质量体系过程能力监视测量检查记录

质量体系过程能力监视测量检查记录

过程号及名称 4.2.3文件控制 检查日期 策划要求 实施实绩 能力评价 充尚改分 可 进 √ 改进要求 检查人 改进验证人 验证 日期 备注 CA/QR-8.2.3-001 NO.01 序号 1 2010.程序七点要08.18 求 2010.0818 基本符合 蒋雪良 2 5.3质量方针 贯彻执行 方针已通过会议宣贯并执行 蒋雪良 3 6.2人力资源 2010.指定培训计0818 划并实施 2010.对设备进行0818 能力认可 对产品实现2010.活动进行策0818 划 2010.2010.12 对定单进行记录并评审 已指定并按计划实施 √ 蒋雪良 4 6.3基础设施 已指定并按计划实施 √ 蒋雪良 5 7.1产品实现策划 7.2.2合同评审 已对产品实现活动进行了策划 对全部传真定单进行记录并评审 √ 蒋雪良 6 √ 蒋雪良 质量体系过程能力监视测量检查记录

CA/QR-8.2.3-001 NO.02 序号 过程号及名称 7.4.3采购产品的验证 7.5.1生产提供的控制 7.5.2提供过程的确认 检查日期 2010.2010.12 2010.2010.12 2010.2010.28 策划要求 实施实绩 能力评价 充尚改分 可 进 改进要求 检查人 改进验证人 验证 日期 备注 7 有验证策划文件并实施 现场能提供工艺文件 已对特殊过程进行了确认 按计划对全部在用的计量设备送检 提供《进货检验规程》，能提供进货产品的质√ 量检验证据 生产现场能提供 √ 蒋雪良 8 蒋雪良 9 已实施，能力充分 √ 蒋雪良 10 2010.7.6计量设备 2010.28 已进行 √ 蒋雪良 11 进行管评策2010.5.6管理评审 划，指定管10.20 评计划 8.2.2内审 已策划并指定了管评计划 √ 蒋雪良 12 2010.已按计划实施，但有效按计划实施 10.20 性有待提升。 √ 蒋雪良

质量体系过程能力监视测量检查记录

CA/QR-8.2.3-001 NO.03 序号 过程号及名称 8.2.4产品 检验 8.2.1顾客满意 8.5.1持续改进 检查日期 策划要求 实施实绩 能力评价 充尚改分 可 进 √ 改进要求 检查人 改进验证人 验证 日期 备注 13 2020强调工人自10.10.检和检验员20 专检并记录 基本符合 蒋雪良 14 建立了有总经理为首2020顾客反馈机的顾客反馈系统，及时10.10.制的有效建了解和解决顾客提出20 立和实施 的问题 2020总经理组织包括厂区整体搬迁、生10.10.实施重大的产现场实施6S管理20 改进活动 等。 √ 蒋雪良 15 √ 蒋雪良