一、编制目的：
为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及烟台市安全生产委员会《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》的要求。强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。
二、编制依据：根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）、《关于危险化学品企业贯彻落实【国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知】的实施意见》（安监总局【2010】186号）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）、《关于建立完善风险管控和隐患
排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）、《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）、《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》、GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》、AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《消防安全标志》（ＧＢ１３４９５）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ＧＢ５００５８）、《常用危险化学品贮存通则》（ＧＢ１５６０３）
该行业涉及的其他标准、规范、文件。 三、总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。
要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产、财产安全。
四、职责分工 组长：吕从刚
组员：周宏伟、高洪吉、于晓波、孙佐磊、李杰、李鹏年、丁永朋、张伟玲、赵霞
风险分级体系建设办公室设在安全管理部 办公室主任：周宏伟 办公室成员：高洪吉、于晓波
组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。
组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。
办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。
办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。
五、单位基本情况
1、建设时间、生产规模、许可情况
方圆集团有限公司油漆生产车间于1998年开工建设并投入生产，2005年首次取得安全生产许可证，2015年4月30日换发了《危险化学品安全生产许可证》，编号（鲁）WH安许字【2015】060108号，许可范围：危险化学品生产，有效期期限至2018年4月29日。现有生产规模为：800吨聚氨酯漆/年。产品主要用于方圆集团有限公司内部使用。
2、地理位置、周边环境、自然条件
（1）方圆集团有限公司油漆生产车间位于海阳方圆工业园区海兴路21号，处于胶东半岛东南端，东经E121度11分54.15秒，北纬N36度47分32.15秒。东临威海、西接青岛、北靠烟台，南邻黄海，与日本、韩国隔海相望。该市地处烟台、青岛、威海三个窗口城市中心地带，海阳市还建有国家二级港口凤城港，水陆空交通十分方便，地理位置优越。 （2）方圆集团有限公司油漆生产车间位于方圆工业园北部，周边单位为制衣、箱包、冷藏等工贸企业，车间北、南、东三面毗邻园区道路，西面为城市排水设施。
车间周围24小时人口流动情况统计
人员分布 周边单位名序号 称 区距离 白班 中班 夜班 离车间装置总人数 1 南面毛衫厂 100 20 20 西面泰特箱2 包厂 80 150 150 北面丰生冷3 藏厂 16 15 15 东面泰诺制4 衣厂 52 65 65 合计 250 250 车间周边防火距离辨识表
位置 东 单位名称 泰诺制衣（丙类） 南 毛衫厂（丙类） 西 泰特箱包厂（丙类） 标准距离 大于等于10米 大于等于10米 大于等于10米 80米 100米 实际距离 52米 标准依据 GB50016-2006第3.4.1条 GB50016-2006第3.4.1条 GB50016-2006第3.4.1条 符合 符合 结果 符合 备注 北 丰生冷藏厂（乙类） 大于等于10米 16米 GB50016-2006第3.4.1条 符合 依据《油漆厂卫生防护距离标准》辨识，风速大于4米每秒时，油漆厂卫生防护距离要求大于等于500米，方圆集团有限公司油漆生产车间周边2000米范围内无居住区，该项目周边卫生防护距离符合要求。涂料车间位于方圆工业园内，与《危险化学品安全管理条例》第十九条要求的“八大场所、区域”的安全距离，经辨识符合国家标准和有关规定要求。
（3）自然条件
厂区地势平坦，地质条件比较稳定，地震、泥石流、台风等自然灾害可能性较小。夏季的暴雨、雷电，冬季的霜冻有一定的危害性。 3、项目平面布置
车间生产项目实行了功能分区，包括联合厂房（由西至东包括油性涂料生产区，固体、液体物料储存区，水性乳胶漆生产区，空房）、埋地二甲苯罐区、综合办公楼。涂料生产区域四周以墙和建筑物与办公区分开，界区内人流、物流较小，南部朝向道路设内外两层大门。涂料车间所处区域地势平坦，中间有宽38米长、155米的回车场地，上空无架空线和架空管道，埋地管线覆土80公分，能够满足消防和货物运输要求。埋地二甲苯罐四周设环设通道，与北临的油漆车间距离19米，车间与东南面的综合办公楼距离60米，与南邻焊丝车间1
2米，建构筑物间的防火间距经辨识，符合《建筑设计防火规范》要求。
油漆车间建构筑物防火间距（米）辨识表
建构物名称 油漆车间L型厂房 东 方位 建构物名称 二甲苯埋地罐 大于等于6米 27 米 GB50016-2006第4.2.1条 西 厂区围墙 不宜小于5米 5米 GB50016-2006第3.4.12条 南 焊丝车间 大于等于10米 12米 GB50016-2006第3.4.1条 南 二甲苯埋地罐 大于等于6米 19米 GB50016-2006第4.2.1条 东南 综合办公楼 大于等于25米 GB50016-2006第3.4.1条 埋地二甲苯储罐 东南 综合办公楼 大于等于10米 78.8米 GB50016-2006第4.2.1条 符 合 符 合 符 合 符 合 符 合 符 合 标准距离 实际距离 标准依据 结论 备注
生产厂房和库房的耐火等级及火灾危险性分类
建筑物名称 油漆生产车间 耐火等级 二级 使用情况描述 易燃液体的使用量少，挥发量低，车间空间大，不易构成爆炸或火灾危险 原料仓库 二级 储存乙酸丁酯、醇酸树脂 甲类 火灾危险性分类 乙类 4、主要原材料、产品（中间产品）名称、数量情况
本项目涉及的主要原材料为二甲苯和树脂、钛白粉、各种颜料等，主要产品为聚氨酯漆，其名称和数量见下表：
主要原材料、产品（中间产品）名称、数量等情况一览表
序号 原料、产品名称 1 聚氨酯树脂 2 改性醇酸树脂 3 丙烯酸树脂 4 二甲苯 大于等于95% 100 12 120 2 60 2 规格 年用（产）量（吨） 100 最大储量（吨） 2 180公斤铁桶 180公斤铁桶 180公斤铁桶 储罐 汽运 埋地储罐 汽运 联合厂房 汽运 联合厂房 汽运 联合厂房 包装方式 运输方式 储存场所 5 6 7 钛白粉 颜料 油漆 20 10 800 2 1 2 50公斤/袋 20公斤/袋 20公斤/桶 汽运 汽运 汽运 联合厂房 联合厂房 联合厂房 5 、生产工艺
本单位工艺路线与国内小型油漆厂家的技术相同，成熟、可靠。企业经过多年生产，已掌握该产品生产的工艺参数和技术要点。 （1）配料、溶解 按配方要求准确计量出各类原料重量，搅拌、溶解。
（2）分散 按投料顺序将树脂、助剂、颜料等，分多次投放到高速分散机内，经高速分散溶解后转研磨工序。
（3）研磨 研磨工序是用氧化锆珠子在漆料中转至6--8小时左右以达到产品所需要的细度和粘度。
（4）过滤、检验、包装 将研磨好的漆浆转入过滤网，滤去漆浆中杂质以提高漆浆纯度。过滤好的漆浆经检验、确定达到工艺要求后转入包装工序进行包装。生产合格的油漆经包装验收后直接出厂。 6、主要生产设备
油漆生产项目使用的设备主要有砂磨机、高速分散机等，见下表：
序号 主要生产设备一览表
设备名称 规格/型号 产地 单位 数量 使用位置 1 2 篮式砂磨机 空气压缩机 10L W-1.0/7 江苏洪源 烟台只楚红星 套 台 1 1 联合厂房 联合厂房 3 卧式砂磨机 WS--30 无锡欧源精机厂 台 6 联合厂房 4 立式砂磨机 SK--40 江阴市精细化工厂 台 1 二楼研磨区 （已停用） 5 立式砂磨机 SK--80 江阴市精细化工厂 6 高速分散机 FL--22 江阴市精细化工厂 7 高速分散机 FL--11 江阴市精细化工厂 8 高速分散机 FL--11 江阴市精细化工厂 9 10 分散调漆罐 简易升降机 FT__3 SS100 方圆集团 方圆集团 个 台 6 1 二楼研磨区 备料区至研磨区 11 不锈钢拉缸 800公斤 江阴市精细化工厂 12 不锈钢拉缸 600公斤 无锡欧源精机厂 13 14 普通拉缸 大拉缸 500公斤。 1.2吨 方圆集团 方圆集团 个 个 16 1 个 2 个 2 台 1 备料区 台 1 二楼研磨区 台 1 调漆区 台 1 二楼研磨区 15 埋地二甲苯罐 15吨 方圆集团 个 1 院内 16 17 18 自吸泵 降温水箱 二甲苯中转罐 80W 6方 2吨 文登电机厂 方圆集团 方圆集团 台 个 个 1 1 2 降温水池内 一楼 一楼 19 二甲苯防爆泵 1000瓦 威海 台 1 一楼 7、配套、辅助工程 （1）消防用水、生活用水、工艺用水（设备循环冷却水），依托方圆工业园完善的供水系统，院内还配备一眼地下水井，给水可以满足需要。
