、加强对班组田立岩车间车间司机安全教育培训，提高安全驾驶技能，提升安全意识。 1、行人与车辆必须严格执行人车分流，避免交叉行驶；2、规范员工行为，注意观察过往车辆提高自我保护意1、设置安全通道；2、电气室等重要部位，其出入口不少于两个（室内面积小于6m而无人值班的，可设一个），区域 5

危险源统计表

各等级危险源数量序号风险点名称红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 设备清理开停机钢管生产工艺流程 ∅150蓄热式步进加热炉三辊定径机穿孔机轧机矫直机链式冷床锯床切管机 ∅80蓄热式步进加热炉轧辊加工车床三辊加工车床芯棒加工车床切管运输机行车变配电设施 1 2 2 13 3 2 6 4 6 6 12 8 3 2 2 2 4 26 55 2 2 13 3 2 6 4 6 6 12 8 3 2 2 2 4 26 56 合计备注 1

21 22 23 24 电网接地系统防雷接地系统厂房及布局手持电动工具及移动电气合计 1 23 8 4 8 201 23 8 4 8 202 2

五、作业活动清单

序号 1 2 3 作业活动名称清理设备开停机作业活动内容设备清理作业开停机作业原料验收、暂存岗位/地点车间内车间内车间内活动频率每天每天 2次/月备注 4 圆钢下料生产车间每天 5 加热炉生产车间每天 6 穿孔生产车间每天 7 热轧生产车间每天 8 钢管生产工艺流程定径生产车间每天 9 冷床生产车间每天 10 矫直生产车间每天 11 切头生产车间每天 12 探伤生产车间每天 1

13 包装生产车间每天 14 动力巡检厂区、车间 1次/周 15 检维修作业工装器具维修车间 1次/月 16 有限空间作业厂区 1次/年 2

六、设备设施清单

单位：聊城市宋氏永安管业制造有限公司

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

设备名称 ∅150蓄热式步进加热炉 ∅80蓄热式步进加热炉穿孔机穿孔机轧机轧机三辊定径机矫直机矫直机锯床锯床链式冷床类别专用设备专用设备专用设备专用设备通用设备通用设备专用设备通用设备通用设备通用设备通用设备通用设备 1

本厂编号 32M*5M*4M 16M*5M*4M LXC90 LXC76 YM-90 YM-80 SSRD102 YGJ100E YGJ180 GB4035/4038/4235 GB4035/4035 LSL1200 位号/所在部位生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间是否特种设备否否否否否否否否否否否否备注 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 切管机轧辊加工车床三辊加工车床芯棒加工车床切管运输机行车行车行车行车通用设备通用设备通用设备通用设备通用设备通用设备通用设备通用设备通用设备 / CT6130 SGC180 CT10 / MH10-25+6 LD5-14.6/13.28/13.44 /14.6/20.5/22.6 LD10-13.26 MH10-25+6*2 生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间否否否否否是是是是 4 1 1 1 1 1 7 1 1 注：1、参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2、厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 2

七、工作危害分析（JHA）+评价记录分析人：宋义波日期： 7.3 审核人：王传印日期：7.4 审定人：王传荣日期：7.5

作业任可能发工程技管理措施现有控制措施培训教育措施风险评价建议改进措施序务、活动作业危险源或生的事号名称步骤潜在事件故类型(风险点) 清理设备或处理设备故障时1 清理未停电挂机械设备警示牌，伤害或设备未停稳易导致伤手术措施及后果评价风险管控工程培训个体应急备个体防护管理应急处置措施 L E C D 级别分级层级技术教育防护处置注措施措施措施措施措施措施清理设备或处1、每班班前会进行培训理设备故障时教育，做好班前会记录；按要求穿发生机械伤害立无必须停电挂警2、按照计划每半年进行戴劳动保即现场施救，拨1 6 7 42 4 示牌，等设备挺一次全员培训，年度培训稳后方能处理学时不少于8学时护用品打急救电话轻度危险班组无无无无无设备清理设置防使用防下落支教育，做好班前会记录；按要求穿发生机械伤害立清理措施不当机械伤轻度2 突然下撑； 2、按照计划每半年进行戴劳动保即现场施救，拨1 6 7 42 4 班组无设备易导致伤害危险落支撑 2、多人协同作一次全员培训，年度培训护用品打急救电话手业加强配合学时不少于8学时清理设备卫生时未3 清理停电源，设备误铲断电源线导致触电触电无停机清理粉料时，一定要断电，防止造成触电伤人 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；按要求穿2、按照计划每半年进行戴劳动保一次全员培训，年度培训学时不少于8学时护用品紧急切断电源，将人员移开，由急救员进行紧急救助，拨打120 1 6 2 12 5 稍有危险岗位无清理杂物1、清理杂物时1、每班班前会进行培训无无无无无无无无 1

设置开机预警信号，预未确认设4 开停机备安全状态或未按程序开停设备开停机警时间应不小机械伤于10s，害以便操作人员启动设备时，警告其他人员 1、配电箱张贴开停机操作控制柜开关，易触电发生触电警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。车俩按照厂内车速过快，验车辆伤限速警6 产工艺码放不整按规程操作收、害坍塌示行驶，流程齐暂存原料摆钢管生放整齐原料按要求穿发生伤害立即现培训合格后上岗戴劳动保场施救，拨打急1 6 2 12 5 护用品救电话稍有危险 1、定期检修电源开关密封、绝1、每班班前会进行培训缘，保证安全使教育，做好班前会记录；按要求穿用；2、要求人2、按照计划每半年进行戴劳动保员操作电器开一次全员培训，年度培训关时必须手部保持干燥学时不少于8学时护用品紧急切断电源，将人员移开，由急救员进行紧急救助，拨打120 1 6 2 12 5 稍有危险岗位无无无无无开机前应先对1、每班班前会进行培训设备进行巡检，教育，做好班前会记录；按要求穿发生机械伤害立确保各设备安2、按照计划每半年进行戴劳动保即现场施救，拨3 6 2 36 4 全防护设施达一次全员培训，年度培训到正常状态学时不少于8学时护用品打急救电话轻度危险班组无无无无无 5 岗位无无无无无 2

设置防7 操作不当；护设施，圆钢机械防护设施界定安按规程操作下料伤害不齐全全工作距离设置防8 加热炉操作不当；不齐全护设施，按规程操作培训合格后上岗全工作距离设置防操作不当；9 穿孔防护设施不齐全机械伤害护设施，界定安全工作距离设置防操作不当；10 不齐全护设施，按规程操作培训合格后上岗全工作距离设置防操作不当；11 定径防护设施不齐全机械伤害护设施，界定安全工作距离按规程操作培训合格后上岗按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话轻度危险班组无无无无无按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话热轧防护设施灼烫界定安轻度危险班组无无无无无按规程操作培训合格后上岗按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话轻度危险班组无无无无无按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话防护设施灼烫界定安轻度危险班组无无无无无按要求穿发生伤害立即现培训合格后上岗戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话轻度危险班组无无无无无 3

设置防操作不当；12 冷床防护设施不齐全机械伤害护设施，界定安全工作距离设置防操作不当；13 矫直防护设施不齐全机械伤害护设施，界定安全工作距离设置防操作不当；14 切头防护设施不齐全机械伤害护设施，界定安全工作距离操作不当；15 探伤防护设施触电不齐全制作货16 包装码放架，分层坍塌码放；设按规程操作置放倒装置维修作业工装电焊作业器具未佩戴劳触电维修保用品无按规程操作培训合格后上岗按要求穿戴劳动保护用品紧急切断电源，将人员移开，由急救员进行紧急救助，拨打120 1 3 7 21 4 轻度危险班组无无无无无培训合格后上岗按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 2 12 5 护用品救电话稍有危险岗位无无无无无无按规程操作培训合格后上岗按要求穿戴劳动保护用品紧急切断电源，将人员移开，由急救员进行紧急救助，拨打120 1 3 7 21 4 轻度危险班组无无无无无按规程操作培训合格后上岗按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话轻度危险班组无无无无无按规程操作培训合格后上岗按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话轻度危险班组无无无无无按规程操作培训合格后上岗按要求穿发生伤害立即现戴劳动保场施救，拨打急1 6 7 42 4 护用品救电话轻度危险班组无无无无无入库不整齐 17 4

切断气源，使用工装18 器具维修无证私自火灾操作爆炸按要求穿消防器材灭火，无按规程操作培训合格后上岗戴劳动保对车间人员进行1 3 15 45 4 护用品紧急疏散，拨打119 轻度危险班组无无无无无 5

作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进入作业现场，作业中断超过３０分对作业环境进有限有限空间钟时应行评估，制定19 空间检修未执中毒和重新作业方案，并检修行作业票窒息检测。照办理相应的审作业制度明灯具、批手续，设置工具应监护人员采用低压或设置漏电保护器。检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监护，现场监护人员应培训合格后上岗按要求穿发生伤害立即启戴劳动保动专项应急预3 7 15 315 2 高度护用品案，现场施救，危险公司无无无无无拨打急救电话 6 八、安全检查表分析（SCL）+评价记录分析人：宋义波日期： 7.3 审核人：王传印日期：7.4 审定人：王传荣日期：7.5

区域、序场所、设备、号项目设施名称开关按∅150 蓄热1 式步进加热炉钮完好、有效；线电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置 ∅150 蓄热2 式步检查防防护罩定期维护，强化设备日常开展设备点检无无无无触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险检查标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施现有控制措施风险评价建议改进措施评价风险管控工程培训个体应急备管理培训教育措施个体防护措施应急处置措施 L E C D 级别分级层级技术教育防护处置注措施措施措施措施措施岗位无无无无无机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险进加效对防护罩进操作规程热炉行检查 ∅150 蓄热定期维护，强检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险 3 式步进加热炉岗位无无无无无 7

∅150 蓄热4 式步进加热炉油泵工作正常、液压液压不漏油开关按钮完好、有效；线电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置触电机械系统充足、油伤害开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油定期维护，强开展设备点检化设备日常知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，点检，发现问掌握工艺、设备题及时处理操作规程保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无 ∅80 蓄热5 式步进加热炉检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险岗位无无无无无 ∅80 蓄热6 式步检查防防护罩定期维护，强化设备日常开展设备点检无无无无机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险进加效对防护罩进操作规程热炉行检查 ∅80 蓄热定期维护，强检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险 7 式步进加热炉岗位无无无无无 8

∅80 蓄热8 式步进加热炉油泵工作正常、液压液压不漏油开关按钮完好、有效；线电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置触电机械系统充足、油伤害开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油定期维护，强开展设备点检化设备日常知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，点检，发现问掌握工艺、设备题及时处理操作规程保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无三辊9 定径机检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险岗位无无无无无定期维护，强三辊10 定径机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险机效对防护罩进操作规程行检查油泵工三辊11 定径机作正常、液压液压不漏油机械系统充足、油伤害开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油定期维护，强开展设备点检化设备日常知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，点检，发现问掌握工艺、设备题及时处理操作规程保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无检查防防护罩化设备日常开展设备点检无无无无 9

开关按钮完好、有效；线12 穿孔机电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置定期维护，强穿孔检查防机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无机护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险效对防护罩进操作规程行检查油泵工作正常、14 穿孔机液压液压不漏油开关按钮完好、有效；线15 轧机电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险机械系统充足、油伤害开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油定期维护，强开展设备点检化设备日常知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，点检，发现问掌握工艺、设备题及时处理操作规程保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无防护罩化设备日常开展设备点检无无无无触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险岗位无无无无无 13 岗位无无无无无 10

