质量/环境管理体系审核方案 (IATF16949-2016/ISO14001-2015)
1 审核目的 评价公司质量/环境管理体系是否符合IATF16949、ISO 9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001标准和公司质量/环境管理体系文件的规定,确定质量/环境管理体系的有效性和符合性,以寻求持续改进的时机。 2 审核范围 2.1 本公司质量/环境管理体系所涉及的产品设计和生产全过程以及相关的管理活动。 2.2 质量/环境管理体系所涉及的所有部门、班组和班次; 3 审核实施部门 管理推进部组织实施 4 审核准则 4.1 IATF16949:2016《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零部件组织应用GB/T19001-2016的特别要求》 4.2 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》 4.3 GJB 9001B-2009《质量管理体系 要求》 4.3 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》 4.3 CNCA-03C-027:2001《机动车辆轮胎强制性认证实施规则》 4.4 公司发布生效的质量/环境管理体系文件 4.5 相关的法律法规 4.6 顾客的特殊要求(所有整车配套厂家) 注:若有标准变更,则以审核时公司体系文件制定依据的版本为准则。 5 审核安排 5.1 1月份:产品要求评审过程(C1); 交付和服务过程(C5);产品质量先期策划过程(C2)/CCC:2.1;工程更改过程(C3) 5.2 3月份:采购过程(S1)/CCC:3.1,3.2; 物料管理过程(S2)/CCC:10; 产品监视和测量过程(S3)/CCC:4.3; 不合格品控制过程(S4)/CCC:7; GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》所有条款 5.3 4月份:工装模具管理过程(S10);管理体系策划过程(M5)/CCC:1.1;数据分析过程
(M4);持续改进过程(M7);内部审核过程(M2)/CCC:8; 5.4 7月份:监视和测量装置管理过程(S5)/CCC:6; 工作环境管理过程(S7)/CCC:1.2,4.2; 基础设施管理过程(S6)/CCC:1.2;轮胎循环利用生产过程(C4) 5.5 9月份:人力资源管理过程(S11)/CCC:1.2; 顾客满意度管理过程(M1);产品质量先期策划过程(C2)/CCC:2.1;工程更改过程(C3) 5.6 11月份:采购过程(S1)/CCC:3.1,3.2;管理评审过程(M3); 文件管理过程(S8)/CCC:2.2; 记录管理过程(S9)/CCC:2.3; 纠正和预防措施过程(M6) 思路说明: 1)2018年拟采用化整为零的方式以过程为主线审核质量体系,以期望能够比较深入地发现问题和有效解决审核中发现的问题;对环境体系的审核仍采用以往一次性全面审核的方法。 2)包括:对CNCA-03C-027:2001《机动车轮胎类强制性认证实施规则 轮胎产品》附件4的相关条款的审核,用“CCC:条款号”表示; 3)对TBR和PCR生产过程的审核与制造过程审核合并进行,在制造过程审核中安排。 4)针对外审中多次出现问题的产品质量先期策划过程(C2);工程更改过程(C3);采购过程(S1)进行2次重复性审核; 5)为保证审核对工作提升的促进,针对每个审核发现的不符合项(要同时向前追溯将2016和2017年的同类问题纳入),要求审核组针对措施的实施和整改效果进行2-3次的持续性验证,力争使问题在原层面上得到有效和彻底的解决。
批准: 审核 : 编制/日期:
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