（2）供电 电源来自海阳供电公司方圆线，10KV高压线引入，拥有容量为200KVA变压器一台，油漆车间不设配电室，用电能满足需要。
（3）防雷、防静电 油漆车间厂房、露天设备按二类防雷建筑物考虑，厂房利用避雷带和金属构架（或钢筋）基础做接地装置，露天金属设备直接接地，所有电气设备正常不带电的金属外壳与接地网相联；所有金属构件、工艺管道、金属罐体均与接地网可靠联结；防雷接地与电气保护接地及防静电接地共用接地极，接地电阻不大于10欧姆；防雷装置每年定期检测。 8、安全、消防设施
方圆集团有限公司油漆生产车间火灾危险为乙类，灭火方案采用灭火器及消防栓给水系统。
消防设施清单
名称 干粉灭火器 型号、规格 MFT35(推车式） 数量 2 状况 良好 存放位置 二楼 生产厂 青岛市楼山消防器材厂 干粉灭火器 MFZL-6Kg 12 良好 车间、仓库、办公楼、化验室 青岛市楼山消防器材厂 青岛市楼山消防器材厂 干粉灭火器 MFZL-4Kg 6 良好 车间、仓库 消防水桶 消防锨 消防沙 消防水带 消防栓 20L 把 立方 条 个 4 4 2 2 2 良好 良好 良好 良好 良好 院内 院内 院内 院内 院内
安全设施清单
序号 1 2 3 设施名称 防爆排气扇 防护栏 风向标 型号 CBF--500 数量 6 1 所在位置 车间 二楼 车间屋顶 管理责任人 高洪吉 于晓波 高洪吉 4 防爆开关 SW--10 2 车间 李杰 5 防爆开关 BDZ52-60 12 车间 李杰 6 防爆插座 BX52-410 1 车间 李杰 7 8 9 10 11 12 防火帽 安全警示标志 告知牌 操作规程 规章制度 静电接地报警仪 JDB--2 2 1 厂区门口 车间 车间 车间 车间 车间 高洪吉 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 高洪吉 13 可燃气体报警仪 SPC_1000 4 车间 高洪吉 14 15 16 17 静电释放把手 逃生通道 应急灯 室内高清枪式网络摄像机 MBY-16/16 LMOS 2 5 1 车间 车间 车间 厂区通道 高洪吉 高洪吉 高洪吉 赵霞 18 室外高清摄像机 SHC-721 2 厂区门口 赵霞 19 20 22 防雷装置 防火钢构 洗眼池 梁 28 1 车间 车间 车间 高洪吉 高洪吉 高洪吉 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 洗眼器 防毒面具 防砸鞋 护目镜 应急救援柜 安全帽 雨靴 雨衣 木锨 编织袋 事故警示牌 应急箱 防火墙 设备接地 压力表 温度计 防护罩 二甲苯卸车防溜车设施 套 双 副 顶 双 套 把 个 块 个 1 12 8 14 1 5 2 1 4 6 1 1 10 8 2 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 车间 转动的设备 二甲苯卸车 高洪吉 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 于晓波 高洪吉 高洪吉 李杰 于晓波 高洪吉 于晓波 9、仪表、自动化控制、安全联锁
油漆生产属常温常压下物理反应，高速分散机、砂磨机设备旁设置控制箱，现场手动操作。物料提升机设置了短路、过载、限位等安全保护装置，二甲苯埋地储罐设置了防火堤、液位显示、呼吸阀及报警装
置，二甲苯中间储罐设置了液位显示及报警装置并与二甲苯输送泵进行联锁，当中间储罐液位达到设定值的同时联锁关闭输送泵的电源。 六 、安全风险评价
方圆集团有限公司油漆生产车间按照生产区域和工种进行危害识别。 1、二楼（研磨区域） 作业活动清单（表1-1）
序号 1 2 3 4 5 6 岗位/地点 研磨 研磨 研磨 提升机 二楼 研磨 作业活动 把设备送上电 打开冷却水泵 打开排气扇 提升物料 分散物料 连接机器和物料、开动机器 7 8 9 10 研磨 研磨 研磨 研磨 放漆浆 拖稀料 断电 物件归置 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行
活动频率 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 备注
工作危害分析（JHA)评价表（1-2）
单位：油漆车间
序号 工作步骤 危害因素或潜在事件 1 送电 触电 人员伤亡 2 打开冷却水泵 3 打开排气扇 4 提升物料 机械伤害、坠落、物体打击 5 分散物料 中毒、触电、火人员伤亡、财产建立操作规程 1 触电 触电 人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡 建立操作规程 建立操作规程 建立操作规程 建立操作规程 1 1 1 1 主要后果 控制措施 L 工作岗位：研磨
E C D 风险等级 6 1 6 A 3 1 3 A 3 1 3 A 6 1 6 A 6 1 6 A 灾、爆炸 损失、停工 6 连接机器和物料 机械伤害、中毒 人员伤亡 建立操作规程 1 3 1 3 A 7 放漆浆 中毒 人员伤亡 建立操作规程 1 6 1 6 A 8 拖稀料 机械伤害、中毒 人员伤亡 人员伤亡 建立操作规程 建立操作规程 建立操作规程 1 3 1 3 A 9 断电 触电 1 3 1 3 A 10 物件归置 机械伤害高处坠 落 人员伤亡 1 3 1 3 A 11 基础 下沉、倾调漆罐、静设备点检、巡回检查制度、大修时检查 1 3 1 3 A 斜、风化 机器平台撕裂、漏料、腐蚀 12 砂磨机 功率正常，冷却有效，筒壁厚度适当 电气线日常检 1 6 1 6 A 路损坏、查，严格漆料温管理规度过高、定，可燃泄露 气体报警 13 接口法兰 法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏 泄露溶剂由等可燃液体、爆炸着火 日常检查，严格管理规定，可燃气体报警 1 3 1 3 A 14 焊缝 无脱落、减薄、泄无裂缝 露、引起泄露、燃无损探伤、静设备点检， 1 6 1 6 A 烧、爆炸 巡回检查制度 15 接地 在规定范围内 16 支承、支座 牢固、齐全、无裂纹 17 手动阀门 开关正常、无泄漏 18 爬梯、护栏、护罩 完好、无破损 影响生产，造成停车 人身伤害 着火、爆炸 泄露、着定期检测、维护 有管理 1 3 1 3 A 1 6 1 6 A 火、爆炸 规定、严格执行 有管理规定、严格执行 有管理规定、严格执行 1 3 1 3 A 1 3 1 3 A 19 安全通道、应急照明 安全通道通畅，应急照明好用 影响紧急情况安全逃生 超压，可引起泄露、爆炸、着火 有管理规定、严格执行 1 3 1 3 A 20 压力表 选型正确、鉴定期内、无泄漏 日常检查，加强维护 1 6 1 6 A 21 温度计 安装完好、无泄漏 防止可燃气体大量挥发，着火爆炸 日常检查，加强维护 1 6 1 6 A 22 研磨前设备检查 电机异常、电源线破损、进浆齿轮泵异常 设备损害、财产损失 严格操作规程 1 6 1 6 A 23 作业前准备 个体防护用品 管道、管体跑冒漏滴 人身伤害 发生火灾、财产损失 人员伤害、设备损坏 严格操作规程 严格管理制度 1 1 6 1 6 A 24 确定设备状况 6 1 6 A 25 生产过程 生产过程动火作业违章 严格操作规程、加强检查 3 3 2 12 A 26 研磨操作 设备失油、过度磨损 设备损坏、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 3 1 3 A 27 研磨操冷却水设备损严格操 1 3 1 3 A 作 超温、主电机电流超载 坏、财产损失 作规程、加强检查 28 研磨操作 机内无料，设备空转 设备损坏、财产损失 严格操作规程、加强检查 1 3 1 3 A 工作危害分析（JHA)评价表（1--3） 单位：油漆车间 工作岗位：研磨
序号 工作步骤 危害因素或潜在事件 1 把设备送上电 2 打开冷却水泵 3 打开排气扇 4 提升物料 机械伤害、坠落、物体打击 5 分散物中毒、触人员伤保存记 1 2 2 5级可 触电 触电 触电 人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5级可忽略 5级可忽略 5级可忽略 5级可忽略 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 料 电、火亡、财产录 忽略 灾、爆炸 损失、停工 6 连接机器和物料、开动机器 7 放漆浆 中毒 人员伤亡 8 拖稀料 机械伤害、中毒 9 断电 触电 人员伤亡 人员伤亡 10 物件归置 机械伤害高处坠 落 11 基础 下沉、倾调漆罐、静设备点检、巡回检查制度、大修时检查 12 砂磨机 功率正常，冷却电气线日常检 1 2 2 5级可忽略 2 2 4 4级可接受 人员伤亡 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 5级可忽略 5级可忽略 5级可忽略 5级可忽略 机械伤害、中毒 人员伤亡 保存记录 1 2 2 5级可忽略 斜、风化 机器平台撕裂、漏料、腐蚀 路损坏、查，严格有效，筒壁厚度适当 漆料温管理规度过高、定，可燃泄露 气体报警 13 接口法兰 法兰、垫片、螺栓材质正确、安装好、无泄漏 泄露溶剂由等可燃液体、爆炸着火 日常检查，严格管理规定，可燃气体报警 无损探伤、静设备点检， 1 2 2 5级可忽略 14 焊缝 无脱落、减薄、泄无裂缝 露、引起泄露、燃 2 2 4 4级可接受 烧、爆炸 巡回检查制度 15 接地 在规定范围内 16 支承、支座 