定期维护，强检查防机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险效对防护罩进操作规程行检查油泵工作正常、17 轧机液压液压不漏油开关按钮完好、有效；线18 矫直机电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置定期维护，强矫直检查防机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无机护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险效对防护罩进操作规程行检查防护罩化设备日常开展设备点检无无无无触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险机械系统充足、油伤害开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油定期维护，强开展设备点检化设备日常知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，点检，发现问掌握工艺、设备题及时处理操作规程保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无防护罩化设备日常开展设备点检无无无无 16 轧机岗位无无无无无 19 11

油泵工作正常、20 矫直机液压液压不漏油开关按钮完好、有效；线21 锯床电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置触电机械系统充足、油伤害开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油定期维护，强开展设备点检化设备日常知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，点检，发现问掌握工艺、设备题及时处理操作规程保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险岗位无无无无无定期维护，强检查防机械齐全、有护装置伤害效防护罩化设备日常防护罩开展设备点检保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无设置安全点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，题及时处理。掌握工艺、设备对防护罩进行检查定期维护，强检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险操作规程 22 锯床 23 锯床岗位无无无无无 12

开关按钮完好、有效；线24 链式电气路敷设好；设置接地装置定期维护，强链式检查防机械齐全、有冷床护装置伤害效防护罩化设备日常防护罩开展设备点检保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无设置安全点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，题及时处理。掌握工艺、设备对防护罩进行检查定期维护，强链式检查润冷床滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油开关按钮完好、有效；线27 切管机电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险操作规程冷床系统绝缘良触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险岗位无无无无无 25 26 岗位无无无无无岗位无无无无无 13

定期维护，强切管检查防机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无机护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险效对防护罩进操作规程行检查定期维护，强切管检查润机滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油开关按钮完好、轧辊30 加工车床有效；线电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置定期维护，强轧辊31 加工机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险车床效对防护罩进操作规程行检查检查防防护罩化设备日常开展设备点检无无无无触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险防护罩化设备日常开展设备点检无无无无 28 29 岗位无无无无无岗位无无无无无 14

定期维护，强轧辊32 加工车床检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油开关按钮完好、三辊33 加工车床有效；线电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置定期维护，强三辊34 加工机械设置安全防护点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，轻度齐全、有1 6 7 42 4 班组无护装置伤害罩题及时处理。掌握工艺、设备保用品及时停机处理危险车床效对防护罩进操作规程行检查定期维护，强三辊35 加工车床检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险检查防防护罩化设备日常开展设备点检无无无无触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险岗位无无无无无岗位无无无无无岗位无无无无无 15

开关按钮完好、芯棒36 加工车床有效；线电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置定期维护，强芯棒37 加工机械齐全、有护装置伤害车床效检查防防护罩化设备日常防护罩开展设备点检保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无设置安全点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，题及时处理。掌握工艺、设备对防护罩进行检查定期维护，强芯棒38 加工车床检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油开关按钮完好、切管39 运输机有效；线电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险操作规程触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险岗位无无无无无岗位无无无无无岗位无无无无无 16

定期维护，强切管40 运输机械齐全、有护装置伤害机效检查防防护罩化设备日常防护罩开展设备点检保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无设置安全点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，题及时处理。掌握工艺、设备对防护罩进行检查定期维护，强切管41 运输机检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油开关按钮完好、有效；线42 行车电气路敷设系统绝缘良好；设置接地装置定期维护，强检查防机械齐全、有护装置伤害效防护罩化设备日常防护罩开展设备点检保用品及时停机处理 1 6 7 42 4 轻度危险班组无无无无无设置安全点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳发现防护异常，题及时处理。掌握工艺、设备对防护罩进行检查操作规程触电检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知识培训，熟练按要求穿戴劳掌握工艺、设备操作规程保用品发现问题，立即停电；由电工负1 6 2 12 5 责处理稍有危险操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险操作规程岗位无无无无无岗位无无无无无 43 行车 17

定期维护，强检查润滑系统润滑油润滑良好机械伤害定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂化设备日常开展设备点检保用品点检，发现问知识培训，熟练按要求穿戴劳题及时处理。掌握工艺、设备定期检查加注润滑油操作规程发现设备润滑异常，及时停机1 6 7 42 4 处理轻度危险 44 行车岗位无无无无无 18

风险点：供配电岗位：电工设备设施：变配电设施 №：02 分析人：宋义波日期： 7.3 审核人：王传印日期：7.4 审定人：王传荣日期：7.5 现有控制措施不符合序检查项号目标准标准情况及后工程技术措施果管理措施培训个体应急教育防护处置L E C D 措施措施措施评价级别风险评价风险分管控层工程技术建议改进（新增）措施培管理措训教育施新、改、1、与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距；当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时，变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定；火灾无扩建设项目做好安全无无无 1 3 15 45 4级设计。定期检查变配电1 站环境：配电室设置位置2、地势宜公司地势较高处，现场无漏雨、无积水痕迹。 3、变电所的所址应根据下列要求，经技术经济等因素综合分析和比较后确定：1 宜接近负荷中心； 2 宜接近电源侧； 3 应方便进出线； 4 应方便变电所的所址设无无无无 3 3 7 63 4级轻度危险班组无无无无无火灾位于公司最高点，排水设施良好无无无无 3 3 2 18 5级稍有危险岗位无无无无无轻度危险班组无无无无无个体应急备防护处置注措施措施级级措施施措置基本符合变电设备运输； 5 不应设在有剧烈振动或高温的场触电所的所址标准要所； 6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，求当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施； 19

4、油浸变压器的车间内变电所，不应设在三、四级耐火等级的建筑物内；当设在二级耐火等级的火灾建筑物内时，建筑物应采取局部防火措施。轻变配电室建筑耐火等级二级无无无无 1 3 15 45 4级度危险定期检查，保持消防无无无 1 3 15 45 4级通道畅通变压器安装在独轻度危险轻无无无无 1 3 15 45 4级度危险轻无无无无 1 3 7 21 4级度危险稍无无无无 1 3 2 6 5级有危险岗位无无无无无班组无无无无无班组无无无无无班组无无无无无班组无无无无无 5、消防通道应保持畅通，尽头式消防车道应设置回车道（场）。火灾设置消防车安全通道 6、预防油品流散和通风应符合以下规定：总油量器间，下方设置储存变压器油的事故储油池；立的变压器间，压器油的事故储油池变配电间门应向超过100kg油浸电力变压器应安装在的变压火灾下方设置储存变7、变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开外开，高压室触电（间）门应向低压间开 8、门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗装设孔小于10触电 ×10mm的金属门窗 20

变压器油定期1、绝缘介质液位、压力指示应清晰，且无泄漏，电能质量及相关额定参数符合运行规定。油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。触电无绝缘测试，定期检查变压器不漏油。 2、温控装置连接应正确，信号清晰，不超过其允许值。油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求（定子不得超过变压2 器、发75℃ (E级)，转子不得超过80℃ (B级)）。变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高触电无定期检查变压器室温度无无无 3 3 7 63 4级轻度危险班组无无无无无无无无 3 3 7 63 4级轻度危险班组无无无无无于4 5℃，且排风与风的温差不宜大于1 5℃。当电机：自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。 3、绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠，有定检资料。并应配置在异常情况下用于信号或备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置。定期测试绝备用发电机组与缘、接靠的联锁装置保护等保护装置 4、室内应有良好的采光和通风，设备运行时无异设置通风窗，高定期检轻无无无无无压隔离刀闸断路查设备度班常声响，高压隔离刀闸断路器手力操动开关应加触电无无无 1 3 7 21 4级器手力操动开关运行状危组锁。加锁况险 135 3级显著危险车间无无无无无跳闸的保护装置，且完好、可靠，有定检资料。触电电力系统设置可地故障无无无 3 3 15 21

5、电容器室、蓄电池室、配套有电子类温度敏感轻无无无无 1 3 15 45 4级度危险班组无无无无无设置环境空气温器件的高、低压配电室和控制室，应设置环境空触电度指示装置。气温度指示装置。 6、变压器外廓（防护外壳）与变压器室门和墙壁应符合以下要求：干变（有IP2X及以上防护等级）外廓与门净距：1000KVA以下应为0.6m，1250～2500KVA应为0.8m；干变之间距离应大于1m，并按要求设置防护应满足巡视维修的要求；配电装置中电气设备的触电网网状遮栏高度应大于1.7m，网孔应小于40×40mm，围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m，其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固，PE线连接可靠；轻无无无无 1 3 15 45 4级度危险班组无无无无无定期检1、操动机构应能可靠地分合电路，合闸到位，脱锁装置。 3 高低压室 2、电力电容器应设置单独的控制和保护装置。充油电容器外壳应无异常变形，无渗漏。成套电容双列布置时，柜面之间距离应大于2m。电容器室的门应向外开，有良好的通风。电力电容器设置无无无无 1 3 15 45 4级护装置器柜单列布置时，正面与墙面距离应大于1.5m；触电单独的控制和保双电源供电或自查测试置。构的可靠性扣装置整定有效。双电源供电或自发电应加装联触电发电加装联锁装操动机无无无 1 3 15 45 4级轻度危险轻度危险班组无无无无无班组无无无无无 22

定期检查空气开关灭3、所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整触电无弧罩应无无无 1 3 15 45 4级完整，触头平整安全用具及防4、安全用具及防护用品应在检验周期内使用，并存放合理。高低压室 5、在同一配电室内单列布置高压配电装置长度大于6m，其柜(屏)和通道应设两个出口，低压配电装置两个出口间的距离.超过 15 ｍ时，尚应增加出口。当电源从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开头及手动机构时，柜(屏)后通道净宽应不小于1.5米在同一配电室内单列布置高压配触电电装置长度大于6m，其柜(屏)和通道设两个出口挂有全标4 志、警示 1、变压器室或车间内及露天变压器安装地点附近，都应设置标明变压器编号或名称、电压等级的标牌，并挂有国家电力统一标准的、明显醒目的警示标志。触电无家电力统一标准的、无无无 1 3 2 6 5级明显醒目的警示标志稍有危险岗位无无无无无无无无无 1 3 15 45 4级触电无护用品在检验周期内3 使用轻度危险班组无无无无无无无无 1 3 15 45 4级轻度危险班组无无无无无轻度危险班组无无无无无 23

电力设备操作2、电力设备操作手柄或机构上应有操作提示标志。手柄或触电无机构上无无无 1 3 15 45 4级应有操作提示标志。电力设备上设置表明巳送电或己带3、电力设备上应有表明巳送电或己带电的指示灯、指示用仪表和音响报警，信号装置。电的指触电无示灯、指示用仪表和音响报警，信号装置。变电所、配电室内外设置4、变电所、配电室内外要有提示要害部位带电危险的警示标志。触电无提示要害部位带电危险的警示标志。

轻度危险班组无无无无无轻无无无 1 3 15 45 4级度危险班组无无无无无轻无无无 1 3 15 45 4级度危险班组无无无无无 1、线路应设置标志牌，注明线路编号、型号、规格及起讫地点；并联线路应有顺序号。设置标触电无志牌和无无无 1 3 15 45 4级顺序号设置明无显的方位标志或标桩线路绝缘类型与触电耐压水平满足场所要求线路穿管防护，触电电缆沟有防火、排水设施。无无无无 1 3 15 45 4级无无无无 1 3 15 45 4级无无无 1 3 15 45 4级轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险轻班组班组无无无无无班组无无无无无班组无无无无无班组无无无无无 2、直埋电缆应在直线段每隔50m处、电缆接头处、低压电5 气线路转弯处、进入建筑物等设置明显的方位标志或标触电桩，标志牌应正确、清晰、稳固。（固定3、线路绝缘类型与耐压水平应按场所要求选用，线路）并满足系统绝缘配合的要求；架空绝缘导线无散股背花和破损；电缆无渗漏、无破损；线路温升在允可范围内；危险部位有屏护或其他保护措施。 4、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护；穿金属管时，管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。 1、触电危险性小的一般生产场所和办公室，可采用开启式的配电板。接线办公室等场所设触电置配电板无无无无 1 3 15 45 4级无无无无无 6 （负2、爆炸和火灾危险环境中的配电箱（柜、板）应载）要符合GB 50058的相关规定。求 3、粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱（柜、板）应符合GB 4208的相关规定。天然气调压装置爆炸区设置防爆域配电箱定期检无无无无 1 3 15 45 4级度危险轻班组无无无无无生产场所应设置度班触电查，定无无无 1 3 15 45 4级防尘配电箱危组期清扫险无无无无无 25

