报销流程
经办人 整理、粘贴 报销申请单 部门主管审核 交财务部出纳 填制支付单 交会计审核签字 符合规定 总经理核准签名 交回出纳 办理现金支付（或借条冲抵）
注：1、每星期三，星期六下午14：00---17：00为报销时间，请相关人员将报销单据及时报送财务部；
2、请用黑色签字笔填写报销申请单，并用胶水粘贴附件（用订书机的退件），票据较多时，用分散重叠
切的方式粘贴，切勿用垂直重叠方式粘贴；
3、附件单据没有明细的，请在单据背面填写用途等信息，快递收据一定要附快递底单； 4、没有附件需要补写证明的报销，证明单据上要有证明人签名。 5、支出金额超过2000元的需提前两天提出申请，否则自付。
财务部
2009-5-11
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