牢固、齐全、无裂纹 17 手动阀门 开关正常、无泄漏 18 爬梯、护栏、护罩 完好、无破损 影响生产，造成停车 人身伤害 着火、爆炸 泄露、着定期检测、维护 有管理 1 2 2 1 2 2 5级可忽略 5级可忽略 火、爆炸 规定、严格执行 有管理规定、严格执行 有管理规定、严 1 2 2 1 2 2 5级可忽略 5级可忽略 格执行 19 安全通道、应急照明 安全通道通畅，应急照明好用 20 压力表 选型正确、鉴定期内、无泄漏 21 温度计 安装完好、无泄漏 影响紧急情况安全逃生 超压，可引起泄露、爆炸、着火 防止可燃气体大量挥发，着火爆炸 22 研磨前设备检查 电机异常电源线破损进浆齿轮泵异常 23 作业前准备 24 确定设备状况 个体防护用品 管道、管体跑冒漏滴 人身伤害 发生火灾、财产损失 严格操作规程 严格管理制度 2 2 4 1 2 2 5级可忽略 4级可接受 设备损害、财产损失 严格操作规程 1 2 2 5级可忽略 日常检查，加强维护 1 2 2 5级可忽略 日常检查，加强维护 2 2 4 4级可接受 有管理规定、严格执行 1 2 2 5级可忽略 25 生产过程 生产过程动火作业违章 人员伤害、设备损坏 严格操作规程、加强检查 3 3 9 3级中等 26 研磨操作 设备失油、过度磨损 设备损坏、财产损失 严格操作规程、加强检查 2 2 4 5级可接受 27 研磨操作 冷却水超温主电机电流超载 设备损坏、财产损失 严格操作规程、加强检查 3 3 9 3级中等 28 研磨操作 机内无料，设备空转 设备损坏、财产损失 严格操作规程、加强检查 2 2 4 4级可接受 经辨识，本单位研磨工序为A级风险，工作危害为5级，风险管控为A级/5级，稍有风险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录，需要控制措施的纳入蓝色风险监控。
风险分级管控清单（1--4）
序号 1 风险点 电器开关触电 风险等级 A（5级） 掌控层级 车间级 责任单位 油漆生产车间 责任人 高洪吉 分析来源 日常检查，加强维护 2 基础沉降、倾斜 B（4级） 厂级 油漆生产车间 高洪吉 日常检查，加强维护 3 压力表超压、泄露 4 温度计超标、泄露 5 接口法兰泄露、没安装好 6 焊缝脱落、裂缝 B（4级） 车间级 B（4级） 车间级 C（3级） 车间级 B（4级） 车间级 油漆生产车间 油漆生产车间 油漆生产车间 油漆生产车间 高洪吉 于晓波、李杰 日常检查，加强维护 于晓波、李杰 日常检查，加强维护 于晓波、李杰 日常检查，加强维护 无损探伤、静设备点检，巡回检查制度 7 砂磨机筒厚度不合要求 8 支承支座下沉，不牢固 9 手动阀门泄露、损坏 10 爬梯护栏护罩破损 11 应急照明损坏 B（4级） 厂级 A（5级） 厂级 B（4级） 车间级 A（5级） 车间级 B（4级） 车间级 油漆生产车间 油漆生产车间 油漆生产车间 油漆生产车间 油漆生产车间 高洪吉 于晓波 于晓波、李杰 日常检查，加强维护 于晓波、李杰 日常检查，加强维护 日常检查，加强维护 日常检查，加强维护 于晓波、李杰 日常检查 12 应急通道阻塞 A（5级） 车间级 油漆生产车间 于晓波 日常检查， 13 液位计不精准、不灵敏 B（4级） 车间级 油漆生产车间 高洪吉 日常检查，加强维护 14 接地线损坏、或没接地 B（4级） 车间级 油漆生产车间 高洪吉 日常检查，加强维护 15 升降机限位、过载损坏 B（4级） 车间级 油漆生产车间 于晓波、李杰 于晓波 日常检查，加强维护 日常检查，加强维护 16 灭火器过期 B（4级） 车间级 油漆生产车间 17 各类储罐泄露 C（3级） 厂级 油漆生产车间 于晓波 无损探伤、静设备点检，巡回检查制度 18 静电释放器损坏 A（5级） 车间级 油漆生产车间 高洪吉 日常检查，加强维护 19 可燃气体报警仪不灵敏 B（4级） 厂级 油漆生产车间 于晓波 日常检查，加强维护 20 打料泵损坏、泄露 B（4级） 车间级 油漆生产车间 于晓波、李杰 日常检查，加强维护 于晓波、李杰 日常检查，加强维护 高洪吉 日常检查，加强维护 于晓波 日常检查，加 21 压缩空气管线破裂 B（4级） 车间级 油漆生产车间 22 排气扇损坏 B（4级） 厂级 油漆生产车间 23 防护器材失A（5级） 车间级 油漆生产车效、佩戴不正确 间 强维护 2、配料
作业活动清单（2--1）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 岗位/地点 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 配料 作业活动 加树脂 加助剂 打开排气扇 佩戴防护用品 加粉料 高速分散 往提升机推物料 送垃圾 清扫卫生 活动频率 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 备注 工作危害分析（JHA)评价表（2--2） 工作岗位：配料
序号 工作步骤 危害因素或潜在事件 1 加树脂 机械伤人身伤建立操作规程 1 6 1 6 A 主要后果 控制措施 L E C D 风险等级 害、泄露 害、财产损失 2 加助剂 泄露 财产损失 3 打开排气扇 4 佩戴防护用品 5 加粉料 职业伤害 职业伤害 6 高速分散 7 往提升机推物料 8 送垃圾 职业伤害 9 清扫卫生 10 确定设备状况 机械伤害、滑倒 限位器失灵 人身伤害 人身伤害 设备损害、财产损失 11 确定设备状况 电机·、减速机有杂音、设备损害、财产损失 严格操作规程 1 6 1 6 A 建立操作规程 建立操作规程 严格操作规程 1 6 1 6 A 1 3 1 3 A 1 3 1 3 A 机械伤害、触电 机械伤害 触电 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 建立操作规程 建立操作规程 建立操作规程 建立操作规程 建立操作规程 建立操作规程 1 6 1 6 A 1 6 1 6 A 1 6 1 6 A 1 6 1 6 A 1 3 1 3 A 1 6 1 6 A 油污、 12 接地损坏或无接地 13 仪表超设备损发生火灾 人身伤亡、财产损失 人身伤亡、财产损失 人身伤亡、财产损失 设备损坏、财产损失 严格操作规程 1 6 1 6 A 严格操作规程 1 6 1 6 A 严格操作规程 1 6 1 6 A 严格操作规程 1 6 1 6 A 温超压 坏、爆炸事故 14 排空管堵塞 产生压力、发生爆炸 15 配料设备检查 钢丝绳起刺钢丝扣松动 16 配料设备检查 限位器失灵 设备损坏 严格操作规程 1 6 1 6 A 工作危害分析(JHA)评价表（2--3）
工作岗位：配料
序号 工作步骤 危害因素或潜在事件 1 加树脂 机械伤人身伤建立操作规程 2 2 4 4级 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 害、泄露 害、财产损失 2 加助剂 泄露 财产损失 建立操作规程 3 打开排气扇 4 佩戴防护用品 5 加粉料 触电 人身伤害 建立操作规程 职业伤害 人身伤害 建立操作规程 职业伤害 人身伤害 建立操作规程 6 高速分散 机械伤害、触电 7 往提升机推物料 8 送垃圾 人身伤害 建立操作规程 2 2 4 4级 2 2 4 4级 2 2 4 4级 2 2 4 4级 2 2 4 4级 2 2 4 4级 人身伤害 人身伤害 建立操作规程 人身伤害 人身伤害 建立操作规程 1 1 1 5级 9 清扫卫生 人身伤害 人身伤害 建立操作规程 1 1 1 5级 10 确定设备状况 限位器失灵 设备损害、财产损失 严格操作规程 2 2 4 4级 11 确定设备状况 电机减速机有杂音、油污、 设备损害、财产损失 人身伤严格操作规程 2 2 4 4级 12 接地损坏发生火灾 严格操作 2 2 4 4级 或无接地 亡、财产损失 规程 13 仪表超温超压 设备损坏、爆炸事故 人身伤亡、财产损失 人身伤亡、财产损失 设备损坏、财产损失 严格操作规程 2 2 4 4级 14 排空管堵塞 产生压力、发生爆炸 严格操作规程 2 2 4 4级 15 配料设备检查 钢丝绳起刺钢丝扣松动 严格操作规程 2 2 4 4级 16 配料设备检查 限位器失灵 设备损坏 严格操作规程 2 2 4 4级 经辨识，本单位配料工序为A级风险，工作危害为4级和5级，风险分级管控为A级/4级。
风险分级管控清单（2--4）
工作岗位：配料
序号 1 2 3 4 风险点 加树脂 加助剂 打开排气扇 佩戴防护用风险等级 A(4级） A(4级） A(4级） A(4级） 管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 责任单位 油漆车间 油漆车间 油漆车间 油漆车间 责任人 丁永朋 丁永朋 丁永朋 丁永朋 分析来源 日常检查 日常检查 操作规程 操作规程 品 5 6 7 加粉料 高速分散 往提升机推物料 8 9 10 11 送垃圾 清扫卫生 限位器失灵 电机、减速机有杂音、油污、 12 接地损坏或无接地 13 仪表超温超压 14 15 排空管堵塞 钢丝绳起刺钢丝扣松动 16 限位器失灵 A(4级） 厂级 油漆车间 高洪吉 日常检查 A(4级） A(4级） 车间级 厂级 油漆车间 油漆车间 丁永朋 高洪吉 日常检查 日常检查 A(4级） 厂级 油漆车间 丁永朋 日常检查 A(4级） 厂级 油漆车间 丁永朋 日常检查 A(5级） A(5级） A(4级） A(4级） 车间级 车间级 厂级 厂级 油漆车间 油漆车间 油漆车间 油漆车间 丁永朋 丁永朋 丁永朋 丁永朋 操作规程 操作规程 日常检查 日常检查 A(4级） A(4级） A(4级） 车间级 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 油漆车间 丁永朋 丁永朋 丁永朋 操作规程 操作规程 操作规程 3、调漆（一楼大高速分散机、喷板室、二楼调漆罐）