4、金属占有系数大及高温环境的配电箱（柜、板）应选择防护式，且用金属材料制作。炉窑等高温场所触电配电箱设置隔热措施所有配电箱均应无无无无 1 3 15 45 4级轻度危险轻无无无无 1 3 15 45 4级度危险轻班组无无无无无班组无无无无无 5、配电箱（柜、板）的设置应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。通风、防尘、防触电飞溅、防雨水、防油污、防小动物 6、配箱柜前后有足够的操作空间，符合安全规程要求。触电定期检查无无无 1 3 15 45 4级度危险班组无无无无无 26

风险点：电网接地系统岗位：电工设备设施：电网接地系统 №：03

分析人：宋义波日期： 7.3 审核人：王传印日期：7.4 审定人：王传荣日期：7.5

现有控制措施不符合检查序号项目标准标准情工程况及后技术果措施培训个体管理措施教育防护措施措施应急处置措施系统确定低压配电系统接地方式。应特别注意同一电1 整体源供电的低压系统，不应同时采用TN系统，TT系触电无结构统或IT系统。 1、 TN系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分必须采用保护导体系统2 工作（PE）与配电变压器中性点直接接地，保证连续可靠的电气连接。定期检查接地，确保符合轻度触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无风险管控工程培训个体应急备管理分级层级技术L E C D 教育防护处置注级别措施措施措施措施措施评价风险评价建议改进（新增）措施 2、变压器低压侧中性导体直接接地引出连接工作接地接地导体的有效截面不得减少，应采用等效件直通至接地系统，并保持导电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接时，连接处应两点紧固压实。触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无危险无无无无主干1、主干保护导体（主干PE或PEN线）应满足机定期检查接地，确轻度（L-PE回路）触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无保护械强度和单相短路电流接地故障回路保符合危险导体阻抗设计要求。 3 （PE2、主干PE或PEN线（包括车间干线与接地网或或自然接地体）相互连接至少应有两处及以上，连PEN接引线应方便定期监测，不得断线、断股或装设线）开关设备。定期检查接地，确保符合轻度无无无无触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无危险无无无无 27

1、所有电气设备的外露可导电部分（PE线）必须与系统主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面：当有机械性保护时为2.5 mm2，无触电无机械性的保护时为4 mm2。PE线最小截面应符合表2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排。 PE线或设备外露可导电部分严禁用作PEN线或定期检查接地，确轻度设备2、触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无 4 作为正常时载流导体。保符合危险 PE线 3、用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象。N与触电无 PE分开后，不得再合并。 4、禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为PE线使用。 5、其他有特殊防护要求的接地应遵从安全设计或相关规范的规定。 1、TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个建筑物（包括非生产场所）或车间的进线系统处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求保护场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝性接土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，5 地网每200m处的PE或PEN干线应作重复接地或与共配置用保护性接地网连接。与等2、线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电电位力电缆的两端金属外皮均应与主接地网连接或单设重复接地装置。 3、具有爆炸和火灾危险场所应设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。

定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无无无无无定期检查接地，确保符合定期检查接地，确保符合定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险轻度轻度班组无危险班组无危险无无无无触电无触电无无无无 1 3 15 45 4级无无无 1 3 15 45 4级无无无无无无无无触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无触电无定期检查接地，确保符合定期检查接地，确保符合 28

无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险轻度班组无危险无无无无触电无无无无 1 3 15 45 4级无无无无 4、采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均应作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，应作辅助等电位连接并接地。等电位连接应有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面应大于装置最大保护线截面，并不应小于6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不应小于2.5mm2。 5、接地线截面积规格应符合要求。接地1、在满足热稳定条件下应利用自然接地导体，但网电禁止利用可燃液体或气体管道、供暖管道及自来气连水管作保护接地体；接地装置施工与运行应符合接 GB 50169的相关规定。 2、当人工接地体采用钢材时，焊接应牢固，钢接地网和接地线的最小规格应符合GB 50169的相关规定。埋入地下的人工接地极及其引出线应采用热镀锌接头，并采取防腐蚀、防机械损伤的措施。 3、接地网应与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体应采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度应大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度应大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直径的6倍。 4、所有埋地焊接处应作防腐处理，与主干PE连接引线应便于定期检查测试。触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无触电无定期检查接地，确保符合定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险轻度无无无无触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无 6 触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无危险无无无无 29

5、接地网一般应设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，应设立固定式多个检测点。断开检测后应保证紧密性导电连接，防止锈蚀。 1、接地网及各种接地装置的检测应符合如下要求：般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻应小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于1Ω；当采用共用接地接地网时，其接地电阻应符合诸种接地系统中要求接电阻地电阻最小值要求；其他接地网应符合设计值；7 检测测量接地电阻应规范、准确，每年不得少于一次，和标且在干燥气候条件下测量。同一接地网多个测点识的接地电阻值应取最大值；测量仪器仪表应定期校准，检测数据应存档保存。 2、接地网（接地装置）应统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。 3、明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用触电无胶布时，应采用绿黄双色胶带。触电无定期检查接地，确保符合定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险轻度班组无危险无无无无触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无触电无定期检查接地，确保符合无无无 1 3 15 45 4级轻度班组无危险无无无无无无无 1 3 15 45 4级无无无无 30

风险点：防雷接地岗位：设备设施：防雷接地系统 №：04

分析人：宋义波日期： 7.3 审核人：王传印日期：7.4 审定人：王传荣日期：7.5

现有控制措施不符合标序号检查项目标准准情况及工程技术培训个体管理措施教育防护措施措施应急处置措施管风险管控工程评价理分级层级技术L E C D 级别措措施施风险评价建议改进（新增）措施培训教育措个体防护措应急处置措备注措施后果施施施防雷技术措施须1、雷电防护应根据现状进行防雷分类，防雷设防雷技术措施经安全设计与验轻度1 计、验算、布局、隔离等应符合GB 50057的相触电无经安全设计与无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无算，使其保护范危险关规定。验算围有效每年预建来临1、接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其轻度触电无前进行防雷检无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无他连接导体应符合GB 50057的相关规定。危险测 2、防雷接地电阻应符合：防雷接地网与电子设备接地、电气设备接地采用共用接地网时，电阻每年预建来临值应小于1Ω，低压电源用电缆引入时应在电源轻度触电无前进行防雷检无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无引入处的总配电箱装设保护；采用设置的防危险测雷接地网不应超过10Ω，当有特殊要求时应符合设计值。 3、低压配电系统及电子信息系统所采用的浪涌保护器（SPD）、避雷器应能承受预期通过的雷每年预建来临轻度电流和耐冲击过电压；必要时应采用等电位联结触电无前进行防雷检无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无危险和屏蔽措施，避雷器应用最短的接地线与主接地测网连接。每年预建来临4、防雷装置禁止挂靠通讯线、广播线或低压线轻度触电无前进行防雷检无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无路。危险测防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻符2 合要求 31

1、应与其他系统隔离；与其他接地网和金属物定期进行检轻度避雷针系统体的间距应大于3m，与电子设备接地网宜大于触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无查，确保符合危险 10m。 3 2、防直击雷的人工接地网与建筑物入口处及人定期进行检轻度触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无行道间距应大于3m。查，确保符合危险避雷针系统 3、装有避雷针的金属筒体，当其厚度大于4mm定期进行检轻度时，可作为其引下线，筒体底部至少应有2处与触电无无无无 1 3 15 45 4级班组无无无无无查，确保符合危险接地体对称连接。 32

风险点：移动电气工具岗位：设备设施：手持电动工具及移动电气 №：05 分析人：宋义波日期： 7.3 审核人：王传印日期：7.4 审定人：王传荣日期：7.5

现有控制措施不符合标准情况及后工程技果术措施风险评价建议改进（新增）措施管控工程培训个体应急备层技术管理教育防护处置注级措施措施措施措施措施序号标准管理措施个风体险培训应急防评价分教育处置L E C D 护级别级措施措施措施显1、火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当火灾使用前确认使用环著车无无无无无 3 3 15 135 3级不可避免时，必须符合防火、防爆要求。爆炸境危间险轻使用前确认使用环度班无 1 选用 2、粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。触电无无无无 1 3 15 45 4级境危组险轻3、定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般定期检测，确保符度班无不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期触电无无无无 1 3 15 45 4级合危组检测绝缘电阻值，并保存记录。险电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接电源线头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，定期检查，及时维2 触电无无无无 1 3 15 45 4级设置并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安护全要求。设置独1、线路应设置的开关或断路器，并符合其立的开容量，接插件只能用作隔离或接通电源；接线应触电关或断线路保规范、紧固、无烧蚀。路器 3 护和PE安装剩线连接 2、属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保余电流触电护装置。保护装置

无无无无无无无无无无无无轻度班无危组险无无无无无轻度班无无无无 1 3 15 45 4级危组险轻度班无无无无 1 3 15 45 4级危组险无无无无无无无无无 33

3、PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符触电无合PE线截面积的相关规定。防护罩、遮距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均拦、屏应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合设置防4 护、盖触电 GB 23821的相关规定；裸露的带电部分应有可护装置应完靠的屏护，并有警示标识。好、无松动接地使用轻度班无无无 1 3 15 45 4级无危组险轻度班无无无无 1 3 15 45 4级危组险无无无无无无无无无 34

风险点：作业环境岗位：设备设施：厂房及布局 №：06

分析人：宋义波日期： 7.3 审核人：王传印日期：7.4 审定人：王传荣日期：7.5

现有控制措施不符检查序号项目合标标准准情工程技况及术措施后果管理措施培训教育措施个体防应急处护措施置措施评价风险管控风险评价建议改进（新增）措施工程技措施 1 安全其他设置安工艺布置，应设有安全通道伤害全通道通道。平面布置应符合《工业企业厂内铁路、道路运2 平面输安全规程》（GB 人流、物流，保证安全顺行。电气室等重要部位，其3 安全出口出入口应不少于两个（室内面积小于6m而无人值班的，可设一个），门应向外开。厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》4 照明（GB 50033）和《建筑照明设计标准》（GB 50034）的规定。设置天其他然采光伤害和人工照明作业岗位定期照度测量无无无 3 3 2 18 5级稍有危险岗位无无无无无 2应管理措施培训个体教育防护措施措施急处置措施无无备注 L E C D 分级层级级别术厂区布置和主要车间的定期检查，确保安全通道畅通无无无 3 3 7 63 4级轻度危险班组无无无车辆布局 4387），合理安排车流、伤害无合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。无无无 3 3 7 63 4级轻度危险班组无无无无无设置安其他伤害无无无无全出口，门向外开 3 3 7 63 4级轻度危险班组无无无无无 35

