评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法否决项扣分项检查结果不合格项不合格项改进计划改进措施计划完工时间责任人安全标准化整改项共计：52项；安管科杨兴廷共计29项，各科室均需完成项目6项，生产物流科张爱国3项，制剂杨景辉3项，工艺设备科李毅6项，行政科樊艳辉2项，财务科赵辉1项，灌装车间主任杨全胜3项，质检科刘立臣1项。1.企业应建立识别和获取适用的1.1法律、法规安全生产法律、法规、标准及其 法律、法和标准的识别和他要求的管理制度，明确责任部规和标准门，确定获取渠道、方式和时获取（50分）机，及时识别和获取，定期更新。1.1法律、法规 法律、法和标准的识别和规和标准获取（50分）1.1法律、法规 法律、法和标准的识别和规和标准获取（50分）1.1法律、法规2.企业应将适用的安全生产法律 法律、法和标准的识别和、法规、标准及其他要求及时传规和标准达给相关方。获取（50分）1.1法律、法规 法律、法和标准的识别和规和标准获取（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要1.2法律、法规求的执行情况进行符合性评价， 法律、法和标准符合性评消除违规现象和行为。规和标准价（50分）1.建立识别和获取适用的安全查文件：生产法律法规、标准及其他有关要求的管理制度；未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B2.明确责任部门、获取渠道、1.识别和获取级要素否方式；适用的安全生产决项）。法律、法规、标准及其他要求的制度；4.形成法律法规、标准及3.定期更新记其他有关要求的清单和文本数录。据库，并定期更新。 查文件：1.文件发放记录；1.识别和获取的法律、法有识别的适用修订《安全生规、标准及其他要的安全生产法产信息管理制求，一项不符合扣1分；律、法规、标度》获取渠道准及其他、方式，识别要求的制度内容2.法律法规、标准及其他要求未识别到条款，未识别到条款-建立识别到条一项扣1分；未识别到条款5款的清单4.未及时更新清单或文本无定期更新记数据库，扣5分。录-52013.9.15杨兴廷2013.10.15杨兴廷、李毅、骆瑞达、姬海磊杨兴廷无定期更新记建立定期更新录记录2013.9.15未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符无文件发放记无文件发放记向相关方传达合扣1分。录-10录、并记录2013.9.20杨兴廷1.每年至少1次对适用的安全生查文件：产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；未进行符1.未编制符合性评价报合性评告，扣5分；价，扣50未编制符合性分（B级评价报告，-5要素否决项）。机构和职责机构和职责机构和职责机构和职责机构和职责机构和职责机构和职责2.1 方针目标（20分）2.1 方针目标（20分）2.1 方针目标（20分）2.1 方针目标（20分）2.2 负责人（20分）2.3 职责（30分）2.5 安全生产投入（10分）（1）形成文件，并得到所有从业2.主要负责人组织制定符合企人员的贯彻和实施；业实际的、文件化的年度安全生产目标；（2）符合或严于相关法律法规的3.安全生产目标应满足：要求；（4）目标予以量化；安全生产方针，年度安全生产目标。询问：（2）符合或严于相关法律法规现场检查：的要求；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；5.发布安全生产目标的方不合格扣2分式不符合公众易于获得的要求，扣2分。4.未定期考核，扣4分；考未定期考核核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5.未落实安全生产目标考未定期考核核奖惩，扣2分；3.未按规定进行领导带班无考核记录制度执行情况考核，扣2分；对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价并编制符合性评价报告没有安全生产制定安全生产方针或安全生方针或安全生产目标产目标员工不熟悉培训未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价2013.10.30杨兴廷2013.9.10李占功、杨兴廷各科室主管杨兴廷2013.9.103.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。2.领导干部带班记录及考核记录。2.对企业负责人、各级管理部1.安全生产责门、管理人员及从业人员安全任制考核制度；生产责任制进行定期考核，予以奖惩。2.安全生产费用台帐。发布安全生产在OA发布，公目标的方式不告栏张贴符合公众易于获得的要求未定期考核参照总部考核表进行考核未定期考核参照考核结果进行奖惩补考核记录2013.9.112013.8.28各科室2013.8.28各科室无考核记录2013.8.30杨景辉未定期考核与安全生产目标考核同时进行。2013.8.28各科室2.未建立安全生产费用台未建立安全生产未建立安全生建立安全生产帐，扣2分；费用台帐费用台帐产费用台帐2013.9.10赵辉风险管理1.企业应组织制定风险评价管理3.1 范围与评价制度，明确风险评价的目的、范方法围和准则。1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；查文件：1.未制定风险评价管理制无规范制度。度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；未按规定的频次和时机开展1.未建立作业活动清单、风险评设备设施清单，每一项不价，扣10符合扣1分；分（B级要素否决项）。未按规定进行危险、有害不合格因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。？1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；无风险评价管建立风险评价理制度规范制管理制度度2013.9.30杨兴廷风险管理3.2风险评价（10分）1.