作业活动清单（3--1）
序号 1 岗位/地点 调漆 作业活动 调漆前设备检查 活动频率 特定时间进行 备注 2 3 4 5 6 7 调漆 调漆 调漆 调漆 调漆 调漆 佩戴防护用品 加色漆浆 高速分散 加稀料调稀 打开空气压缩机 喷板 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 工作危害分析(JHA)评价表（3--2）
序号 工作步骤 危害因素潜在事件 1 调漆前设备检查 减速机失油活动罐固定不牢 2 调漆 树脂溶剂打泡遇明火 3 调漆 通风不好，有害气体浓度过高 4 调漆 佩戴防护用品 中毒、皮肤伤害 严格执行操作 1 6 1 6 A级可忽略 人身伤害 火灾、人执行制 1 6 1 6 A级可忽略 设备损坏、人身伤害 执行制度，认真检查 1 6 1 6 A级可忽略 主要后果 控制措施 L E C D 风险等级 身伤害 度，认真检查 严格执行操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 规程 5 加色漆浆 罐盖未关闭，人员不慎坠落 6 调漆 高速分散 人身伤害触电 严格执行操作规程 7 调漆 加稀料调稀 人身伤害 严格执行操作规程 8 调漆 打开空气压缩机 9 调漆 喷板 人身伤害 人身伤严格执 1 6 1 6 A级可忽略 1 6 1 6 A级可忽略 1 6 1 6 A级可忽略 人身伤害 严格制度管理 1 6 1 6 A级可忽略 害、触电 行操作规程 严格执行操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 工作危害分析(JHA)评价表（3--3）
序号 工作 步骤 1 调漆前设备检查 危害因素潜在事件 减速机失油活动罐固定不牢 设备损坏、人身伤害 执行制度，认真检查 2 2 4 4级可接受 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 2 调漆 树脂溶剂打泡遇明火 火灾、人身伤害 执行制度，认真检查 2 2 4 4级可接受 3 调漆 通风不好，有害气体浓度过高 人身伤害 严格执行操作规程 2 2 4 4级可接受 4 调漆 佩戴防护用品 中毒、皮肤伤害 严格执行操作规程 2 2 4 4级可接受 5 加色漆浆 罐盖未关闭，人员不慎坠落 人身伤害 严格制度管理 2 2 4 4级可接受 6 调漆 高速分散 人身伤害触电 严格执行操作规程 2 2 4 4级可接受 7 调漆 加稀料调稀 人身伤害 严格执行操作规程 人身伤严格执行 2 2 4 4级可接受 8 调漆 打开空气压缩机 2 2 4 4级可接受 害、触电 操作规程 人身伤害 严格执行操作规程 2 2 4 9 调漆 喷板 4级可接受 风险分级管控清单
序号 1 风险点 减速机失油 风险等级 A(4级） 管控层级 车间级 责任单位 油漆车间 责任人 李杰 分析来源 日常检查严活动罐固定不牢 2 树脂溶剂打泡遇明火 3 通风不好，有害气体浓度过高 4 佩戴防护用品 5 罐盖未关闭，人员不慎坠落 6 7 8 高速分散 加稀料调稀 打开空气压缩机 9 喷板 A(4级） 车间级 油漆车间 李杰 A(4级） A(4级） A(4级） 车间级 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 油漆车间 李杰 李杰 李杰 A(4级） 车间级 油漆车间 李杰 A(4级） 车间级 油漆车间 李杰 A(4级） 车间级 油漆车间 李杰 A(4级） 车间级 油漆车间 李杰 格操作规程 日常严格操作规程检查 日常检严格操作规程查 日常检严格操作规程查 日常检严格操作规程查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 经辨识，本单位调漆工序为A级风险，工作危害为4级，风险分级管控为A级/4级。 4、包装
作业活动清单（4--1）
序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装 吊装树脂 加树脂 高速分散 灌装 加盖 装车 拉桶 卸桶 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 工作危害分析(JHA)评价表（4--2）
序号 工作步骤 危害因素潜在事件 1 吊装树脂 2 加树脂 高空坠物 砸脚或掉入油漆罐 3 高速分散 护装置 严格操作规程 4 高速分有毒气人身伤害 佩戴防护用品 1 6 1 6 A级可忽略 无静电接地、防机械伤佩戴防 1 6 1 6 A级可忽略 人身伤害 高速分散 严格操作规程 佩戴防护用品 1 6 1 6 1 6 1 6 A级可忽略 A级可忽略 主要后果 控制措施 L E C D 风险等级 害、触电 护用品散、灌装 体浓度过高 5 灌装 有毒气体浓度过高 6 灌装机防护装置不完善 7 灌装 电动车刹车失灵 8 灌装 电动车超载 人身伤害、设备损失 人身伤害、设备损失 9 运输操作 刹车不灵、轮胎气压不足 10 运输操作 超载超速 人身伤害、财产损失 11 运输操作 进厂区不带防火帽 人身伤害 严格制度管理 1 6 1 6 A级可忽略 严格操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 人身伤害、设备损坏 严格操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 严格操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 严格操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 压伤手指 人身伤害 严格操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 人身伤害 佩戴防护用品 1 6 1 6 A级可忽略 12 选择培训作业员 操作人员未经培训无作业证 人身伤害 严格操作规程 1 6 1 6 A级可忽略 序号 工作步骤 危害因素潜在事件 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 1 吊装树脂 高空坠物 人身伤害 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 2 加树脂 砸脚或掉入油漆罐 高速分散 佩戴防护用品 机械伤佩戴防护 2 2 4 4级可接受 3 高速分散 无静电接地、防护 2 2 4 4级可接受 害、触电 用品严格操作规程 人身伤害 佩戴防护用品 人身伤害 佩戴防护用品 2 2 4 2 2 4 2 2 4 装置 4 高速分有毒气体4级可接受 4级可接受 4级可接受 散、灌装 浓度过高 5 灌装 有毒气体浓度过高 6 灌装机防护装置不完善 7 灌装 电动车刹车失灵 人身伤害、设备损失 压伤手指 人身伤害 严格操作规程 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 8 灌装 电动车超载 人身伤害、设备损失 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 9 运输操作 刹车不灵、轮胎气压不足 人身伤害、设备损坏 人身伤害、财产损失 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 10 运输操作 超载超速 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 11 运输操作 进厂区不带防火帽 操作人员未经培训无作业证 人身伤害 严格制度管理 人身伤害 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 12 选择培训作业员 2 2 4 4级可接受 工作危害分析(JHA)评价表（4--3）
序号 工作步骤 危害因素潜在事件 1 吊装树脂 高空坠物 人身伤害 严格操作规程 2 加树脂 砸脚或掉入油漆罐 3 高速分散 无静电接地、防护 装置 操作规程 机械伤高速分散 佩戴防护用品 佩戴防护 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4级可接受 4级可接受 4级可接受 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 害、触电 用品严格 4 高速分有毒气体人身伤害 佩戴防护用品 人身伤害 佩戴防护用品 2 2 4 4级可接受 散、灌装 浓度过高 5 灌装 有毒气体浓度过高 6 灌装机防护装置不完善 7 灌装 电动车刹车失灵 人身伤害、设备损失 8 灌装 电动车超载 人身伤害、设备损失 9 运输操作 刹车不灵、轮胎气压不足 10 运输操作 超载超速 人身伤害、设备损坏 人身伤害、财产损失 11 运输操作 12 选择培训作业员 进厂区不带防火帽 操作人员未经培训无作业证 2 2 4 4级可接受 压伤手指 人身伤害 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 人身伤害 严格制度管理 人身伤害 严格操作规程 2 2 4 4级可接受 2 2 4 4级可接受 经辨识，本单位包装工序为A级风险，工作危害为4级，风险分级管控为A级/4级。
风险分级管控清单（4--4）