九、作业活动风险分级管控清单

单位：聊城市宋氏永安管业制造有限公司

风险点作业步骤危险源或潜评价风险在事件清理设备或操作及1 作业活动设备清理操作及2 作业活动 2 清理杂物措施不当易导致伤手 1、清理杂物时使1 处理设备故清理障时未停电设备挂警示牌，或设备未停稳易导致伤手 4 轻度危险机械伤害无可能发生的工程技术措施管理措施事故类型及级别分级后果备责任人培训教育措施注个体防护措施应急处置措施层级单位 1、每班班前会进清理设备或处理行培训教育，做好按要求穿工作设备故障时必须班前会记录；2、服，佩戴安全停电挂警示牌，按照计划每半年帽，戴防护手等设备挺稳后方进行一次全员培套，佩戴防尘口能处理训，年度培训学时不少于8学时 1、每班班前会进发生机械伤害班前会记录；2、服，佩戴安全轻度设置防突然下落支用防下落支撑；立即现场施生产 4 机械伤害按照计划每半年帽，戴防护手班组田立岩危险撑 2、多人协同作业救，拨打急救车间进行一次全员培套，佩戴防尘口加强配合电话训，年度培训学时罩不少于8学时 1、每班班前会进清理设备卫操作及3 作业活动设备清理 3 清理生时未停电5 源，误铲断电设备源线导致触电稍有危险触电无班前会记录；2、服，佩戴安全时，一定要断电，按照计划每半年帽，戴防护手防止造成触电伤进行一次全员培套，佩戴防尘口人训，年度培训学时罩不少于8学时停机清理卫生行培训教育，做好按要求穿工作紧急切断电源，将人员移生产开，由急救员岗位田立岩车间进行紧急救助，拨打120 行培训教育，做好按要求穿工作罩发生机械伤害生产班组田立岩救，拨打急救车间电话立即现场施管控措施管控责任编号类型名称序号名称清理设备 36

1、每班班前会进操作及4 作业活动未确认设备开停机 1 开停安全状态或机未按程序开停设备设置开机预警信轻度开机前应先对设行培训教育，做好按要求穿工作王德成生产 4 机械伤害小于10s，以便操保各设备安全防按照计划每半年帽，戴防护手班组王学红危险救，拨打急救车间作人员启动设备护设施达到正常进行一次全员培套，佩戴防尘口王明涛电话时，警告其他人员状态；训，年度培训学时罩立即现场施不少于8学时。行培训教育，做好按要求穿工作1、配电箱张贴警示开关密封、绝缘，班前会记录；2、服，佩戴安全标志；保证安全使用；按照计划每半年帽，戴防护手2、控制柜增加绝缘2、要求人员操作进行一次全员培套，佩戴防尘口胶垫。电器开关时必须训，年度培训学时罩手部保持干燥不少于8学时按要求穿工作操作及6 作业活动车速过快，码1 验收、放不整齐暂存原料5 稍有车辆伤害坍危险塌车俩按照厂内限速警示行驶，原料摆放整齐按规程操作生产培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨岗位田立岩车间套，佩戴防尘口打急救电话罩操作及7 作业活动钢管生产工艺流程 1 圆钢按要求穿工作操作不当；防护设施不齐全 4 轻度危险机械伤害设置防护设施，界定安全工作距离按规程操作生产牛雪建培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨班组车间袁建生套，佩戴防尘口打急救电话罩按要求穿工作操作及8 作业活动 1 加热炉操作不当；防护设施不齐全 4 轻度危险机械伤害设置防护设施，界定安全工作距离按规程操作袁建青生产培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨班组李东庆车间套，佩戴防尘口打急救电话李金星罩

号，预警时间应不备进行巡检，确班前会记录；2、服，佩戴安全发生机械伤害1、定期检修电源1、每班班前会进紧急切断电源，将人员移王德成生产开，由急救员岗位王学红车间进行紧急救王明涛助，拨打120 操作及5 作业活动开停机 2 开停机操作控制柜开关，易发生触电 5 稍有危险触电服，佩戴安全发生伤害立即服，佩戴安全发生伤害立即下料服，佩戴安全发生伤害立即操作及9 作业活动操作及10 作业活动操作及11 作业活动操作及12 作业活动操作及13 作业活动按要求穿工作操作不当；防服，佩戴安全发生伤害立即田文林1 穿孔护设施不齐4 轻度设置防护设施，界班组全危险机械伤害定安全工作距离按规程操作培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨生产套，佩戴防尘口打急救电话车间王德彦田少秋罩按要求穿工作操作不当；防服，佩戴安全发生伤害立即曾祥云 1 热轧护设施不齐4 轻度灼伤设置防护设施，界全危险定安全工作距离按规程操作培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨班组生产孙艳臣套，佩戴防尘口打急救电话车间曾祥贞罩刘东按要求穿工作操作不当；防服，佩戴安全发生伤害立即1 定径护设施不齐4 轻度全危险机械伤害设置防护设施，界定安全工作距离按规程操作培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨班组生产田少双套，佩戴防尘口打急救电话车间罩按要求穿工作操作不当；防服，佩戴安全发生伤害立即1 冷床护设施不齐4 轻度设置防护设施，界培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨班组生产杨广镇全危险机械伤害定安全工作距离按规程操作套，佩戴防尘口打急救电话车间林月山罩按要求穿工作操作不当；防服，佩戴安全发生伤害立即王传英1 矫直护设施不齐4 轻度按规程操作培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨班组生产田绍伟全危险机械伤害设置防护设施，界定安全工作距离套，佩戴防尘口打急救电话车间田绍贝罩 38

按要求穿工作操作及14 作业活动操作不当；防1 切头护设施不齐全 4 轻度危险机械伤害设置防护设施，界定安全工作距离按规程操作李宾庆生产培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨班组张殿才车间套，佩戴防尘口打急救电话陈洪凯罩按要求穿工作操作及15 作业活动 1 包装码放不整齐 5 轻度危险坍塌制作货架，分层码放；设置放倒装置按规程操作李宾庆生产培训合格后上岗帽，戴防护手现场施救，拨岗位张殿才车间套，佩戴防尘口打急救电话陈洪凯罩按要求穿工作操作及16 作业活动维修作业操作及17 作业活动工装2 器具维修无证私自操作 4 轻度危险火灾爆炸无按规程操作工装电焊作业未1 器具佩戴劳保用维修品 4 轻度危险触电无按规程操作紧急切断电服，佩戴安全源，将人员移服，佩戴安全发生伤害立即服，佩戴安全发生伤害立即生产培训合格后上岗帽，戴防护手开，由急救员班组吕树杰车间套，佩戴防尘口进行紧急救罩助，拨打120 按要求穿工作切断气源，使生产培训合格后上岗帽，戴防护手火，对车间人班组吕树杰车间套，佩戴防尘口员进行紧急疏罩散，拨打119 服，佩戴安全用消防器材灭 39

作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进入作业现场，作业中断超过操作及18 作业活动 3 有限空间检修作业有限空间检修未执行作业票制度 2 ３０分钟时应重高度新对作业环境进行评估，制定作业按要求穿工作发生伤害立即服，佩戴安全启动专项应急中毒和窒息方案，并办理相培训合格后上岗帽，戴防护手预案，现场施车间公司田立岩危险检测。照明灯具、应的审批手续，套，佩戴防毒口救，拨打急救工具应采用低压或设置监护人员罩电话设置漏电保护器。检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。 40

危险点编号检查项目标准评价风险不符合标准级别分级情况及后果管控措施工程技术措施检查开关按管理措施培训教育措施个体防护措施开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立应急处置措施管控责任层级单位类型名称序号名称责任人 ∅80蓄热1 设备式步进加热炉开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强换帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩处理停机处理处理生产袁建青车间李东庆 ∅80蓄热2 设备式步进加热炉 2 化设备日常点开展设备点检知检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂开机前检查期检查加注润滑油油尺油位。定期维护，强开展设备点检知油泵工作正常、液压油4 液压系统充足、不漏油 4 轻度危险机械伤害开机后听油化设备日常点识培训，熟练掌握泵是否有异检，发现问题工艺、设备操作规响、是否漏油及时处理程程程生产袁建青车间李东庆 ∅80蓄热3 设备式步进加热炉生产袁建青车间李东庆 ∅80蓄热4 设备式步进加热炉生产袁建青车间李东庆 41

∅150蓄5 设备热式步进加热炉检查开关按开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强换开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩生产车间田少双处理生产车间李金星停机处理生产车间李金星处理生产车间李金星生产车间李金星 ∅150蓄6 设备热式步进加热炉 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害护罩化设备日常点开展设备点检知设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强程 ∅150蓄7 设备热式步进加热炉 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害定期在需要化设备日常点开展设备点检知润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂开机前检查期检查加注润滑油程 ∅150蓄8 设备热式步进加热炉油泵工作正常、液压油4 液压系统充足、不漏油 4 轻度危险机械伤害油尺油位。定期维护，强开展设备点检知开机后听油化设备日常点识培训，熟练掌握泵是否有异检，发现问题工艺、设备操作规响、是否漏油检查开关按开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地换开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程及时处理程 9 设备三辊定径机稍有危险 42

定期维护，强化设备日常点开展设备点检知10 设备三辊定径机 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查开机前检查油尺油位。定期维护，强开展设备点检知11 设备三辊定径机油泵工作正常、液压油3 液压系统充足、不漏油 4 轻度危险机械伤害开机后听油化设备日常点识培训，熟练掌握泵是否有异检，发现问题工艺、设备操作规响、是否漏油定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知12 设备三辊定径机 4 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按开关按钮完好、有效；13 设备穿孔机 1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强化设备日常点开展设备点检知14 设备穿孔机 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查

按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩处理生产车间田文林王德彦田少秋生产车间田文林王德彦田少秋停机处理生产车间田少双处理生产车间田少双处理生产车间田少双程及时处理程期检查加注润滑油程开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程换程开机前检查油尺油位。定期维护，强开展设备点检知油泵工作正常、液压油15 设备穿孔机 3 液压系统充足、不漏油 4 轻度危险机械伤害开机后听油化设备日常点识培训，熟练掌握泵是否有异检，发现问题工艺、设备操作规响、是否漏油定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知16 设备穿孔机 4 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按开关按钮完好、有效；17 设备轧机 1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强化设备日常点开展设备点检知18 设备轧机 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知19 设备轧机 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂期检查加注润滑油

按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩停机处理处理曾祥云生产孙艳臣车间曾祥贞刘东停机处理生产车间田文林王德彦田少秋处理生产车间田文林王德彦田少秋及时处理程期检查加注润滑油程开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程换曾祥云生产孙艳臣车间曾祥贞刘东程曾祥云生产孙艳臣车间曾祥贞刘东程开机前检查油尺油位。定期维护，强开展设备点检知20 设备轧机油泵工作正常、液压油3 液压系统充足、不漏油 4 轻度危险机械伤害开机后听油化设备日常点识培训，熟练掌握泵是否有异检，发现问题工艺、设备操作规响、是否漏油检查开关按开关按钮完好、有效；21 设备矫直机 1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强化设备日常点开展设备点检知22 设备矫直机 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知23 设备矫直机 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按开关按钮完好、有效；24 设备锯床 1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地换期检查加注润滑油开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程程程换开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程及时处理程按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩生产车间停机处理生产车间处理生产车间生产车间处理曾祥云生产孙艳臣车间曾祥贞刘东王传英田绍贝田绍伟王传英田绍贝田绍伟王传英田绍贝田绍伟李宾庆张殿才陈洪凯 45

定期维护，强25 设备锯床 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防护化设备日常点检，发现问题及时处理。对定期维护，强开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩停机处理生产杨广镇车间林月山处理生产杨广镇车间林月山生产杨广镇车间林月山停机处理生产车间李宾庆张殿才陈洪凯处理生产车间李宾庆张殿才陈洪凯防护进行检查定期在需要化设备日常点开展设备点检知26 设备锯床 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按27 设备链式冷床开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强化设备日常点开展设备点检知28 设备链式冷床 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知29 设备链式冷床 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂期检查加注润滑油程程换期检查加注润滑油开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程程 46