建立作业活动清单和设备、设施清单；查文件：《风险评价管未按频次进行理制度》制度安全评价建立之后进行实施2013.10.15杨兴廷风险管理3.7风险信息更新（10分）非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。查文件：建立风险评价未进行风险评之后，按照要价求开展各项工作2013.10.15杨兴廷风险管理3.8供应商（5分）企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列等32项内容：1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；查文件：建立合格供应商（河北康达未建立合格供、华康）名录2013.9.30应商名录、档案(营业执照复印件、经验许可证)张爱国管理制度4.1安全生产规章制度（40分）1.通过识别和评估，将适用于查文件：本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内已制定动火作业容，一项不符合扣2分；管理制度和进入未制定风险管制定风险管理受限空间管理制理制度制度度，9月30日前杨兴廷管理制度4.1安全生产规章制度（40分）3.明确责任部门、职责、工作2.企业安全生变更管理3.缺少相关内容的管理制要求；产规章制度签发、风险管度，一项扣2分；文件。理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。未制定管理部门、基层班组安全活动管理；风险评价、监视和测量设备管理承包商管理、作业场所职业危害因素检测管理、生产设施拆除和报废管理。扣10分未制定起重吊装作业、断路作业、抽堵盲板作业管理制度制定《危险作业管理制度》包括起重吊装作业、断路作业、抽堵盲板作业管理制度2013.9.30杨兴廷管理制度4.3修订（20分）（1）当生产法律、法规2.安全生产规章制度、安全操1.管理制度评、规程、标准废止、修订或新颁作规程至少每3年评审和修订一审和修订制度；布时；次；培训教育5.1培训教育管理（20分）1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1.制定全员安全培训、教育目查文件：标和要求；培训教育培训教育培训教育培训教育培训教育培训教育5.1培训教育管理（20分）5.1培训教育管理（20分）5.1培训教育管理（20分）5.1培训教育管理（20分）5.1培训教育管理（20分）2.定期识别安全培训、教育需1.安全培训、求；教育制度；5.企业安全培训教育主管部门应安全培训教育主管部门应对培查文件：对培训教育效果进行评价。训教育效果进行评价和改进。培训教育效果评价记录。询问：培训教育生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。1.企业对从业人员岗位标准要查文件：5.2从业人员岗求应文件化，做到明确具体；位标准（10分）5.企业安全生产管理部门或专职1.安全生产管理部门或专职安查文件：安全生产管理人员应结合安全生全生产管理人员制定管理部门5.6日常安全教产实际，制定管理部门、班组月、班组月度安全活动计划；育(10分)度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。6.2安全设施(201.企业应严格执行安全设施管理建立安全设施台账。查文件：分)制度，建立安全设施台账。6.2安全设施(20(6)按照GB50058设置电力装置；分)(7)按照GB11651配备个体防护设施；2.未按规定评审和修订扣3（4）当工艺、分，漏评审一项制度扣1分技术路线和装置注气间液化气。设备发生变更修改注气看机管道改造未修时；注气间管道岗操作规程，改操作规程，改造，未修订操作规程扣3分1.未制定全员安全培训、安管科下达公教育目标和要求，扣1分；司级年度级培训计划，各个无培训计划，科室根据自身合格记录不全情况制定培训计划，建立安全活动记录及安全培训记录2.未定期识别培训、教育扣2分需求,扣2分；1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改建立培训效果进，扣2分。未进行教育效评价方法，并不合格果评价设计好记录表备用2013.09.10杨全胜2013.09.30安管科、各科室2013.09.05杨兴廷1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；不合格无全部岗位的建立岗位标准标准要求未制定计划和建立计划和记记录录2013.09.10樊艳辉不合格8月底杨兴廷未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要不合格求，一项扣1分。不合格1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；未建立安全设建立安全设施施台账台账修订劳保标准配备标准不完（防滑、防静善电、耐油、焊接防护服）2013.09.10安管科、工艺设备科10月31日樊艳辉6.2安全设施(203.企业的各种安全设施应有专人1.专人负责管理各种安全设查文件：分)负责管理，定期检查和维护保养施；。6.2安全设施(202.建立安全设施管理档案；1.安全设施管分)理制度；6.2安全设施(20分)2.安全设施不得随意拆除、挪1.设备检维修用或弃置不用，因检维修拆除计划；的，检维修完毕后应立即复原。对监视和测量设备进行规范查文件：6.2安全设施(205.企业应对监视和测量设备进行1.分)规范管理，建立监视和测量设备管理；台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。6.3特种设备(10特种设备维护保分)养记录。（无文件，无单独管理制度，无安全设施好便于我公司明确安全设施台账名录，无制度不落项。