序号 1 风险点 吊装树脂 风险等级 A(4级） 管控层级 车间级 责任单位 油漆车间 责任人 孙佐磊、李鹏年 2 加树脂 A(4级） 车间级 油漆车间 孙佐磊、李鹏年 3 高速分散 A(4级） 车间级 油漆车间 孙佐磊、李鹏年 4 高速分散、灌装 5 灌装 A(4级） 车间级 油漆车间 A(4级） 车间级 油漆车间 孙佐磊、李鹏年 孙佐磊、李鹏年 6 灌装机防护装置不完善 7 灌装 A(4级） 车间级 油漆车间 A(4级） 车间级 油漆车间 孙佐磊、李鹏年 孙佐磊、李鹏年 8 灌装 A(4级） 车间级 油漆车间 孙佐磊、李鹏年 9 10 11 运输操作 运输操作 运输操作 A(4级） A(4级） A(4级） 车间级 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 油漆车间 孙佐磊 孙佐磊 孙佐磊 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查、严格操作 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 分析来源 日常检查 12 选择培训作业员 A(4级） 车间级 油漆车间 孙佐磊 定期培训 5、化验、保管和卸车（卸货）
作业活动清单（5--1）
序号 1 2 3 4 5 岗位/地点 化验 化验 保管 保管 仓库、储罐 作业活动 取样操作 检验 点数 称重 卸车（料） 活动频率 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 备注 工作危害分析(JHA)评价表（5--2）
序号 工作步骤 危害因素潜在事件 1 取样 泄露毒物超标 环境污染人身伤害 2 检验 毒物超标 3 点数 毒物超标 人身伤害 人身伤害 严格操作规程 严格操作规程 0.2 6 1 1.2 1 6 1 6 A级可忽略 A级可忽略 严格操作规程 0.2 6 1 1.2 A级可忽略 主要后果 控制措施 L E C D 风险等级 4 称重 机械伤害 人身伤害 泄露火灾环境污染 严格操作规程 保存记录 0.2 6 1 1.2 A级可忽略 5 确定状况 液位计失灵 6 6 2 72 C级中度中等 6 确定状况 呼吸阀失灵 避雷器失灵 上下爬梯坠落 储量超标 着火爆炸 着火爆炸 摔伤 保存记录 保存记录 保存记录 6 6 2 72 C级中度中等 7 确定状况 6 6 2 72 C级中度中等 8 确定状况 6 6 2 72 C级中度中等 9 确定状况 罐损坏环境污染泄露爆炸 保存记录 6 6 2 72 C级中度中等 10 确定状况 管道泄漏 人身静电 夏季高温 管道静电积聚 车辆资火灾中毒 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾交保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 保存记 6 6 2 72 C级中度中等 11 确定状况 6 6 2 72 C级中度中等 12 确定状况 3 6 1 18 B级可接受 13 确定状况 6 6 2 72 C级中度中等 14 确定状 3 6 1 18 B级可况 15 卸车 质不全 雷雨天卸车 通事故 着火爆炸 静电着火爆炸 静电着火爆炸 录 保存记录 保存记录 保存记录 6 6 1 36 6 6 2 72 6 6 2 72 接受 C级中度中等 C级中度中等 B级可接受 16 卸车 夏季高温卸车 17 卸车 车辆未戴阻火帽 18 卸车 卸车时不接地 静电着火爆炸 静电着火爆炸 静电着火爆炸 保存记录 保存记录 保存记录 6 6 2 72 C级中度中等 19 卸车 流速过快 6 6 2 72 C级中度中等 20 卸车 卸车管道不导电 6 6 2 72 C级中度中等 21 消防 灭火器失灵 火势蔓延 人身伤害 保存记录 保存记录 6 6 1 36 B级可接受 22 消防 灭火器使用不当 6 6 1 36 B级可接受 23 消防 禁火区内动火 火灾爆炸 火灾爆炸 保存记录 保存记录 6 6 2 72 C级中度中等 24 消防 禁火区内吸烟 6 6 2 72 C级中度中等 25 其它 无线通讯工具 火灾爆炸 着火爆炸 保存记录 保存记录 保存记录 保存记录 6 6 2 72 C级中度中等 26 其它 脱岗 6 6 2 72 C级中度中等 27 其它 输料管内残余 外泄中毒 中毒 6 6 2 72 C级中度中等 28 其它 未使用防护用品 6 6 1 36 B级可接受 29 其它 提前拆除接地线 静电着火 保存记录 6 6 2 72 C级中度中等 工作危害分析（JHA)评价表（5--3）
序号 工作步骤 危害因素潜在事件 1 取样 泄露毒物超标 2 检验 环境污染人身伤害 严格操作规程 1 1 1 1 1 1 5级可忽略 5级可忽略 1 1 1 5级可忽略 1 1 1 5级可忽略 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 毒物超标 人身伤害 严格操作规程 3 点数 毒物超标 人身伤害 严格操作规程 4 称重 机械伤害 人身伤害 严格操作规程 5 确定状况 液位计失灵 泄露火灾环境污染 保存记录 4 3 12 3级 中等 6 确定状况 呼吸阀失灵 着火爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 7 确定状况 避雷器失灵 着火爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 8 确定状况 上下爬梯坠落 摔伤 保存记录 4 3 12 3级 中等 9 确定状况 储量超标 罐损坏环境污染泄露爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 10 确定状况 管道泄漏 火灾中毒 保存记录 4 3 12 3级 中等 11 确定状况 人身静电 火灾爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 12 确定状况 夏季高温 火灾爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 13 确定状况 管道静电积聚 火灾爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 14 确定状况 车辆资质不全 火灾交通事故 保存记录 4 3 12 3级 中等 15 卸车 雷雨天卸车 着火爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 16 卸车 夏季高温静电着火保存记录 4 3 12 3级 中卸车 17 卸车 车辆未戴阻火帽 18 卸车 卸车时不接地 19 卸车 爆炸 静电着火爆炸 静电着火爆炸 保存记录 保存记录 4 3 12 4 3 12 保存记录 3 2 6 等 4级可接受 3级 中等 3级 中等 保存记录 4 3 12 3级 中等 3 2 6 4级可接受 流速过快 静电着火爆炸 20 卸车 卸车管道不导电 静电着火爆炸 21 消防 灭火器失灵 火势蔓延 保存记录 22 消防 灭火器使用不当 人身伤害 保存记录 3 2 6 4级可接受 23 消防 禁火区内动火 火灾爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 24 消防 禁火区内吸烟 火灾爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 25 其它 无线通讯工具 火灾爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 26 其它 脱岗 着火爆炸 保存记录 4 3 12 3级 中等 27 其它 输料管内残余 外泄中毒 保存记录 4 3 12 3级 中等 28 其它 未使用防 中毒 保存记录 3 2 6 4级可接护用品 29 其它 提前拆除接地线 静电着火 保存记录 4 3 12 受 3级 中等 经辨识，本单位化验、保管工序为A级风险，工作危害为5级，风险分级管控为A级/5级，卸车工序为C(B)级风险，工作危害为3（4）级，风险管控为C级/3级和B级/4级。 风险分级管控清单（5--4）
序号 1 风险点 取样 风险等级 5级轻微或可忽略的风险 2 检验 5级轻微或可忽略的风险 3 点数 5级轻微或可忽略的风险 4 称重 5级轻微或可忽略的风险 5 6 液位计失灵 呼吸阀失灵 3级 中等 3级 中等 厂级 厂级 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 日常检查 日常检查 车间级 油漆车间 张伟玲 操作规程 车间级 油漆车间 张伟玲 操作规程 车间级 油漆车间 赵霞 操作规程 管控层级 车间级 责任单位 油漆车间 责任人 赵霞 分析来源 操作规程 7 8 避雷器失灵 上下爬梯坠落 3级 中等 3级 中等 厂级 厂级 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 日常检查 日常检查 9 10 11 12 13 储量超标 管道泄漏 人身静电 夏季高温 管道静电积聚 3级 中等 3级 中等 3级 中等 3级 中等 3级 中等 厂级 厂级 厂级 厂级 厂级 油漆车间 油漆车间 油漆车间 油漆车间 油漆车间 张伟玲 高洪吉 员工 高洪吉 高洪吉 操作规程 日常检查 操作规程 操作规程 操作规程 14 车辆资质不全 3级 中等 厂级 油漆车间 孙佐磊 操作规程 15 16 雷雨天卸车 夏季高温卸车 3级 中等 3级 中等 厂级 厂级 油漆车间 油漆车间 于晓波 于晓波 操作规程 操作规程 17 车辆未戴阻火帽 4级可接受 车间级 油漆车间 于晓波 操作规程 18 卸车时不接地 3级 中等 厂级 油漆车间 高洪吉 操作规程 19 20 流速过快 卸车管道不导电 3级 中等 3级 中等 厂级 厂级 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 操作规程 操作规程 21 22 灭火器失灵 灭火器使用不当 4级可接受 4级可接受 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 于晓波 于晓波 日常检查 操作规程 23 禁火区内动火 3级 中等 厂级 油漆车间 周宏伟 规章制度 24 禁火区内吸烟 3级 中等 厂级 油漆车间 高洪吉 规章制度 25 无线通讯工具 3级 中等 厂级 油漆车间 周宏伟 规章制度 26 27 脱岗 输料管内残余 3级 中等 3级 中等 厂级 厂级 油漆车间 油漆车间 周宏伟 高洪吉 规章制度 日常检查 28 未使用防护用品 4级可接受 车间级 油漆车间 周宏伟 操作规程 29 提前拆除接地线 3级 中等 厂级 油漆车间 高洪吉 操作规程 6、储罐管理和检查