检查开关按开关按钮完好、有效；30 设备切管机 1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强换开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩处理生产车间周书峰生产车间周书峰停机处理生产车间李宾庆张殿才陈洪凯处理生产车间李宾庆张殿才陈洪凯生产车间李宾庆张殿才陈洪凯化设备日常点开展设备点检知31 设备切管机 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知32 设备切管机 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按33 设备轧辊加工车床开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强化设备日常点开展设备点检知34 设备轧辊加工车床 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查程换期检查加注润滑油开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程程程 47

定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知35 设备轧辊加工车床 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按36 设备三辊加工车床开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强化设备日常点开展设备点检知37 设备三辊加工车床 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知38 设备三辊加工车床 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按39 设备芯棒加工车床开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地换期检查加注润滑油开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程程程换期检查加注润滑油开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程程按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现防护异帽，戴防护手常，及时停机班组套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现设备润帽，戴防护手滑异常，及时岗位套，佩戴防尘口罩按要求穿工作服，佩戴安全发现问题，立帽，戴防护手即停电；由电岗位套，佩戴防尘工负责处理口罩生产车间常玉瑞停机处理生产车间周书峰处理生产车间周书峰生产车间周书峰停机处理生产车间周书峰 48

定期维护，强化设备日常点开展设备点检知40 设备芯棒加工车床 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知41 设备芯棒加工车床 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂检查开关按42 设备切管运输机开关按钮完好、有效；1 电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置 5 稍有危险钮的完好情落实专门负责触电况、线路绝人定期检查更缘情况、设备外壳接地定期维护，强化设备日常点开展设备点检知43 设备切管运输机 2 检查防护装置防护罩齐全、有效 4 轻度危险机械伤害设置安全防检，发现问题识培训，熟练掌握护罩及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检查定期维护，强定期在需要化设备日常点开展设备点检知44 设备切管运输机 3 检查润滑系统润滑油润滑良好 4 轻度危险机械伤害润滑的部位检，发现问题识培训，熟练掌握涂抹润滑油及时处理。定工艺、设备操作规脂期检查加注润滑油

生1 设施 2 设施 1 线路应设置标志牌，注明线路编号、型号、规格及起讫低压电气线路直埋电缆应在直线段每隔50m处、电缆接头处、转弯处、线路）轻度2 进入建筑物等设置明显的方位标志或标桩，标志牌应正4 触电危险确、清晰、稳固。线路绝缘类型与耐压水平应按场所要求选用，并满足系3 设施 3 统绝缘配合的要求；架空绝缘导线无散股背花和破损；低压电电缆无渗漏、无破损；线路温升在允可范围内；危险部位有屏护或其他保护措施。气线路（固定4 轻度危险（固定设置明显的方位标志或标桩地点；并联线路应有顺序号。 4 轻度危险触电无设置标志牌和顺序号无无无班组产车间生无无无无班组产车间线路绝缘类型与触电耐压水平满足场所要求无无无无班组生产车间生无无无无班组产车间生触电危险性小的一般生产场所和办公室，可采用开启式的配电板。接线6 场所 2 （负载）要求粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱（柜、板）应符合GB 4208的相关规定。轻度危险爆炸和火灾危险环境中的配电箱（柜、板）应符合GB 50058的相关规定。 4 轻度危险 4 轻度危险触电办公室等场所设置配电板无无无无班组产车间天然气调压装置爆炸区设置防爆域配电箱无无无无班组生产车间生7 场所 3 4 触电生产场所应设置定期检查，定期清防尘配电箱扫无无无班组产车间曲其良曲其良曲其良曲其良曲其良曲其良曲其良 4 设施线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护；线路穿管防护，电线路）轻度4 穿金属管时，管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有4 触电缆沟有防火、排水危险保护层；电缆沟应有防火、排水设施。设施。配电5 场所 1 设施 51

8 场所 4 金属占有系数大及高温环境的配电箱（柜、板）应选择防护式，且用金属材料制作。 4 轻度危险炉窑等高温场所触电配电箱设置隔热措施所有配电箱均应无无无无班组生产车间生无无无无班组产车间生产车间生无无无无班组产车间生无无无无班组产车间生产车间生曲其良曲其良曲其良曲其良 9 场所 5 配电箱（柜、板）的设置应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。 4 轻度通风、防尘、防飞触电危险溅、防雨水、防油污、防小动物轻度危险 10 场所 6 配箱柜前后有足够的操作空间，符合安全规程要求。 4 触电定期检查无无无班组曲其良箱柜电源侧应有可靠的隔离电器分隔总路，操动机构应可靠分断或合闸电路；各个电气单元绝缘良好、接头无轻度箱柜电源侧设置11 设施 7 4 触电危险分隔总路配接线外露，并排列整齐、安装牢固，设有良好的外壳防护装置。电（负设施 12 设施 8 载）要求具有2个回路及以上的配电箱板应设总刀闸及分路刀闸；每一分路应接一台电气设备，并按容量选择刀闸或4 断路器；照明、动力合一的配电箱应分设刀闸或开关。室内落地式的箱柜底面应高出地面50mm以上，室外应高13 设施 9 出地面200mm以上；固定式配电箱的中心点与地面的垂4 直距离宜为1.4m～1.6m。轻度危险配电箱板设总刀触电闸及分路刀闸，一机一闸控制。轻度危险触电落地式的箱柜高度按要求设置无无无无班组曲其良 14 设施 10 箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。 4 轻度危险触电无定期检查，定期清扫。无无无班组产车间曲其良 52

动力、照明箱(柜、饭)的所有金属构件，必须有可靠的接地故障保护。在380/220V三相四线制变压器中性点直15 设施 11 接接地系统中，必须把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线可靠地连接起来；在对地绝缘系统中必须将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地可靠的连接起来生16 设施 12 PE线和N线应压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接应符合接地线规格要求。 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间生轻度配接线17 设施 13 PE线和N线应采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。 4 触电危险电（负设施 18 设施 14 载）要求 N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE应标识正确、明晰。 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组无定期检查，及时维护无无无班组产车间生产车间生19 设施 15 N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间生20 设施 16 由同一台变压器供电的系统中，只允许采用同一种接地故障保护方式.而且应构成一个保护网。 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间曲其良曲其良曲其良曲其良曲其良 4 轻度危险动力、照明箱(柜、触电饭)的所有金属构件接地故障保护无无无无班组生产车间曲其良 53

各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，刀闸、开关、21 设施 17 接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，无严重发热4 烧损现象。生轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间生轻度危险定期检查，及时维护产车间生曲其良 22 设施 18 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器 4 触电设置漏电保护器无无无班组曲其良 23 设施 19 线路应满足安全载流量，无严重发热和烧蚀现象。保护装置齐全，与负载匹配合理。接线指示测量仪表或装置应灵敏可靠，无损坏； 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间生曲其良配电（负24 设施 20 设载）要施求 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间生曲其良 25 设施 21 外露带电部分屏护完好。配电板面板后和箱柜以外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的屏护。 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间生曲其良 26 设施 22 插座回路电压等级与用途不同时应设有标识，直流电插座应特殊标出。 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间生曲其良 27 设施 23 插线板应有铭牌，使用前应经定检许可，不宜两个及以上进行串接使用。 4 轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组产车间曲其良

生28 设施 24 插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不宜超过5个。 4 轻度危险触电插座回路应有单定期检查，确保符独电源开关控制合。无无无班组产车间插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），29 设施 25 按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入其装置，4 始终保持其连续性、可靠性。总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的生轻度危险触电无定期检查，确保符合。无无无班组产车间生无定期检查，确保符合。无无无班组产车间统一编号和符合触电无规范的安全标识无无无班组和安全色生产车间生轻度危险触电无设置“动力原理接线图” 无无无班组产车间生33 场所 29 车间（场所）供电系统图应与各配电器（柜、板）的“动力原理接线图”相一致。 4 轻度危险触电无定期检查，确保符合。无无无班组产车间电网系统整确定低压配电系统接地方式。应特别注意同一电源供电轻度34 设施 1 4 触电接体结构的低压系统，不应同时采用TN系统，TT系统或IT系统。危险地无定期检查接地，确保符合无无无班组生产车间袁建垒曲其良曲其良曲其良曲其良曲其良曲其良轻度30 设施 26 额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显4 触电危险配接线断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。电（负设载）要面板应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色。 4 轻度危险施求 31 场所 27 箱柜内应有“动力原理接线图”，标识电器装置的型号、32 场所 28 规格、保护电气装置整定值，所控对象的名称、编号等，4 且与实际相符合。 55

系统 35 设施 1 系统工TN系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分必须采用保护导体（PE）与配电变压器4 中性点直接接地，保证连续可靠的电气连接。生轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生4 轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生4 轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生袁建垒袁建垒袁建垒袁建垒袁建垒作接地变压器低压侧中性导体直接接地引出连接工作接地导体36 设施 2 的有效截面不得减少，应采用等效件直通至接地系统，并保持导电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接时，连接处应两点紧固压实。主干保37 设施护导体主干保护导体（主干PE或PEN线）应满足机械强度和单轻度1 4 触电（PE或相短路电流接地故障回路（L-PE回路）阻抗设计要求。危险 PEN线）主干保38 设施护导体轻度2 相互连接至少应有两处及以上，连接引线应方便定期监4 触电（PE或危险测，不得断线、断股或装设开关设备。 PEN线）所有电气设备的外露可导电部分（PE线）必须与系统主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气39 设施 1 设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面：当有机械性保护时为2.5mm2，无机械性的保护时为4mm2。PE主干PE或PEN线（包括车间干线与接地网或自然接地体）设备PE线最小截面应符合表2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排。线 PE线或设备外露可导电部分严禁用作PEN线或作为正常时载流导体。轻度危险定期检查接地，确保符合 40 设施 2 4 触电无无无无班组产车间袁建垒 56

用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许任41 设施 3 何漏接、错接、混装、串接等现象。N与PE分开后，不4 得再合并。生轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生轻度危险定期检查接地，确保符合产车间生袁建垒 42 设施 4 禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为PE线使用。 4 触电无无无无班组袁建垒 43 设施 5 其他有特殊防护要求的接地应遵从安全设计或相关规范的规定。 TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器4 轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间袁建垒生轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间袁建垒 44 设施电网接地1 的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，4 包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m系统保时，每200m处的PE或PEN干线应作重复接地或与共用保护性接地网连接。护性接地网配置与等电位线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均应与主接地网连接或单设重复接地装置。 4 生轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生轻度危险定期检查接地，确保符合产车间袁建垒 45 设施系2 统 46 设施 3 具有爆炸和火灾危险场所应设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。 4 触电无无无无班组袁建垒 57

采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均应作总等电位连接并47 设施电网接地系48 设施统 5 接地线截面积规格应符合要求。 4 4 系统保接地，当还不能满足被保护对象安全时，应作辅助等电4 护性接位连接并接地。等电位连接应有标识，接向专用连接端地网配子板。等电位连接母线的最小截面应大于装置最大保护置与等线截面，并不应小于6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不应小于2.5mm2。电位生轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间接地网在满足热稳定条件下应利用自然接地导体，但禁止利用49 设施 1 电气连可燃液体或气体管道、供暖管道及自来水管作保护接地4 接体；接地装置施工与运行应符合GB 50169的相关规定。当人工接地体采用钢材时，焊接应牢固，钢接地网和接50 设施电2 网接地系51 设施 3 统接地网地线的最小规格应符合GB 50169的相关规定。埋入地下的人工接地极及其引出线应采用热镀锌接头，并采取防腐蚀、防机械损伤的措施。电气连接地网应与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）接有可靠的电气连接。接地极及其接地导体应采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度应大于其宽度的2倍，圆钢的4 有效焊接长度应大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直径的6倍。轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组 4 轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组生轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生产车间生产车间袁建垒袁建垒袁建垒袁建垒轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组生产车间袁建垒 58

