13过程监视和测量管理办法

过程监视和测量管理办法

编 号： SH/QW-01-13-2014 版 本： A / 0 编 制： 军标小组 审 核： 陈励军 批 准： 方世良

发布日期：2014年11月10日 实施日期： 2014年11月15日

过程监视和测量管理办法

1 目的

通过对过程的监视和测量，了解公司质量管理体系主要过程是否满足标准要求，根据监视和测量的结果找出差距并改进质量管理体系相关过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。 2 范围

本办法适用于公司各部门对过程的监视和测量活动的控制。 3 职责

3.1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。

3.2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。 4 工作程序

4.1针对各部门所分管的主要过程，规定了过程监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见条款5。

4.2为确保质量管理体系具备实现策划预期结果的能力，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量管理体系过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的结果的能力。当过程未能达到策划结果时，质量部负责组织质量例会，及时采取相应的纠正和纠正措施,跟踪验证纠正和预防措施的实施效果，确保过程的符合性。

4.2 需要监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关支持性过程。在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点采取内部审核、管理评审、日常监督、检查、定期评审、考核评价、统计和测量等方法进行监视和测量。

4.4 根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果分析图、措施对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。

4.3质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。 5 主要过程的监视和测量 职能 部门 主要 项目和方法 过程 a季度检查 质量管理 b内部审核 体系策划 c管理评审 管理层 质量方针 质量方针变更需求（管理评审中检查） 质量目标 质量目标变更需求（管理评审中检查） 职责、权限和沟通 1次/年 1次/年 1次/年 有效性 确认 确认 确认 1次/年 充分性、 1次/季 频次 准则 适宜性、 判定 职责、权限是否明确分配，并清楚本岗位职责（在内审中1次/年 检查） a纠正措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100% 持续改进 b预防措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100% 1次/年 1次/年 100% 100% a.生产任务完成率：已完成任务单数/总任务单数*100% 1次/半年 ≥98% 生产 的提供 生产部 c.工艺纪律执行率 a.生产设备完好率:完好设备数/设备总数*100% 基础设施 b.设备维护保养率：维护保养设备数/使用设备数*100% 1次/半年 100% a.设计文件编制完成率：按照开发计划已编制文件数/开一次/设计 ≥95% 产品设计 发计划所要求完成文件数*100% 研发部 和开发 b.设计文件有效版本 c.设计文件更改受控率 记录控制 a记录受控率=记录已控制数/检查记录数*100% 质量信息处理完成率：已完成处理的信息/质量信息总数质量信息 *100% a.产品一次交付合格率：交付合格批/交付总批数*100% 一次/季 质量部 产品的监视和测量 b.物料漏检、错检率：流入至现场不合格品数/进货物料一次/季 总数*100%(检验批记录) 100% ≤0.5% 100% 100% 完成 100% 1次/季 100% 一次/设计 100% 一次/设计 100% 1次/年 100% 1次/年 1次/季 100% ≥95% b.产品一次交验合格率：交验合格产品总数/交验产品总1次/季 数*100% 质量目标 c.检测设备周检计划完成率：已周检数/须周检总数*100% 一次/年 不合格品 不合格品处理率:处置的不合格品数/不合格品数*100% 控制 过程的绩效和产品的符合性数据分析结果是否有效利用数据分析 （管理评审中检查） a供方评定率：已评定供方数/合格供方数*100% 采购 b采购计划完成率：已完成采购计划数/采购计划总数*100% 产品有关 a合同评审率:已评审合同数/合同总数*100% 市场部 要求的评审 b合同履行率：已履行合同数/合同总数*100% 物资管理 物料储存帐、卡、物、证一致率（抽查） 服务的提供 售后服务有效完成情况（抽查） 顾客满意度 顾客满意度 一次/年 一次/季 一次/季 一次/季 一次/年 一次/年 一次/季 一次/半年 ≥95% 一次/半年 100% ≥98% 100% 有效完成 质量目标 a培训计划完成率：已完成培训次数/计划培训次数*100% 一次/半年 100% 综合管理部 文件控制 工作环境 质量经济性财务部 分析 5 支持性文件

《纠正及预防措施控制程序》 6 记录

《过程监视和测量检查及评价表》

质量经济性分析报告 一次/季 完成 改善措施完成率：已完成改善措施/计划改善措施*100% 一次/年 100% 文件受控率（抽查）=抽查受控数/抽查文件数*100% 一次/年 100% 人力资源 b岗位人员能力能评价率：岗位人员数/评价人员数*100% 一次/年 100%