工作危害分析(JHA)评价表（6--1）
序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 1 基础 表面无裂缝 设备损坏 制定操作规程定期检查 2 4 8 四级可接受 2 基础 无明显沉降 设备损坏 制定操作规程定期检查 2 4 8 四级可接受 3 罐体 无锈蚀 泄露着火爆炸 制定操作规程定期检查 3 3 9 三级中等 4 罐体 不减薄 泄露着火爆炸 制定操作规程定期检查 3 3 9 三级中等 5 罐体 无泄漏 泄露着火爆炸 制定操作规程定期检查 3 3 9 三级中等 6 安全呼吸阀 阻火网清洁无堵塞 罐体内压力不稳 制定操作规程定期检查 3 2 6 四级可接受 7 安全呼吸阀 阀芯起跳灵活 设备损坏 制定操作规程定期检查 3 2 6 四级可接受 8 安全呼吸阀 能自动复位 泄露着火制定操作3 2 6 四级可接受 设备损坏 规程定期检查 9 管道安装 法兰垫完好 泄露着火制定操作3 2 6 四级可接受 环境污染 规程定期检查 10 管道安装 螺栓紧固 泄露中毒制定操作3 2 6 四级可接受 环境污染 规程定期检查 11 管道安装 管道无锈蚀 泄露中毒 制定操作规程定期检查 3 2 6 四级可接受 12 阀门 压盖填料处无泄 中毒着火 制定操作规程定期检查 2 2 4 四级可接受 13 阀门 阀杆丝杠无锈蚀 开关不灵活损坏 制定操作规程定期检查 2 2 4 四级可接受 14 阀门 螺栓紧固 泄露中毒着火 制定操作规程定期检查 2 2 4 四级可接受 15 液位计 灌满泄露 泄露火灾制定操作2 2 4 四级可接受 环境污染 规程定期检查 16 液位计 与罐体连接垫完好 中毒着火 制定操作规程定期检查 17 液位计 螺栓无松动 泄露中毒 制定操作规程定期检查 18 安全防护栏 19 安全防护无锈蚀 摔伤 保存记录 2 1 2 无撕裂 摔伤 保存记录 2 1 2 2 2 4 2 2 4 四级可接受 四级可接受 五级可忽略 五级可忽栏 20 避雷设施 无断裂 着火爆炸 定期检查 2 3 6 略 四级可接受 21 避雷设施 接地电阻不大于10欧姆 着火爆炸 定期检查 2 3 6 四级可接受 22 静电接地 无断裂 着火爆炸 定期检查 2 3 6 四级可接受 23 静电接地 无锈蚀 着火爆炸 定期检查 2 3 6 四级可接受 24 静电接地 接地电阻不大于10欧姆 着火爆炸 定期检查 2 3 6 四级可接受 风险分级管控清单（6--2）
序号 1 风险点 基础表面无裂缝 2 基础无明显沉降 3 罐体无锈蚀 C级中等 厂级 油漆车间 高洪吉 B级可接受 车间级 油漆车间 风险等级 管控层级 责任单位 油漆车间 责任人 分析来源 B级可接受 车间级 于晓波李杰 严格操作规程定期检查 于晓波李杰 严格操作规程定期检查 严格操作规程定期检查 4 罐体不减薄 C级中等 厂级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 5 罐体无泄漏 C级中等 厂级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 6 呼吸阀阻火网清洁无堵塞 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 7 呼吸阀阀芯起跳灵活 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 8 呼吸阀能自动复位 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 9 管道法兰垫完好 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 10 管道螺栓紧固 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 11 管道无锈蚀 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 12 阀门压盖填料处无泄 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 13 阀门阀杆丝杠无锈蚀 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 14 阀门螺栓紧固 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 15 液位计灌满泄露 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程定期检查 16 液位计与罐B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规体连接垫完好 17 液位计螺栓无松动 18 防护栏无撕裂 19 防护栏无锈蚀 20 避雷设施无断裂 21 避雷设施接地电阻不大于10欧姆 22 静电接地无断裂 23 静电接地无锈蚀 24 静电接地接地电阻不大于10欧姆 B级可接受 车间级 油漆车间 B级可接受 车间级 油漆车间 B级可接受 车间级 油漆车间 于晓波高洪吉 于晓波高洪吉 于晓波高洪吉 B级可接受 车间级 油漆车间 B级可接受 车间级 油漆车间 于晓波高洪吉 于晓波高洪吉 A级可忽略 车间级 油漆车间 A级可忽略 车间级 油漆车间 B级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 程定期检查 严格操作规程定期检查 于晓波李杰 严格操作规程定期检查 于晓波李杰 严格操作规程定期检查 严格操作规程定期检查 严格操作规程定期检查 严格操作规程定期检查 严格操作规程定期检查 严格操作规程定期检查 7、设备检修作业
工作危害分析(JHA)评价表(7--1)
序号 工作步骤 危害因素主要后果 控制措施 L S R 风险等级 潜在事件 1 制定检修计划 2 制定检修计划 3 制定检修计划 4 确定检修检修项目不明确 未提出检修申请 未指定检修方案 有毒有害人员中毒 制定操作规程定期检查 5 确定检修场地存在人员伤害 制定操作规程定期检查 6 确定检修项目状况 光线不佳 人员伤害 制定操作规程定期检查 7 确定检修是否要登人员伤害 制定操作规程定期检查 2 2 4 四级可接受 1 3 3 五级可忽略 2 3 6 四级可接受 2 3 6 四级可接受 2 3 6 设备损坏 保存记录 1 3 3 设备损坏 保存记录 1 3 3 设备损坏 保存记录 1 3 3 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 四级可接受 项目状况 介质 项目状况 问题 项目状况 高、动火入罐等 8 确定检修项目状况 现场漏水 人员伤害 制定操作规程定期检查 9 确定检修项目状况 物料暴露 人员中毒 制定操作规程定期 2 3 6 四级可接受 检查 10 确定检修项目状况 11 选择培训人员 12 选择培训人员 未确定安全责任人 未进行相关培训 人员误操作设备损坏 13 选择培训人员 身体状况不良 人员伤害 制定操作规程定期检查 14 选择培训人员 精神状况不佳 人员伤害 制定操作规程定期检查 15 选择培训人员 16 作业前准备 17 作业前准备 18 作业前准备 19 作业前准备 未确定监护人员 检查准备工具 个体防护器材 制定安全防范措施 应急措施 人员伤害 保存记录 1 3 3 人员伤害 保存记录 1 3 3 人员伤害 保存记录 1 2 2 人员伤害 保存记录 1 2 2 人员伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 2 2 4 四级可接受 2 2 4 四级可接受 保存记录 1 2 2 人员伤害 保存记录 1 2 2 高温 人员伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 20 作业前准备 吊装运输车辆 着火、爆炸 保存记录 1 3 3 五级可忽略 21 作业前准备 照明准备 人员伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 22 作业前准备 扎制脚手架、梯子 人员伤害 制定操作规程定期检查 2 3 6 四级可接受 23 停车 按步骤停车 设备损坏 保存记录 1 3 3 五级可忽略 24 停车 断电 设备损坏人员伤害 保存记录 1 3 3 五级可忽略 25 停车 拉闸挂牌 设备损坏 保存记录 1 3 3 五级可忽略 26 停车 警示标志 设备损坏人员误操作 保存记录 1 3 3 五级可忽略 27 检修操作 未按规定劳保着装 人员伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 28 检修操作 未戴防护设施 人员伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 29 检修操作 未落实安全措施 人员伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 30 检修操作 照明不良 人员伤害 制定操作规程定期 2 2 4 四级可接受 检查 31 检修操作 监护人脱离现场 人员伤害 制定操作规程定期检查 32 检修操作 信息联络不当 33 检修操作 为落实检修票证 34 检修操作 进入受限空间作业违章 35 现场清理 留有隐患 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 36 现场清理 留有余火、杂物 37 现场清理 拆除安全设施未复原 38 项目验收 试车未按规定 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 人员伤害 保存记录 1 2 2 火灾 保存记录 1 2 2 五级可忽略 五级可忽略 人员伤害设备损坏 人员伤害 严格管理制度 3 4 12 保存记录 1 2 2 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 五级可忽略 中等3级 2 2 4 四级可接受 风险分级管控清单(7--2)