生52 设施 4 所有埋地焊接处应作防腐处理，与主干PE连接引线应便于定期检查测试。接地网一般应设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压53 设施 5 接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，应设立固定式多个检测点。断开检测后应保证紧密性导电连接，防止锈蚀。接地网及各种接地装置的检测应符合如下要求：般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻应小于4Ω。当电气设备、电子设备与电设施 1 网接地系统防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻应符合诸种接地系统中4 要求接地电阻最小值要求；其他接地网应符合设计值；测量接地电阻应规范、准确，每年不得少于一次，且在接地电干燥气候条件下测量。同一接地网多个测点的接地电阻阻检测值应取最大值；测量仪器仪表应定期校准，检测数据应和标识存档保存。生55 设施 2 接地网（接地装置）应统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。 4 轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm～100mm宽56 设施 3 度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，应采4 用绿黄双色胶带。生轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间袁建垒袁建垒轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组生产车间袁建垒 4 轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组 4 轻度危险触电无定期检查接地，确保符合无无无班组产车间生产车间袁建垒袁建垒 59

防雷技防雷术措施须经安全设计无防雷技术措施经安全设计与验算无无无班组生产车间田敬荣接雷电防护应根据现状进行防雷分类，防雷设计、验算、轻度触电、设57 设施 1 与验4 地布局、隔离等应符合GB 50057的相关规定。危险备损坏算，使系其保护统范围有效生58 设施 1 防雷装置完防雷接地电阻应符合：防雷接地网与电子设备接地、电好；接气设备接地采用共用接地网时，电阻值应小于1Ω，低接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接导体应符合GB 50057的相关规定。 4 轻度触电、设危险备损坏无每年预建来临前进行防雷检测无无无班组产车间生无每年预建来临前进行防雷检测无无无班组产车间生无每年预建来临前进行防雷检测无无无班组产车间生防雷装置禁止挂靠通讯线、广播线或低压线路。 4 轻度触电、设危险备损坏无每年预建来临前进行防雷检测无无无班组产车间田敬荣田敬荣田敬荣田敬荣轻度触电、设防59 设施 2 闪器无压电源用电缆引入时应在电源引入处的总配电箱装设保4 危险备损坏雷损坏，护；采用设置的防雷接地网不应超过10Ω，当有特接殊要求时应符合设计值。引下线地焊接可低压配电系统及电子信息系统所采用的浪涌保护器系靠，接（SPD）、避雷器应能承受预期通过的雷电流和耐冲击过轻度触电、设80 设施统 3 4 地电阻电压；必要时应采用等电位联结和屏蔽措施，避雷器应危险备损坏符合要用最短的接地线与主接地网连接。求 61 设施 4 60

生62 设施防雷接防直击雷的人工接地网与建筑物入口处及人行道间距应轻度触电、设63 设施 2 雷针系4 地大于3m。危险备损坏统系统设施 3 有避雷针的金属筒体，当其厚度大于4mm时，可作为其引下线，筒体底部至少应有2处与接地体对称连接。 4 轻度触电、设危险备损坏无定期进行检查，确保符合无无无班组避定期进行检查，确保符合 1 应与其他系统隔离；与其他接地网和金属物体的间距应大于3m，与电子设备接地网宜大于10m。 4 轻度触电、设危险备损坏无定期进行检查，确保符合无无无班组产车间生无无无无班组产车间生产车间生65 场所手持电66 场所动2 选用工具及67 设施移3 动电气 68 设施 1 电源线设置电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通4 道。电源线与设备的温升应符合安全要求。轻度危险触电无定期检查，及时维护无无无班组定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保4 存记录。轻度危险触电无定期检测，确保符合无无无班组粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。 4 轻度危险触电无使用前确认使用环境无无无班组 1 火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，必须符合防火、防爆要求。 4 显著火灾、爆危险炸无使用前确认使用环境无无无车间产车间生产车间生产车间生产车间袁建垒袁建垒袁建垒袁建垒田敬荣田敬荣田敬荣 61

线路应设置的开关或断路器，并符合其容量，接插69 设施 1 件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固、无烧4 蚀。手线路保生轻度危险触电设置的开关或断路器无无无无班组产车间生无无无无班组产车间生产车间袁建垒袁建垒轻度安装剩余电流保持70 设施 2 护和PE属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置。 4 触电危险护装置电线连接动工具71 设施 3 及移动电气 72 设施防护罩、遮拦、屏1 护、盖应完好、无松动距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB 23821的相关规定；裸露的带电部分应有可靠的屏护，并有警示标识。 4 轻度危险触电设置防护装置 PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合PE线截面积的相关规定 4 轻度危险触电无接地使用无无无班组袁建垒生无无无无班组产车间袁建垒生73 区域厂1 房及布74 区域局 2 平面布局平面布置应符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387），合理安排车流、人流、物流，保证安4 全顺行。轻度车辆伤危险害合理安排车流、人无流、物流，保证安无无无班组全顺行。安全通道厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。 4 轻度其他伤危险害设置安全通道定期检查，确保安全通道畅通无无无班组产车间生产车间田立岩田立岩 62

设置安全75 区域 3 安全出电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积口小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。 4 轻度其他伤危险害无无无无出口，门向外开生76 设施 4 照明厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB 50033）和《建筑照明设计标准》（GB 50034）的规定。 4 轻度其他伤设置天然采光和危险害人工照明作业岗位定期照度测量无无无班组产车间田立岩班组生产车间田立岩 63

十一、基础管理类隐患排查项目清单

排查主体：聊城市宋氏永安管业制造有限公司排查人：宋义波排查日期：年月日序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 组织机构和职组织机构12 13 14 15 16 17

内容项目检查内容制定安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度中明确目标与指标的制定、分解、实施、目标考核等环节相应环节明确责任部门或责任人查年度安全生产目标与指标，以正式文件颁发制定年度安全生产目标与指标分解办法监测与考核各基层部门制定年度安全生产目标分解实施办法和考核办法定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式发布建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布按照安全生产法设置安全管理机构（含职业健康）或配备安全管理人员。有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗从业人员在1000人以上的生产经营单位，建立本单位的安全生排查周期 H H H H H H F F F H H H H G H H F 存在隐患隐患级别备注安全生产目标责和人员组织机构和职组织机构产委员会，以文件形式任命责和人员安全生产委员会包括主要负责人、部门负责人等相关人员安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 安全投入安全投入建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。建立安全生产责任制安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容符合各级人员职责职责逐级签订安全生产责任书对安全生产责任制落实情况考核对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新建立安全生产费用提取和使用管理制度。明确安全生产费用提取办法，建立安全生产费用提取和使用台安全生产账费用财务报表中有安全生产费用归类统计管理制定安全生产费用使用计划，使用计划内容完整，按照计划实施建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。相关保险保障伤亡员工获取相应的保险与赔付，有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料齐全，受伤员工进行伤残等级鉴定法律法规与安法律法规、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的全管理制度标准规范管理制度各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。法律法规与安法律法规、定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布全管理制度标准规范其清单及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 H H H H E G G H E E H H H H H H E E 65

36 37 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节。建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、领导干部现场带班制度、岗位达标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”规章制度管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修及维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核有无岗位安全操作规程岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识操作规程编制的岗位安全操作规程完善、适用法律法规与安全管理制度评估有无岗位安全操作规程的发放记录，有无岗位安全操作规程的培训考核记录每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。有无记录根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩G H 38 H 39 40 41 42 43 44 H H H H H H 45 修订效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。建立安全教育培训的管理制度，管理制度中确定安全教育培训主管部门。定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划 66 H 46 47 教育培训教育培训管理 H H 48 安全生产49 管理人员按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评估，并根据评估作出改进主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经E 营活动相应的安全生产知识和管理能力，经考核合格后任职。教育培训操作岗位人员教育培训特种作业和特种设对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训 G 50 H 51 教育培训备作业人特种人员作业持证上岗员教育培训其他人员对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危教育培训害及应急知识等内容的安全教育和告知安全文化采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生建设产工作生产设备设备设施新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。设施建设 G 52 53 55 56 57 58 H H H H H H G H 生产设备设施运行管理设备设施建立设备设施的检修、维护、保养的管理制度建立设备设施运行台账，制定检维修计划按检维修计划定期对设备设施进行检维修。运行管理特种设备保证在检验日期内使用设备设施59 生产设备设施验收及拆建立设备设施的验收、拆除、报废的管理制度。除、报废 67

至少建立包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任生产现场80 管理和生产过程控制部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业。（2）进入有限空间作业。（3）高处作业。（4）交叉作业。（5）其他危险作业。 61 62 63 65 66 67 68 作业安全 69 70 71 72 73

H 作业安全作业行为管理对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。建立警示标志和安全防护的管理制度。建立警示标识设置一览表，明确警示标识名称、数量、设置位置每月对全厂警示标识进行检查，并记录建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 H H E H G G H H H H H E 68

E 警示标志和安全防护相关方管理理相关方管与相关方签订安全协议，并对相关方进行监督，保留检查记录相关方之间有交叉作业时签订相关方之间的安全协议建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。变更对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。隐患排查和治理制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求隐患排查等。按照方案进行隐患排查工作。 74 75 76 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人排查范围员、设备设施和活动。与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构H H E 77 和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制隐患治理措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、隐患排查和治管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。理在隐患治理完成后应对治理情况进行验证和效果评估。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部隐患治理门和有关部门报送书面统计分析表。应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪预测预警器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、辨识与评流程、控制原则、回顾、持续改进等。危险源监控估对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级，确定重大危险源。对确认的危险源及时登记建档。登记建档按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。与备案计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、监控与管运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培理训、防护器具配置、作业要求等）。应按规定对重大危险源进行检查、记录、签字。 H 78 79 80 81 82 83 84 85 H H H H H H H H 86 87 危险源监控 H H 69

88 90 91 职业健康 92 按《作业场所职业健康监督管理暂行规定》建立职业健康管理制度，对可能产生危害健康的场所和岗位进行辨识。职业健康建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，定期组织实施职管理业健康检查。对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。职业健康委托具有职业危害检测资质的机构定期对职业危害场所进行检管理测，并将检测结果公布、存入档案。与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人职业危害告知和警示员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。职业危害按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业申报危害因素下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1及）其新相关、内改容、发扩生建重大项变目化； H H H H H 93 94 H H 95 职业健康（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 96 97 应急救援 98 99 建立事故应急救援制度。按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构或专职人应急机构员。和队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 H H H H 70

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 应急救援按规定制定安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。应急预案根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。应急预案定期评审应急预案，并进行修订和完善。建立应急救援物资台账。应急救援应急设施、对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确装备、物资保其完好可靠。保留检查记录。应急培训对应急预案进行培训、演练。和演练对应急演练的效果进行评估。发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。事故救援应急结束后应编制应急救援报告。建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，事故报告采取有效措施，防止事故扩大。按规定及时向上级单位和有关部门报告，并保护事故现场事故报告、调查和处理及有关证据。对事故进行登记管理。按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合事故调查有关部门对事故、事件进行调查。和处理按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB41）定期对事故、事件进行统计、分析。事故回顾对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 2、排查人指排查实施人；

H H H H H G G H H H H H H H H H 注：1、排查主体分为：厂公司（矿）级、专业级（含机电、设备、提升、消防等）、车间级、班组级、岗位级；

3、基础管理类隐患不分级别，重大除患和一般隐患，违反法律法规的均列为重大隐患。其余列为一般隐患。

注：周期表示每班 A 每日 B 每周 C 每半月 D 每月 E 每季 F 每半年 G 每年 H 每两年 I

十二、现场管理类隐患排查项目清单（作业活动）

风险点风编号险类型名称点等责任单位作业步骤（检查项目）序号名称清理设备或处理设清理设备或处备故障时理设备故障时1 作业活动 4 生产车间 1 清理未停电挂必须停电挂警设备警示牌，或示牌，等设备设备未停挺稳后方能处稳易导致伤手设备清理 2 作业活动 4 清理杂物生产车间 2 清理措施不当设备易导致伤手清理设备卫生时未停机清理卫生3 作业活动 5 生产车间 3 清理停电源，误时，一定要断设备铲断电源电，防止造成线导致触电

