绩效计划表

工作要项 目的 权重 绩效目标 业绩评价指标 行动计划 主持制定和通过制定合理的15% 实施项目的管理规范，为企业组织和工作发展提供制度上制度 的保证 组织编订项目的组员工对工作制度的在2015年12月之前完善项织，人事，财务，生执行情况的满意度 目的组织工作和制定项目产等各项制度能够被员工接纳和遵守 工作制度 制定和实施为企业的发展找30% 经营发展策到正确的道路和略，并决策方向，为项目的进企业的重大一步跨越式的发展提供有力的支项目制定的发展战略发展战略规划指标在2015年10月项目开始之规划指标在每个考察完成率 期完成率达到95%以上 前完成项目战略的制定。 事件 持 考核企业中通过对项目职能15% 层干部 部门经理的考核，全面提升员工素质，进而提高企业市场竞争力 通过考核，中层干部中层干部的考核平自2015年10月起每半年和考核的平均得分提高均得分 5% 每年按照人力资源部安排的具体时间对项目主管进行绩效考核。 主持项目日维持项目正常的20% 常工作 运转 及时传达项目的生产发展战略规划指标自项目运行起，主持每天的经营策略，应对各种完成率 各样的突发事件 日常工作，处理突发事件。 项目资源管通过对项目职员20% 理 工作要项 的合理化调配，使目的 项目资源优化配置，实现项目效益最大化 权重 项目的单位生产成本项目的单位生产成在项目运行起每月对项目下降5%，管理费用下本，单位产品所消资源使用情况进行监察。 绩效目标 业绩评价指标 行动计划 降5% 耗的各种原材料的数量，管理费用 职位名称： 项目经理 任职者签名：徐锐 上级管理者签名： 计划适

用于 2015至2016

生产部绩效计划表

成本控制 在第一季度使部15% 门管理费用下降15% 对部分原材料实行招任务完成提高的百根据公司战略安排10月份标竞价。至少寻求三分比 家新的供货商 之前制定生产成本，每个季度进行成本核算。 生产计划安将待货订单的延35% 排 期减少到2个工作日 在本季度初增开一条滞后于期限的产品根据公司战略安排制定年生产线以满足及时提数量；建立和维持生产计划，月生产计划。根货要求 客户； 据订单实际情况具体进行生产。 原材料供应 获得用于生产的25% 各种原材料 寻求新的原材料供应完成采购所消耗的根据公司产生计划安排在商；并派遣相关的人工作日；货物延期11月份正式投产之前签订员到仓库监督采购工所造成的资金损失 固定材料供应商。 作的工作情况 生产安全 减少事故的发生；10% 维持正常的生产秩序 减少40%库存货物的丢失库存的货物的自投产起没半年对生产设损失；减少40%本季总价值；改善生产备进行保修。处理安全生产度的严重生产事故 条件的的支出； 中的突发事件 质量监督 提高原材料的采15% 购质量，降低产品的次品率 减少50%因原材料采因原材料采购造成自投产起每批产品出厂前购出现问题的仅仅损的损失；被退货的进行严格的监察 失；降低50%产品次产品数量 品率 职位名称：生产部主管 任职者签名： 上级管理者签名： 计划适用于

2010至2013

销售部绩效计划表

工作要项 目的 权重 绩效目标 业绩评价指标 行动计划 根据公司的年度5% 制定销售计划 销售计划和下达给本销售组的任务，制定本组销售计划。 销售计划实现率达到比预期的销售计划自项目投产起根据公司的100% 实现率增加的百分销售计划制定本部门的销比，比预期销售收售计划。 入增加的百分比 组织本组人员开展销售活动，检查、监督销售人员65% 年度销售额计划完成年度销售额的完成自项目投产起组织销售活率达到100% 率 动，监察每日的销售状况 开展销售活动 的日常销售工作，实现销售量最大化。 定期组织本组销15% 销售培训 售员进行业务学习和机能培训，提升销售员的基本素质和销售水平 销售员的基本素质和每年组织2~4次，项目投产前对销售员组织销售水平的提高。 出席率达到100% 为期一个月的销售培训。其后依据实际情况进行不定期不定员的销售培训 及时解决销售现15% 客户管理 场中出现的问题，热情解答客户疑做好现有客户和潜在客户投诉率， 客户的统计分析与上报工作，不断提高客依据销售过程中的实际情况进行工作安排。 监察销售员日、月、年度工问，督促销售员上报日、月、年度工工作要项 目的作计划。 权重 户量。 作计划 绩效目标 业绩评价指标 行动计划 职位名称：销售主管 任职者签名： 上级管理者签名： 计划适用于 2010

至2013

人力资源部绩效计划表

设计组织人为企业的项目的20% 力资源计划 发展提供足够的智力支持 根据项目情况，确定人力资源规划指标项目2010年10月实施前两人员预算目标，实现实现情况 企业人力资源需要和人工成本的统一控制 个月制定完整的人力资源计划 主持制定企通过规范化的科20% 业规章制度 学管理，提升组织的绩效 组织编制人力资源管人力资源管理规章项目2010年 10月实施前理相关的规章制度并制度执行程度 组织落实 一个月制定完整的项目规章制度 主持制定绩通过合适的考察40% 效考核规范手段实现组织和和薪酬条例 员工成长 员工对薪酬和福利满员工满意程度综合项目2010年10月实施起根意程度提高15%以指数 上。 据具体的岗位制定相应的考核规范和薪酬制度 处理劳动纠保障员工权利，实30% 纷 工作要项 现组织效益最大目的 化 权重 劳动纠纷数量下降劳动纠纷数量，劳项目运行起依据工作中实15%，解决数量提升动纠纷解决数量 绩效目标 业绩评价指标 30% 际出现的劳动纠纷进行具行动计划 体工作操作 部门内部管降低行政成本，打10% 理 造部门组织文化 部门管理费用下降部门管理费用，部项目人力资源部成立起制10%，员工得到提高和门员工综合评分 成长 定部门规章制度，并定期不定期进行考核 职位名称：人力资源部主管 任职者签名： 上级管理者签名： 计划适用于

2010至2013

财务部绩效计划表

战略制定 协助总经理制定10% 公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；制定财务计划，确保资金及时供应。 公司总部的满意度达公司总部的满意程在项目运行前一个月制定90%以上 度。 完善的财务计划。 部门内部管负责财务人员队20% 理 伍的建设、选拔、配备。组织部门员工进行技能培训，指导、监督员工工 员工流失率控制在部门员工综合考评自项目财务部成立起制定5%以内，部门员工满分，员工满意度综完善的部门管理制度。 意度达90%以上 合评价，员工流失率 行培训。 定期不定期多财务人员进作状况并进行考核 财务管理与有效地组织财务50% 会计核算 管理，确保公司资产安全、完整、保值、增值。 财务报表的出错率达财务报表的出错自项目运行起，每个月监察到0% 会计核算出错率达到0% 公司财务运行正常 率，会计核算的出项目的财务状况，核对会计错率 报表。 对外关系 协调公司同银行、20% 工商、税务等部门的关系，维护处理对外财务事项时银行、工商、税务自项目运行气，根据公司的的及时性和准确率达等部门的处理相关具体情况进行具体的工作财务事务的及时性公司利益 100% 和准确性 安排。 职位名称： 财务主管 任职者签名： 上级管理者签名： 计划适用于

2010至2013