序号 1 风险点 检修项目不 风险等级 五级可忽略 管控层级 车间级 责任单位 油漆车间 责任人 高洪吉 分析来源 操作规程 明确 2 未提出检修申请 3 未指定检修方案 4 有毒有害介质 5 场地存在问题 6 7 光线不佳 四级可接受 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 日常检查 操作规程 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 日常检查 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 日常检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 是否要登高、五级可忽略 动火入罐等 8 9 10 11 现场漏水 物料暴露 高温 未确定安全责任人 四级可接受 四级可接受 五级可忽略 五级可忽略 车间级 车间级 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 高洪吉 于晓波 日常检查 日常检查 操作规程 操作规程 12 未进行相关培训 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 13 身体状况不良 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 14 精神状况不佳 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 15 未确定监护五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 人员 16 检查准备工具 17 个体防护器材 18 制定安全防范措施 19 20 应急措施 吊装运输车辆 21 22 照明准备 五级可忽略 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 操作规程 操作规程 五级可忽略 五级可忽略 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 于晓波 高洪吉 规章制度 操作规程 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 扎制脚手架、四级可接受 梯子 23 24 25 26 27 按步骤停车 断电 拉闸挂牌 警示标志 未按规定劳保着装 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 油漆车间 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 高洪吉 于晓波 于晓波 操作规程 操作规程 操作规程 规章制度 规章制度 28 未戴防护设施 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 29 未落实安全措施 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 30 照明不良 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 31 监护人脱离现场 四级可接受 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 32 信息联络不当 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 33 为落实检修票证 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 规章制度 34 进入受限空间作业违章 中等3级 厂级 油漆车间 高洪吉周宏 规章制度 伟 五级可忽略 五级可忽略 车间级 车间级 油漆车间 油漆车间 高洪吉 高洪吉 操作规程 操作规程 35 36 留有隐患 留有余火、杂物 37 拆除安全设施未复原 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 38 试车未按规定 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 操作规程 8、开车、停车作业
开车、停车作业 工作危害分析(JHA)评价表（8--1）
序号 工作步骤 危害因素潜在事件 1 确定作业未按规定主要后果 控制措施 人员伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 着火爆炸 定期检查 2 3 6 四级可接受 L S R 风险等级 场所状况 送电 2 有毒有害气体泄露 3 气体爆炸 着火爆炸 定期检查 2 3 6 四级可接受 4 置换不彻底 人身伤害 保存记录 1 3 3 五级可忽略 5 电器线路未作检查断路 触电 保存记录 1 2 2 五级可忽略 6 未穿戴防护用品 人身伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 7 检修设施不撤离现场 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 8 确定作业场所状况 联络信号 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 9 开、停车未进行人人身伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 人员选择 员培训 10 指挥人未到现场 11 人身伤害设备损坏 2 2 保存记录 1 2 2 五级可忽略 五级可忽略 酒后上岗 人身伤害 保存记录 1 12 身体状态不佳 人身伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 13 精神状况不佳 人身伤害 制定操作规程定期2 2 4 四级可接受 检查 14 开、停车准备 15 检查设备装置 16 落实开、停车方案 17 上下工序开、停车联络 18 设备润滑 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 19 现场安全措施 20 开、停车准备 21 人员防护齐全 无法正常开车 设备损坏 保存记录 1 2 2 保存记录 1 3 3 人身伤害 保存记录 1 2 2 人身伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 人员误操作设备损坏 24 开、停车设备损坏 保存记录 1 3 3 五级可忽保存记录 1 3 3 五级可忽略 设备损坏 保存记录 1 2 2 设备损坏 保存记录 1 2 2 设备损坏 保存记录 1 2 2 人员到位 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 五级可忽略 工作步骤 水电气检查 22 未按方案开、停车 23 信号联络不到位 误操作 25 开、停车行为不正确 26 指挥失误 设备损坏 保存记录 1 3 3 设备损坏 保存记录 1 3 3 略 五级可忽略 五级可忽略 27 检测仪表设备失灵 设备损坏 制定操作规程定期检查 2 2 4 四级可接受 28 特殊情况处理不当 设备损坏 制定操作规程定期检查 2 2 4 四级可接受 29 物料泄露 人员中毒 制定操作规程定期检查 2 2 4 四级可接受 30 无关人员进入现场 人员中毒 保存记录 1 2 2 五级可忽略 31 未正确使用防护器材 人身伤害 保存记录 1 2 2 五级可忽略 32 监控运行 未执行操作规程 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 33 监控运行 未及时巡检 设备损坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 开车、停车作业风险分级管控清单（8-2）