排查内容与排查标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查管控措施危险源或潜在事件管理措施教育培训易燃易巡查公司级车间级电气设备消防防冻爆场所每班/**每月/厂班组级防火防涝每半月每半年每季度每季度每季冬季来春季来雨季来/车间/安全/安全/安全度/安临前/级科科科临前/临前/全科安全科安全科安全科级 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。 √ 理 1、清理杂物时1、每班班前会进行培训教使用防下落支育，做好班前会记录；2、按撑；业加强配合照计划每半年进行一次全员学时。 1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。 72

√ 2、多人协同作培训，年度培训学时不少于8√ 触电伤人未确认设4 作业活动开停机 4 生产车间 1 开、停机备安全状态或未按程序开停设备开机前应先对设备进行巡检，确保各设备安全防护设施达到正常状态 1、定期检修电1、每班班前会进行培训教育，做好班前会记录；2、按照计划每半年进行一次全员培训，年度培训学时不少于8学时。 √ 源开关密封、1、每班班前会进行培训教操作控制绝缘，保证安育，做好班前会记录；2、按开、 5 作业活动开停机 5 2 柜开关，易全使用；2、要照计划每半年进行一次全员车间停机发生触电求人员操作电培训，年度培训学时不少于8生产器开关时必须学时。手部保持干燥 6 作业活动 5 生产车间生产车间原料车速过快，1 验收码放不整暂存 1 圆钢齐防护设施不齐全培训合格后上岗 √ 按规程操作培训合格后上岗 √ 操作不当；按规程操作培训合格后上岗 √ √ 7 作业活动 4 下料操作不当；钢管生产生产加热8 作业活动 5 1 防护设施按规程操作工艺流程车间炉不齐全 9 作业活动 4 生产车间生产车间操作不当；1 穿孔防护设施不齐全操作不当；1 热轧防护设施不齐全按规程操作按规程操作培训合格后上岗 √ 10 作业活动 4 培训合格后上岗 √ 73

11 作业活动 4 生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间生产车间操作不当；1 定径防护设施不齐全操作不当；1 冷床防护设施不齐全操作不当；1 矫直防护设施不齐全操作不当；1 切头防护设施不齐全 1 包装码放不整入库齐工装电焊作业1 器具未佩戴劳维修保用品工装2 器具维修无证私自操作按规程操作对作业环境进有限有限空间行评估，制定空间检修未执作业方案，并检修行作业票办理相应的审作业制度批手续，设置监护人员培训合格后上岗 √ 按规程操作培训合格后上岗 √ 按规程操作培训合格后上岗 √ 按规程操作培训合格后上岗 √ 按规程操作培训合格后上岗 √ 按规程操作培训合格后上岗 √ 按规程操作培训合格后上岗 √ 12 作业活动 4 13 作业活动 4 14 作业活动 4 15 作业活动 4 16 作业活动 4 维修作业 17 作业活动 4 18 作业活动 2 公司培训合格后上岗 √ √ √ 74

十二、现场管理类隐患排查项目清单

风险点作业步骤（检查项编号类型名称风险点等级目）责任单位序号名称危险源或潜在事件管控措施排查内容与排查标准日常检查公司巡查级综合性检查易燃车间级易爆电气设备消防防冻防火防涝场所春季来临雨季来专业性检查季节性检查每班每月每半每月每半每半每季每季每月/冬季来/班/厂月/车/车年/车年/安度/安度/安安全临前/临前/前/安组级级间级间级间级全科全科全科科安全科安全科全科设置位置与爆炸工程技危险场所、腐蚀术措施性场所有足够的 √ √ 1 火灾管理措施间距。新、改、扩建设项目做好安全设计。定期检查。配电室设置位置 √ 1 场所供配电 4级生产车间变配电工程技位于公司最高站环境术措施点，排水设施良设备损好 2 害雨季来临前检查管理措现场无漏雨、无施积水痕迹。变电所的所址设3 工程技置基本符合变电触电术措施所的所址标准要求 √ √ √ √ √ 75

4 工程技变配电室建筑耐火等级二级火灾术措施以上。工程技 √ √ √ √ 5 设置消防车安全通道术措施火灾管理措定期检查，保持消防通道畅通施变压器安装在的变压器工程技火灾间，下方设置储存变压器油的术措施事故储油池变配电间门向外开，高压室工程技触电（间）门向低压间开。相邻配术措施电室门双向开 6 √ √ 7 √ 8 9 工程技门、窗（高压侧）装设孔小于触电 √ 术措施 10×10mm的金属门窗管理措定期检查绝缘介质液位、压力触电 √ 施指示，有无泄漏。设备损管理措害、火灾变压器、发工程技备用发电机组与电力系统设施 √ √ 10 定期检查变压器室温度 √ √ 术措施置可靠的联锁装置 11 电机：触电管理措定期测试绝缘、接地故障保护施术措施触电管理措施

√ √ √ √ √ √ √ 等保护装置路器手力操动开关加锁定期检查设备运行状况工程技设置通风窗，高压隔离刀闸断12 76

13 工程技触电设置环境空气温度指示装置。 √ 术措施变压器外廓（防护外壳）与变压器室门和墙壁应符合以下要求：干变（有IP2X及以上防护等级）外廓与门净距：1000KVA以下应为0.6m，1250～2500KVA应为0.8m；干变之间距离应大于1m，并应工程技触电满足巡视维修的要求；配电装术措施置中电气设备的网状遮栏高度应大于1.7m，网孔应小于40×40mm，围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m，其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固，PE线连接可靠；工程技双电源供电或自发电加装联触电术措施锁装置。管理措定期检查测试操动机构的可触电施靠性高低工程技电力电容器设置单独的控制触电压室术措施和保护装置管理措定期检查空气开关灭弧罩应触电施完整，触头平整管理措安全用具及防护用品在检验触电施周期内使用 √ 14 √ 15 16 17 18 19 √ √ √ √ √ √ √ 77

20 在同一配电室内单列布置高工程技触电压配电装置长度大于6m，其术措施柜(屏)和通道设两个出口变压器室变压器室或车间内及露天变 √ 压器安装地点附近，设置标明管理措21 触电变压器编号或名称、电压等级√ √ 安装施的标牌，并挂有国家电力统一地点标准的、明显醒目的警示标志电力设备22 操作或机构电力设备上设置表明巳送电管理措23 触电或己带电的指示灯、指示用仪√ 设备施表和音响报警，信号装置电力变电所、配电室内外设置提示管理措24 触电要害部位带电危险的警示标√ 电室施志内外所、配管理措触电设置标志牌和顺序号施低压管理措埋电缆设置明显的方位标志电气26 触电施或标桩线路25 工程技线路绝缘类型与耐压水平满触电定线术措施足场所要求路）工程技线路穿管防护，电缆沟有防28 触电术措施火、排水设施。 27

管理措电力设备操作手柄或机构上触电手柄施应有操作提示标志 √ √ √ 变电 √ √ √ √ √ √ √ （固29 触电危险性小的一般生产场管理措触电所和企管部，可采用开启式的施配电板。管理措天然气调压装置区设置防爆爆炸施域配电箱 √ √ 30 31 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工程技触电生产场所应设置防尘配电箱箱术措施（柜、管理措32 板）符触电定期检查，定期清扫施合作工程技炉窑等高温场所配电箱设置33 业环触电术措施隔热措施境所有配电箱均应通风、防尘、工程技34 触电防飞溅、防雨水、防油污、防术措施小动物 35 定期检查配箱柜前后有足够管理措触电的操作空间，符合安全规程要施求工程技触电箱柜电源侧设置分隔总路术措施工程技配电箱板设总刀闸及分路刀触电术措施闸，一机一闸控制。安装工程技落地式的箱柜高度按要求设触电要求术措施置定期检查，定期清扫。确保箱39 √ √ √ 36 37 38 √ √ √ √ √ √ 管理措（柜、板）上应无飞线，无积触电 √ 施尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。管理措动力、照明箱(柜、饭)的所有触电 √ (柜、施金属构件接地故障保护 79 √ 40 箱 √ 41 板)体靠工程技PE线和N线应采用压接，压触电 √ √ PE可术措施接时，严禁“一钉多根线”。定期检查，确保N与PE分开管理措后，不允许再合并；N线对地触电施绝缘；N与PE应标识正确、明晰。 √ 42 √ 43 定期检查，确保N线对地绝管理措触电缘，严禁单相设备采用“一相施一地”（L-PE）的接线方式。定期检查，确保由同一台变压管理措器供电的系统中，只允许采触电施用同一种接地故障保护方式.而且应构成一个保护网定期检查，确保各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，管理措触电刀闸、开关、接触器应动作灵施活、接触可靠、合闸到位，无严重发热烧损现象 √ 44 √ 45 √ 定期检查，确保箱（柜、板）管理措46 触电内插座接线正确，并配有漏电施接线保护器（负工程技线路规格满足安全载流量；保载）要术措施护装置齐全，与负载匹配合理 47 求触电管理措定期检查确保无严重发热和施烧蚀现象 √ √ √ 80

插座回路配置剩余电流动作48 保护装置（兼作开关），按场工程技触电所环境特征选择动作参数，PE术措施线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性总开关电器的额定值，动作整定值与分路开关电器的额定49 工程技值、动作整定值相适应，并应触电术措施具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能管理措统一编号和符合规范的安全触电 √ 施标识和安全色编号、管理措51 识别触电设置“动力原理接线图” √ 施标记定期检查，确保车间（场所）齐全，管理措供电系统图应与各配电器52 醒目触电 √ 施（柜、板）的“动力原理接线50 图”相一致管理措应特别注意同一电源供电的1 整体触电施低压系统，不应同时采用TN结构系统，TT系统或IT系统 2 设施电网接地系统 4级生产车间系统TN系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外 √ 工程技露可导电部分必须采用保护2 工作触电术措施导体（PE）与配电变压器中性接地点直接接地，保证连续可靠的电气连接

√ √ √ √ √ 系统确定低压配电系统接地方式。 √ 变压器低压侧中性导体直接接地引出连接工作接地导体3 的有效截面不得减少，应采用工程技触电等效件直通至接地系统，并保术措施持导电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接时，连接处应两点紧固压实主干保护4 导体主干保护导体（主干PE或PEN √ 工程技线）满足机械强度和单相短路触电（PE术措施电流接地故障回路（L-PE回或PEN线）主干保护5 导体主干PE或PEN线（包括车间干线与接地网或自然接地体） √ 路）阻抗设计要求 √ 工程技相互连接至少应有两处及以触电（PE术措施上，连接引线方便定期监测，或PEN线）不得断线、断股或装设开关设备电气设备的外露可导电部分工程技触电（PE线）必须与系统主干PE术措施电气连接牢固设备 6 √ PE线或设备外露可导电部分工程技7 PE线触电严禁用作PEN线或作为正常术措施时载流导体 8 √ 工程技触电 N与PE分开后，不得再合并 √ 术措施 √ 82

用电设备接入处PE标识；定管理措期检查PE线和N线不允许任施何漏接、错接、混装、串接等现象 9 定期检查禁止使用易燃易爆管理措触电管道、水管、暖气管、蛇皮管√ 施等作为PE线使用收尘管道等其他有特殊防护管理措触电要求的接地应遵从安全设计施或相关规范的规定 TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器工程技11 保护触电的单位）及有特别要求场所，术措施高低压同杆架设电力线路，包性接括钢筋混凝土电杆，金属杆塔地网系统配置与等电位连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线应作重复接地或与共用保护性接地网连接线路的金属杆塔与构架（包括12 工程技照明线路），电力电缆的两端触电术措施金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置 √ √ √ √ √ 10 √ 83

