10.2.1综合性安全检查表(每季度一次)

序号 检查内容 检查方法 现场查看资料 检查记评估意录 见 一 安全生产资格条件 1 生产经营资格手续齐全、有效 2 企业主要负责人及安全生产管理人员现场查看取得安全培训资格证 资料 二 安全生产管理 安全生产管理组织机构健全（领导机 1 构、管理机构、管理网络），配备专（兼）查资料 职安全管理人员 2 建立事故应急救援体系（机构、预案、演练） 建立各级安全生产责任制（部门安全3 职能、岗位安全职责），层层签订安全生产责任书，并考核 4 建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查等），并有整改和防

查资料 查资料 查记录 羊场煤电有限责任公司黄磷厂 ●安全环保部● 安全检查表 序号 范措施 5 检查内容 检查方法 检查记评估意录 见 建立、落实安全教育制度 （日常、三级安全教育培训等） 执行事故报告、调查处理、统计上报、查记录 6 事故档案管理制度，坚持“四不放过”查记录 原则 7 建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程 组织编制、告知员工及实施作业场所、8 工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施 企业要实施生产“五同时”（生产和安9 全工作同时计划、布置、检查、总结、查记录 评比），定期召开安全分析会 职业卫生与职业病的管理 （粉尘、噪10 声、高温、低温、毒物、辐射等）。按规定配备、正确使用劳动保护用品 查资料 查记录 查现场 查记录 查资料 查记录

羊场煤电有限责任公司黄磷厂 ●安全环保部● 安全检查表 序号 11 检查内容 同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议（合同） 从事特种作业（特种设备作业）人员持证上岗 检查方法 检查记评估意录 见 查资料 查资料 查现场 12 13 设备管理、使用、报废等制度的建立查资料、与执行 现场 查资料 查现场 查资料 14 从业人员参加工伤保险 15 员工宿舍的安全管理，不存在“三合一” 16 安全技术措施经费的管理及使用 17 使用危险化学品及民用爆炸物品等危查资料、险物品要符合安全要求 现场 查评价报告和批复 三 安全生产设施、设备、工艺 按国家规定定期对现有具有危险性的1 生产、储存设备、设施进行安全条件论证或安全评价

羊场煤电有限责任公司黄磷厂 ●安全环保部● 安全检查表 序号 2 检查内容 新建、扩建、改建的建设项目落实“三同时”要求 特种设备（锅炉、压力容器、厂内机检查方法 查资料 现场查看 查检测报告或准用证 查消防验收意见书 现场查看 查检测报告、现场查看 检查记评估意录 见 3 动车辆等）及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证 消防设施的配置符合国家有关规定，并完好 4 5 防雷设施、接地设施应符合国家有关规定，并完好 各种机械传动装置、输送装置等外露 现场查看 6 运动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带（链）、飞轮、螺旋机构和转轴等，应安装有效的防护装置 7 高速运转中易飞出的零、部件，应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护

现场查看 羊场煤电有限责任公司黄磷厂 ●安全环保部● 安全检查表 序号 装置 检查内容 检查方法 检查记评估意录 见 机械设备根据要求应有可靠的制动离8 合装置、行程限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置 机械设备操纵机构位置应舒适，其功9 能应有明显标记，脚踏操纵机构应有现场查看 护罩和自动复位装置 对重大危险有害区域应设置设备隔10 离、密闭、监控、报警、信号、消除现场查看 电火花或其他安全防护措施 11 设备滑动、摩擦等相对运动的部位，应有良好的润滑 机械电气设备的危险有害部位及场所，应设置有明显的安全警示标志 车间地面平坦、不打滑，必须设置安13 全通道并保持畅通；危险作业区至少现场查看 应设两个安全出口

现场查看 现场查看 12 现场查看 羊场煤电有限责任公司黄磷厂 ●安全环保部● 安全检查表 序号 检查内容 车间生产线（辊道输运等设备）人员检查方法 检查记评估意录 见 14 横跨处应设置防护走桥；高空作业和现场查看 其他有危险的作业应有个体防护措施 工厂内工作平台和走台、坑池边和升15 降口有跌落危险处，应设置防护栏杆、围栏或盖板；高处作业时应设钢斜梯，如用钢直梯应加防护设施 危险性较大的生产设备（特种设备、16 压力机械、磨削机械、破碎机械和手持电动工具等），应来自具有资质的制造厂制造，其安全附件应可靠有效 工厂所使用、储存的危险化学品应有17 密闭、隔离等安全防护措施，并布置现场查看 有明显的危险品安全警示标志 企业按规范要求在相应的工作场所采18 取防尘防毒、防暑降温、防燥声振动、现场查看 防辐射等劳动卫生防护措施 19 车间电气防护：电气绝缘应可靠；裸现场查看

现场查看 查相关资质证书、现场查看 羊场煤电有限责任公司黄磷厂 ●安全环保部● 安全检查表 序号 检查内容 露带电体应有防护；局部工作照明应采用安全电压；漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测；短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效 检查方法 检查记评估意录 见 检查建议： 检查人员： 陪检人员： 制表人：殷永平 审核人： 批准人： 日期：