序号 1 风险点 未按规定送电 风险等级 五级可忽略 管控层级 车间级 责任单位 油漆车间 责任人 高洪吉 分析来源 严格操作规程日常检查 2 有毒有害气体泄露 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 3 气体爆炸 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 4 置换不彻底 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程 5 电器线路未作检查断路 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程 6 未穿戴防护用品 五级可忽略 车间级 油漆车间 一线员工 严格操作规程日常检查 7 检修设施不撤离现场 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 8 联络信号 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 9 未进行人员培训 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 严格操作规程日常检查 10 指挥人未到现场 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 11 酒后上岗 五级可忽略 车间级 油漆车间 周宏伟 严格操作规程日常检查 12 身体状态不佳 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 13 精神状况不佳 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 14 人员到位 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 15 检查设备装置 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 16 落实开、停车方案 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 严格操作规程日常检查 17 上下工序开、五级可忽略 停车联络 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 18 设备润滑 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波李杰 严格操作规程日常检查 19 现场安全措施 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 严格操作规程日常检查 20 人员防护齐全 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 严格操作规程日常检查 21 水电气检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 22 未按方案开、五级可忽略 停车 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 23 信号联络不到位 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 24 开车误操作 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 25 开、停车行为不正确 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 26 指挥失误 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 27 检测仪表设备失灵 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 28 特殊情况处理不当 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 29 物料泄露 四级可接受 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 30 无关人员进入现场 五级可忽略 车间级 油漆车间 高洪吉 严格操作规程日常检查 31 未正确使用防护器材 五级可忽略 车间级 油漆车间 员工 严格操作规程日常检查 32 未执行操作规程 五级可忽略 车间级 油漆车间 员工 严格操作规程日常检查 33 未及时巡检 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 严格操作规程日常检查 9、消防检查作业
工作危害分析(JHA)评价表（9--1）
序号 工作步骤 危害因素潜在事件 主要后果 控制措施 L S R 风险等级 1 灭火器 有效期内 失效、火势蔓延 保存记录 1 3 3 五级可忽略 2 压力表指针在绿区以上 压力不足火势蔓延 保存记录 1 2 2 五级可忽略 3 喷管无老化裂纹 破裂火势蔓延 断裂火势蔓延 拔销困难火势蔓延 保存记录 1 2 2 五级可忽略 4 灭火器 手柄完好无锈蚀 保存记录 1 2 2 五级可忽略 5 插销铅封完好 保存记录 1 2 2 五级可忽略 6 罐体无锈蚀 腐烂损坏 保存记录 1 1 1 五级可忽略 7 消防栓 水压充足 压力不足火势蔓延 保存记录 1 3 3 五级可忽略 8 接口完好 泄压 保存记录 2 1 2 五级可忽略 9 接口保护盖用手能转动 延误时间 保存记录 1 3 3 五级可忽略 10 排空口无堵塞 冻坏 保存记录 1 2 2 五级可忽略 11 开关灵活工具齐全 无法使用 保存记录 1 3 3 五级可忽略 12 消防水带 接口用夹子和铁丝紧固 13 水带完好无损 14 防火堤 地面无沉渗漏基础制定操作规程定期检查 15 防火墙无裂缝无损坏 16 排水阀门处关紧状态 17 消防通道 无堵塞 液体进入受限空间爆炸 制定操作规程定期检查 1 4 4 四级可接受 2 4 8 四级可接受 渗漏 保存记录 1 3 3 五级可忽略 1 4 4 泄压 定期检查 2 2 4 四级可接受 四级可接受 泄压 保存记录 2 1 2 五级可忽略 陷无裂缝 下沉 火势蔓延 制定操作规程定期检查 18 防火沙 保持干燥 结块火势蔓延 保存记录 2 1 2 五级可忽略 19 防火锨 完好无损 火势蔓延 保存记录 2 1 2 五级可忽略 20 消防桶 完好无损 火势蔓延 保存记录 2 1 2 五级可忽略 风险分级管控清单（9--2）
序号 风险点 灭火器有效期内 2 灭火器压力表指针在绿区以上 3 灭火器喷管无老化裂纹 4 灭火器手柄完好无锈蚀 5 灭火器插销铅封完好 6 灭火器罐体无锈蚀 7 消防栓水压充足 8 消防栓接口完好 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 风险等级 管控层级 责任单位 油漆车间 责任人 于晓波 分析来源 日常检查 1 五级可忽略 车间级 9 消防栓接口保护盖用手能转动 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 10 消防栓排空口无堵塞 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 11 消防栓开关灵活工具齐全 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 12 消防水带接口用夹子和铁丝紧固 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 13 消防水带完好无损 四级可接受 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 14 消防堤地面无沉陷无裂缝 四级可接受 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 15 防火墙无裂缝无损坏 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 16 排水阀门处关紧状态 四级可接受 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 17 消防通道无堵塞 四级可接受 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 18 消防沙保持干燥 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 19 消防锨完好无损 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 20 消防桶完好无损 五级可忽略 车间级 油漆车间 于晓波 日常检查 七、油漆车间风险管控登记台帐
风险管控登记台帐
序号 识别时间 审定时间 单位或活动 A(5级） B(4级） C(3级） D(2级） E(1级） 数目 合计 备注 1 2016.720 2016.812 2016.812 2016.812 2016.812 2016.812 研磨 21 5 2 0 0 28 2 2016.720 配料 2 14 0 0 0 16 3 2016.720 调漆 0 9 0 0 0 9 4 2016.720 包装 0 12 0 0 0 12 5 2016.720 化验保管卸车 4 4 21 0 0 29 6 2016.720 2016.812 储罐管理和检查 2 19 3 0 0 24 7 2016.720 2016.812 2016.812 2016.812 设备检修作业 开停车作业 消防检查作业 27 10 1 0 0 38 8 2016.720 27 6 0 0 0 33 9 2016.720 16 4 0 0 0 20 合计 A级 99 B级 83 C级 27 209 本单位共有可忽略风险99项，可接受风险83项，中等风险27项，合计209项。每一处风险点即为一处安全隐患，一定要认真排查，制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证企业安全生产。
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