无检修计划建立安全设施维护保养检查制度编制检修计划没有检修计划（包括安全设施）无监视、测量建立制度设施管理制度2013.09.10杨兴廷2013.09.20李毅1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不无文件符合要求，一项扣1分；2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不叉车保养记录符合要求，一项扣1分；2013.10.30李毅无保养记录建立保养记录9月30日张爱国生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全6.3特种设备(10分)现场检查：3.特种设备存在缺陷，1台压力管道和压力次扣1分。无保养记录容器操作人员对岗位工艺安全主要对制剂人员信息掌握程度，1人不掌握、车间人员，设扣3分。备保障、仓库人员的培训记录建立保养记录闫扩宇收集化学品说明书，工艺及设备技术资料由李毅提供。车间、制剂、仓库、工艺设备科、安管科、行政科、质检各部门检查安全知识培训记录，制定并完善明确关键装置、重点部位，建立企业领导干部联系点管理机制。设备检维修管理制度9月30日李毅6.4工艺安全(251.企业操作人员应掌握工艺安全操作人员应掌握工艺安全信查文件：分)信息，主要包括：息，主要包括：2013.09.10樊艳辉、杨景辉、杨兴廷、杨全胜、张爱国、刘立臣李毅、6.4工艺安全(25(1)化学品危险性信息：分)生产设施及工艺安全(1)化学品危险性信息：员工培训记录。有记录2013.09.10生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全6.5关键装置及1.企业应加强对关键装置、重点1.确定关键装置、重点部位；重点部位(15分)部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。6.6检维修(101.企业应严格执行检维修管理制分)度，实行日常检维修和定期检维修管理。6.7拆除和报废1.企业应严格执行生产设施拆除(10分)和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。企业应对下列危险性作业活动实查文件：生产设施及工艺安全严格执行检维修管理制度，实查文件：行日常检维修和定期检维修管理。1.拆除作业前，拆除作业负责查文件：人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；未确定关键装置、重点部位，扣15分(B级要1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分；1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；关键装置注气机重点部位：罐区、成品库，注气间无文件无10月30日杨兴廷2013.09.25李毅无制度建立生产设施拆除和报废管理制度；2013.09.15杨景辉作业安全7.1作业许可（20分）1.对动火作业、进入受限空间查文件：施作业许可管理，严格履行审批作业、破土作业、临时用电作手续，各种作业许可证中应有危业、高处作业、断路作业、吊险、有害因素识别和安全措施内装作业、设备检修作业和抽堵容：盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；1.企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB24规定的安全标志。装置、仓库、罐区、装卸区、查文件：危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB24规定的安全标志。安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。厂区道路限速、限高、禁行等标志。1.建立合格承包商名录、档案查文件：（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；未实施危1.作业许可审批手续不符险性作业合要求，1次扣2分；许可管建立整体的危理，扣无整体的作业管无整体的危险险作业管理制100分（A理制度.-20作业管理制度度级要素否决项）。1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标未建立-1志使用场所，一项扣1分；2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。2013.09.15杨兴廷作业安全7.2警示标志（15分）未建立安全标建立安全标志志一览表一览表注气间后消防设立“禁行标通道无禁行标志”志2013.08.31刘立臣作业安全7.2警示标志（15分）7.2警示标志（15分）企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。2013.09.30杨全胜作业安全架空剂料罐到无架空剂料管道设立警示标志限高标志，-1无限高标志1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；未建立-25为建立承包商建立承包商管管理制度理制度2013.09.30杨全胜作业安全7.4承包商（25分）2013.09.30杨景辉职业健康职业健康8.2作业场所职1.企业应制定职业危害防治计划业危害管理（50和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。分）8.2作业场所职业危害管理（50分）8.2作业场所职业危害管理（50分）8.3劳动防护用品（25分）1.制定职业危害防治计划和实查文件：施方案；2.建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；2.职业卫生档案；1.职业危害监测制度；职业健康职业健康1.建立职业卫生防护设施及个查文件：体防护用品管理台账；1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分；2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分；1.