生产订单投料临时变更流程2012.1.18 V1.0

生产订单投料临时变更流程

流程主责部门：财务管理部—主数据管理组 流程分类：C类流程

1 流程概述

1.1 流程目的

1) 保证系统的生产投料和实际投料保持一致，保证各部门信息沟通的畅通，特编写此流

程。

1.2 适用范围

1) 物流管理部（生产部、计划部、仓储部）

1.3 名词定义

1) 无

流程涉及的主要部门及岗位 1) 计划部—生产台帐、仓储台帐 2) 生产部—生产主管、生产加工人员 3) 仓储部—仓储库管

1.4 维护类别

2 流程关键改进点

1) 生产部按照打印模板中的物料品名到仓储部进行领料，使用替代物料时必须在领料单

上体现

2) 以前生产台帐在做帐时发现物料无库存，无法向生产订单发料时才知道使用了替代物

料，现在库房发料时如有替代物料必须体现在领料单上，生产台帐留存一联领料单，在做帐之前得知此信息。

3 流程关键管控点

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1) 仓储库管在按照生产领料单发料时，在物料无库存的情况下使用替代物料，必须将替代物料填写在生产领料单上 2) 生产领料员将领料后的生产领料单交一联给生产台帐留存，在做帐前得知此变更信息，做到事前控制。 4 流程图 （流程图） 生产订单投料临时变更流程生产台帐仓储台帐仓储库管生产领料员生产主管开始A10打印电子版生产领料单生产领料模板核实库房实物有无库存无库存A20选择替代物料A30审核、签字有库存A50A50系统正常出库系统正常出库物料无变更A40按照生产领料单发货A60A60按照系统数据做按照系统数据做正常的账务处理正常的账务处理A70A70按照实际领用物按照实际领用物料进行系统出库料进行系统出库使用替代物料A80A80使用使用CO02CO02修改系修改系统统BOMBOM组件组件结束阶段 第2页，共4页

5 流程说明

信息步骤编号 步骤描述 部门或岗位 系统或工具 开始 生产台帐打印当天的生产领料单（可以制作成一个模板，并增加一列替代物料的项目），由生产领料员到仓储部领料 库管进行核实后，对于无库存的物料和生产领料员进行沟通，选择相应的替代物料，生产领料员确认 生产主管针对周期内此类替代物料的明细以及频次进行签字确认，和仓储主管分析产生替代物料的原因，有必要的话召开部门沟通会 仓储库管根据生产领料单进行实物发货，如有替代物料，则在领料单上填写替代物料描述及数量，方便仓储台帐进行系统出库，并且将生产领料单返回一联给生产领料员 仓储台帐根据库管提供的生产领料单在系统中做向线边库转储的操作 生产台帐按照正常的系统操作，对生产订单进行投料、报工、入库等操作 关键输入 关键输出 备注 生产台帐 SAP系统外 生产领料单 A10打印领料单 生产领料员 无 A20选择替代物料 生产主管 无 A30审核、签字 仓储库管 无 A40按照生产领料单发货 仓储台帐 SAP系统 A50系统出库 A60正常系统操作

生产台帐 SAP系统

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如物料变更，则仓储台帐按照实际发货物料在系统中做仓储台帐 向线边库转储的操作 生产加工人员每天按照实际投料填写投料表，生产台帐根据投料表中物料的更改，使用事务生产台帐 代码CO02修改生产订单的系统BOM组件，保存后进行向生产订单投料、报工、入库等操作 A70按照实际物料进行系统出库 SAP系统 SAP系统 A80修改系统BOM组件 结束 6 相关制度、表单清单

1) 表单清单：生产领料单

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