天然气调压装置等具有爆炸13 工程技和火灾危险场所设有专用主触电术措施干PE线，并在分支线处设置接地装置采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均应14 工程技作总等电位连接并接地，当还触电术措施不能满足被保护对象安全时，应作辅助等电位连接并接地。等电位连接应有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面应大于装置最大保护线截面，并不应小于6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不应小于2.5mm² 15 工程技接地线截面积规格应符合要触电术措施求在满足热稳定条件下利用自接地16 网电然接地导体，但禁止利用可燃 √ 工程技液体或气体管道、供暖管道及触电气连术措施自来水管作保护接地体；接地接装置施工与运行应符合GB 50169的相关规定 √ √ √ √ 84

当人工接地体采用钢材时，焊接应牢固，钢接地网和接地线17 的最小规格应符合GB 50169工程技触电的相关规定。埋入地下的人工术措施接地极及其引出线应采用热镀锌接头，并采取防腐蚀、防机械损伤的措施接地网应与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及18 其接地导体应采用对称焊接，工程技触电扁钢的有效焊接长度应大于术措施其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度应大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直径的6倍接地网一般应设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压19 接端子定期检测的措施。当采工程技触电用共用接地网（等电位型式）术措施不能断开时，应设立固定式多个检测点。断开检测后应保证紧密性导电连接，防止锈蚀 20 接地管理措触电施定期检查接地，确保符合 √ √ √ √ √ 接地网（接地装置）统一编号，管理措21 电阻触电并设置接地标识牌，注明编√ √ 施检测号、检测数据、有效日期等 √ 85

和标识 22 明敷的接地导体（PE干线）的表面涂15mm～100mm宽度工程技触电相等的绿、黄相间的标识条√ √ 术措施纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带 √ 防雷技术措施须经安全1 触施与验算，使其保护范围有效 √ √ 设计电、管理措防雷技术措施须经安全设计与验设备算，使损坏其保3 设施防雷接地系统 4级生产车间护范围有效按要求设置接闪器、引下线、电、工程技装置2 接地网、浪涌保护器及其他连设备术措施完好；接导体接闪损坏器无3 触 √ √ 损坏，电、管理措每年预建来临前进行防雷检引下设备施测线焊损坏防雷触 √ √ 86

接可靠，接触4 地电电、工程技低压配电系统及电子信息系阻符设备术措施统所采用的浪涌保护器（SPD）合要损坏求触5 电、工程技防雷装置禁止挂靠通讯线、广设备术措施损坏火1 灾、管理措施火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，√ 必须符合防火、防爆要求 √ √ 播线或低压线路。 √ √ √ √ 爆炸粉尘（制粉）、潮湿（脱硫）、管理措2 触电飞溅物场所应采用防护式结√ 类型施构选用定期检测工作，其中设备的绝手持电4 设施动工具及移动电气电源4级生产车间 3 缘电阻值一般不小于1MΩ，管理措触电使用前和在用期间每半年应施定期检测绝缘电阻值，并保存记录电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无管理措破损；易受机械损伤的地方应4 线设触电施穿管保护，并不得跨越通道。置电源线与设备的温升应符合安全要求 5

√ √ 工程技触电设置的开关或断路器术措施 87

√ 6 线路工程技触电保护术措施和PE安装剩余电流保护装置 √ 工程技7 线连触电术措施接施工防护罩、遮工程技8 护、盖触电术措施应完好、无松动工程技1 安全其他术措施通道伤害管理措施 2 5 区域厂房及布局 4级生产车间 3 布局伤害施拦、屏接地使用 √ √ 设置防护装置 √ √ 设置安全通道 √ √ √ √ √ √ √ √ 定期检查，确保安全通道畅通 √ √ √ √ 平面车辆管理措合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行电气室等重要部位，其出入口安全其他工程技不少于两个（室内面积小于出口伤害术措施 6m2而无人值班的，可设一个），门向外开工程技其他术措施伤害管理措施设置天然采光和人工照明作业岗位定期照度测量 √ √ √ √ √ √ √ 4 照明 6 设备电焊机 4级生产车间 1 电源触电管理措设置的电源开关或控制线伤害施柜 88

2 3 4 触电管理措应设安全罩或防护板屏护，使伤害施用前检查电气线路，确保完好触电管理措伤害施绝缘触电管理措性伤害施电源触电工程技 √ √ √ 使用前确认焊机外壳PE良好定期进行绝缘电阻测试焊机一次侧电源线长度不超 5 过3米，且不得拖地或跨越通线伤害术措施道使用线伤害术措施伤害术措施超过3个热层完好禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动触电工程技部位，以及PE线等作为焊接伤害术措施二次回路。在有PE线装置的焊件上进行电焊操作时，应暂时拆除PE线工程技电弧飞溅处应设置非燃物质术措施制作的屏护装置焊机使用场所清洁，无严重粉 √ 6 电源触电工程技焊机二次线连接良好，接头不触电工程技焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔 √ √ 7 焊钳 8 回路 √ √ √ 9 使用环境火灾、尘，周围无易燃易爆物。工作场所应通风良好；狭窄场所、√ √ 管理措受限空间必须采用强制通风、爆炸施提供供气呼吸设备或其他保护措施。工作区域应相对，宜设置防护围栏，并设有警示标识

应急处工作场所应采取防触电、防 √ √ 火、防爆、防中毒窒息、防机置措施械伤害、防灼伤等技术措施低压电气1 线路时线路）临时低压电气线路期限宜为临时用7 区域电危险作业 4级生产车间 2 15天，如需要延长应办理延管理措触电期手续；当预期超过三个月的施临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置相关方临时用电工程，用电设3 管理措备在5台及以上或设备总容触电施量在50KW及以上者，由其编制用电设计方案 4 5 管理措每月应不少于一次进行现场触电施检查和确认管理措使用现场应设有临时用电危触电施险警示牌管理措制定危险作业审批制度，临时触电（临施低压电气线路执行审批手续 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 90

工程技术措施管理措施生产车间 1 检查防机械护装置伤害设置安全防护罩设备的调整、维护、修理和清洁工作必须√ √ 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施 √ √ √ √ √ √ √ ∅80 蓄热8 设备式步4级进加热炉生产车间 2 电气系统触电工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情术措施管理措施育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施生产车间 3 检查润机械管理措滑系统伤害施育措施况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程 91

个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 4 系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施 ∅150 蓄热进加热炉生产车间 9 设备式步4级 1 检查防机械护装置伤害按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ √ √ √ 工程技开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ 液压机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护罩设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施 √ √ 生产车间 2 电气系统触电工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情术措施况、设备外壳接地 92

管理措施育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 3 滑系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 4 系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施

设置安全防护罩 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ 检查润机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理工程技开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ 液压机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 93

工程技术措施管理措施生产车间 1 检查防机械护装置伤害设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须√ √ 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施术措施管理措施 √ √ √ √ √ √ √ 工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情三辊10 设备定径4级机生产车间 2 电气系统触电况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换生产车间 3 检查润机械管理措滑系统伤害施育措施 √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程 94

个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 4 系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间穿孔11 设备 4级机 1 检查防机械护装置伤害按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ √ √ √ 工程技开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ 液压机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施 √ √ 生产车间 2 电气系统触电工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情术措施况、设备外壳接地 95

个体防护措施按要求穿戴劳保用品应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 1 检查防机械护装置伤害立即停电 √ 设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须√ √ 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处√ √ √ √ 12 设备轧机 4级置措施术措施管理措施工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ 生产车间 2 电气系统触电培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 97

工程技术措施管理措施生产车间 3 滑系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 4 系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施矫直定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查润机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理工程技开机前检查油尺油位。开机后听油泵是否有异响、是否漏油落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ 液压机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护罩设备的调整、维护、修理和清洁工作必须生产检查防机械管理措13 设备 4级 1 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 机车间护装置伤害施措施。培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施设备操作规程 √ √ 98

个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 2 电气系统触电育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 3 滑系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施生产检查防机械工程技14 设备锯床 4级 1 车间护装置伤害术措施按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ 检查润机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施 99

管理措施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 2 电气系统触电育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措生产车间 3 检查润机械施育措施个体防护措施工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ 滑系统伤害培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品 100

应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 1 检查防机械护装置伤害发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须 √ √ √ 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施 √ √ √ √ √ √ 15 设备链式冷床工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情4级术措施管理措施生产车间 2 电气系统触电育措施个体防护措施应急处置措施工程技生产车间 3 检查润机械术措施滑系统伤害管理措施况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ 101

培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施设备操作规程按要求穿戴劳保用品 √ √ 应急处置措施发现防护异常，及时停机处理 √ 工程技术措施管理措施生产车间 1 检查防机械护装置伤害设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须√ √ 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施 √ √ √ √ 16 设备切管机 4级应急处置措施术措施管理措工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地设置安全防护罩生产车间 2 电气系统触电施育措施个体防护措施 √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品 102

应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 3 滑系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施生产轧辊车床车间 1 检查防机械护装置伤害发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查润机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施 √ √ √ 17 设备加工4级工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情生产车间 2 电气系统触电术措施管理措施况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ 103

培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 3 滑系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措三辊施设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查润机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。 √ 生产检查防机械18 设备加工4级 1 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、车间护装置伤害车床育措施设备操作规程个体防护措施应急处置措施按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ 104

工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情术措施管理措施生产车间 2 电气系统触电育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 3 滑系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施芯棒况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ 检查润机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须生产检查防机械管理措19 设备加工4级 1 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 车间护装置伤害施车床措施。培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施设备操作规程 √ √ 105

个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 2 电气系统触电育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 3 滑系统伤害育措施个体防护措施应急处置措施 20 设备切管生产检查防机械工程技4级 1 运输车间护装置伤害术措施按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ √ √ 检查润机械培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施 106

机管理措施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施术措施管理措施生产车间 2 电气系统触电育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施管理措生产车间 3 检查润机械施育措施个体防护措施工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ √ 滑系统伤害培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品 107

应急处置措施工程技术措施管理措施生产车间 1 检查防机械护装置伤害发现防护异常，及时停机处理设置安全防护设施设备的调整、维护、修理和清洁工作必须 √ √ √ 在停机时进行，并有防止未经允许的开机√ √ 措施。设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施 √ √ √ √ √ √ 工程技检查开关按钮的完好情况、线路绝缘情21 设备行车 4级术措施管理措施生产车间 2 电气系统触电育措施个体防护措施应急处置措施工程技生产车间 3 检查润机械术措施滑系统伤害管理措施况、设备外壳接地设置安全防护罩 √ √ √ √ √ 培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理定期在需要润滑的部位涂抹润滑油脂落实专门负责人定期检查更换 √ √ 108

培训教开展设备点检知识培训，熟练掌握工艺、育措施个体防护措施应急处置措施设备操作规程按要求穿戴劳保用品发现防护异常，及时停机处理 √ √ √ 109

十三、现场管理类隐患排查治理台账

风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程作业步骤危险管控措施风险形成整改整改检查项目编责任源或排查排查责任责任排查隐患隐患排查排查整改整改资金验收验收验收类型名称点等原因责任责任号单位潜在工程管理培训个体应急类型周期单位人结果描述级别人时间措施期限额时间人情况级分析单位人序号名称事件技术措施教育防护处置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 110

十四、基础管理类隐患排查治理台账

计划过程序排查排查内容排查排查责任单位责任人排查结果隐患描述排查过程隐患级别排查人排查形成原整改整改责整改过程整改整改资金额验收时间验收过程验收人验收情况号项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 与排查标准类型周期时间因分析措施任单位责任人期限 111

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