未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分；未制定职业危害未制定职业危制定职业危害防治计划和实施害防治计划和防治计划和实方案，扣5分；实施方案施方案档案内容不符合档案内容不符需完善要求扣5分；合要求灌装、制剂告灌装、制剂告知知牌内容不符牌内容不符合，粘贴检测结果合，无检测结扣2分果未建立职业卫生未建立职业卫建立职业卫生防护设施管理台生防护设施管防护设施管理账，扣5分；理台账台账建立危险化学品档案，获取安全技术说明书2013年9月30号杨兴廷2013年9月30号杨兴廷2013年9月30号杨兴廷2013年9月30号杨兴廷危险化学品管理危险化学品管理危险化学品管理危险化学品管理危险化学品管理事故与应急事故与应急2.建立危险化学品档案，内容1.化学品普查包括：名称及存放、生产、使表；用地点；数量、危险性分类、9.1危险化学品危规号、包装类别、登记号、档案（10分）危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。2.化验室使用化学试剂应分类1.化学品普查9.2化学品分类并建立清单。表；（10分）2.采购危险化学品时，应索取安采购危险化学品时，应主动向查文件：9.3化学品安全全技术说明书和安全标签，不得销售单位索取“一书一签”。技术说明书和安采购无安全技术说明书和安全标全标签（10分）签的危险化学品。1.采购的危险9.3化学品安全化学品名录；技术说明书和安全标签（10分）2.采购的危险9.3化学品安全化学品中文“一技术说明书和安书一签”。全标签（10分）询问：有关人10.6事故调查员如何配合事（15分）故调查。2.未造成人员伤亡的一般事故，询问：相关人县级委托企业负责组织员是否了解事调查的，企业应按规定成立事故故调查组要求调查组组织调查，按时提交事故、职责、一般调查报告。事故调查程序。10.6事故调查（15分）2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不扣5分，未建档未建立危险化符合扣1分。案，有标签，无学品档案、无安全技术说明书安全技术说明。书2．化验室无化学试剂分类没有，扣2分清单，扣2分采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。2013.9.30杨兴廷化验室无化学建立化学试剂试剂分类清单分类清单2013.8.30刘立臣扣10分，都没无丙丁烷安全向华康公司索有安全技术说明技术说明书、要书。标签2013.10.30张爱国3.有关人员不清楚如何配10.1项完善建议：1.对所有人员进行《应急救援预案》的培合，1人次扣2分。3.不清楚扣2分训； 2.培训效果：达到人员清楚应急指挥系统、清楚应急救援队伍组成；3.明确各级应急指挥系统和救援队伍职责及4．相关人员不清楚调查要有关人员其应急职责。10.2项完善建议：1. 按照规定配备求，1人次扣1分。足够的应急救援器材；2.在有毒有害岗位配备救援器材柜；3.建立防护救护器材台账；4. 补充防护救护器材检查维护记录； 5. 对作业人员进行防护救护器材使用和防护救护知识培训。 10.3项完善建议：1.《预案》待审查后进一步完善，2.演练及演练效果有评价、评审。3.完善评审修订预案记录。 10.4项完善建议：1.建立事故台账；2.培训：使用4.不清楚扣1分相关防护器具和急救技能培训10.5项完善建议：1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人； 2.应急措施：及时设置警戒线； 3.事故报告程序培训；10.6项完善建议：1.对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。2.事故管理台账3.事故档案；检查与自评11.1安全检查（25分）2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；查文件：1.未制定安全检查计划，扣2分；有安全大检查的时间表，但此表未明确检查目的、要求、内容和未制定安全检编制安全检查负责人。其他专查计划计划项检查没有制定安全检查计划。扣2分。有综合、专项、和日常安全检查未制定节假日编制节假日、表，没有节假日、季节检查表季节检查表、季节检查表。扣4分《用电管理检查表》第3项第1条规定：工艺设备科有配电线路模拟图。次非法律、法规、标准要求必须设置的设施，我公司亦无此设施。扣1分。《安全自查表》-生产物流科第3项第6条规定：保温库温度保持60-69℃，不符合工艺文件要求。扣1分《用电管理检查表》第3项第1条规定：工艺设备科有配电线路模拟修改《用电管图。次非法律理检查表》第3、法规、标准项第1条要求必须设置的设施，我公司亦无此设施。《安全自查表》-生产物流科第3项第6条规定：保温库温度保持60-69℃，不符合工艺文件要求。未开展安全检查表培训没有检查表评审、修订记录。工艺设备科做试验对保温库进行改进，对化药温度做出合理规定，《安全自查表》依据工艺文件修改。开展安全检查表培训，并记录。对检查表评审、修订，并记录2013年9月30日杨兴廷检查与自评11.1安全检查（25分）2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；1.安全检查计划；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；2013年9月30日杨兴廷检查与自评11.1安全检查（25分）2013年8月30日杨兴廷检查与自评11.1安全检查（25分）2013年12月25日李毅检查与自评检查与自评11.1安全检查（25分）11.1安全检查（25分）2.每年评审修订各种安全检查表。3.安全检查表应用培训记录。1.各种安全检查表；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。未开展安全检查表培训，扣2分没有检查表评审、修订记录。扣2分。2013年9月1日杨兴廷2013年10月31日杨兴廷
