一分公司及项目检查表

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现场审核记录

CGW-112-B07

审核部门：一分公司及富民里工程项目部审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 6.2,6.3,6.4,7.1,7.4,7.5,7.6, 8.2.4,8.3 Q5.5.1 ES4.4.1 查项目部及生产部职责 查Q5.4.1 ES4.3.3 查部门目标分解 Q8.2.3 ES4.5.1 查目标测评 Q6.2 ES4.4.2 查项目部管理人员资格证书 审核记录 评 项目经理：杜忠秋 陪同人：高伟 价 生产部及项目部主要承担QES三个管理体系运行的职责，主 要负责施工设备管理，产品实现策划，施工过程管理及安全、环境体系的运行，生产部及项目部分别制定了管理体系职能分配表其主责及次责共有103条并将其每项职责分配到个管理人员 生产经营部及项目部根据公司目标分解成本部门的目标为合同履约率为100%，顾客调查满意率90%以上，工程竣工验收合格率100%，创海河杯和局优工程，降低粉尘污染和污水排放达到标准，水电指标降低2%，无重大伤亡事故工伤频率2‰，特种设备安装检查率100%，隐患整改90%以上，争创市级文明工地。共分解了26项管理目标。绘制了目标分解图，制定了相应的落实措施。 上半年经统计合同履约率为100%按计划工期完成施工，向顾客和分别调查了5次，顾客满意率达到98%。 经建设单位、监理、设计、勘察等联合检查验收，地基与基础工程，主体工程，屋面工程等分部工程合格率为100%。 安全无伤亡火灾事故，工伤频率为0，粉尘、污水处理、噪声经检测达到标准。噪声达到55分贝。并提供了各项指标测评表。 查项目部管理人员岗位证书，项目经理：杜忠秋获得一级项目经理 项目副经理：梁金全 取得三级项目经理资格 安全员 工长 资料员 质量员 器材员等分别取得了经天津市建委培训合格的岗位证书 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

·审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。/ 页

·审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 查特种人员岗位证书 查项目三级教育 Q6.3 ES4.4.6 查设备台帐 查设备进场验收纪律 查设备的维护保养 查设备的日常维修保养 查设备运转记录 Q6.4 查施工现场环境 审核记录 评 本项目有塔吊司机三名，电工三名，架子工两名等八名经过价 培训分别取得了特种人员岗位证书并在有效期内。 项目部提供了对10名管理人员和125名操作人员分别进行了安全与环境的教育并提供了对以上人员进行安全教育培训记录和考试试卷。 项目部建立了设备台帐，对塔式起重机、调直机、搅拌机等27台做了进场建帐登记。 项目部分别对塔吊、调直机、切断机、搅拌机、弯曲机、电焊机等27台设备进场分别进行了验收并填写了进场验收记 录。 项目部分别对塔吊、搅拌机等做了维修保养，提供了设备维修保养记录 项目部对塔吊分别做了12次日常保养，对搅拌机做了24次维护保养，对电焊机做了6次维护保养，卷扬机做了16次日常维护保养并提供了日常维护保养记录。 项目部分别对搅拌机、塔吊、卷扬机分别做了设备运转记录。 在施工现场看到项目部将办公区、生活区、加工区、施工区按平面图布置进行了隔离，施工现场道路平整，基础设施齐全，其现场环境适宜施工，达到市级文明工地标准并评为市级文明工地称号。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 Q7.1 ES4.4.6 查施工组织设计 查对危险源较大工程制定的专项方案 Q7.2 查合同台帐 查合同评审 查合同修改 审核记录 项目部编制了施工组织设计，在施工组织设计中明确了质量、环境、安全等工程目标并对QSE管理体系的运行进行了策划，对劳动力施工组织进度、施工机械、施工技术、质量要求等做了策划并对施工安全中的临时用电、脚手架安全、现场防火、三宝四口防护相应的制定了保证措施并针对施工现场污水排放、粉尘、废气、噪声、固废等重要环境因素制定了环境那个保护措施。施工组织设计共策划了26章。 项目部分别对桩基基础工程、模板工程、塔吊起重机的安装、架子工程、临时用电、四口防护等分别制定了专项方案，对以上施工组织设计和专项方案分别经生产经营部、安全技术部、技术质量部等部门进行审核，并经总工程师批准。并得到监理单位和建设单位进行确认。 生产经营部于2008年1月份签订了米兰阳光花园B区一项合同并登入合同台帐。 生产经营部在与建设单位签订施工合同前进行了合同评审并经技术质量部安全技术部等部门参加共同进行了评审并得到领导批准。提供了合同评审记录其合同评审在合同签订之前进行。 项目部在施工过程中未发生合同修改 评 价 — 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 Q7.4 查合格供方名录 查对合格供方的评审 查进场验收记录 Q7.5.1 查图纸会审记录 查技术交底 查技术复核 审核记录 生产经营部建立了合格供方名录对天津市昊鑫通达工贸公司评 价 等十家供应商确定为合格供方。 从合格供方名录中抽查山东滨州安惠绳网公司和天津禹神建筑防水公司、天津津南永舜门窗厂等三家，对供方评审的资料和评审记录，生产经营部提供了以上三家企业法人营业执照、特种劳动防护用品生产许可证、防水材料、塑钢门窗以及各项产品检测报告等资料并提供了相关的合格供方评价表。 项目部对所进场的原材料在进场前对其数量、外观、质量、品种型号、检验报告、合格证书进行验收并填写了验收记录，从中抽查所进聚乙烯绝缘电线2.5mm2 77000m从进场材料中提供了由天津市津北电线电缆总厂生产的通过3c认证证明、质量体系认证证书、检验报告和产品合格证。 项目部在开工前对图纸进行了会审，按工程分别提出了1问题与建设单位、设计单位、监理单位共同协商予以解决，其主要问题：管道井材料由空心砖改为实心，楼梯间管道井隔墙厚度由100毫米改为160毫米。4#楼建筑立面楼层按平面施工等18个问题经协商予以解决。 项目部按分项分部工程进行了技术交底，交底项目为土方开挖、基础垫层、钢筋工程、混凝土浇筑工程、模板安装工程、焊接工程等分项工程技术交底并提供了由交底人和被交底人双方签字的技术交底记录 项目部分别按基础各层及单元各楼层梁板阳台等标高轴线放线等进行了技术复核并提供了每栋楼25项技术复核记录。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 查设计变更与传递 Q7.5.2 查对特殊过程的控制 查对防水作业人员资格的认可 查对设备的认可 Q7.5.3 查产品标识与可追溯记录 审核记录 项目部在施工过程发生79项设计变更，对以上79项设评 价 计变更进行了登记。从中抽查4#楼给排水图、采暖图、电气× 图由生产经营部接收建设单位设计变更后向项目部传递，项 目部接到图纸后向施工队进行传递，三个部门分别提供了工程图纸收发通知单并由接收人签字认可。 项目部在施工组织设计中确认屋面防水为特殊过程并编制了SBS改性沥青卷材防水层施工作业指导书。并对工艺参数进行监控提供了监控记录并做了屋面淋水试验经检查结果：无渗漏痕迹。屋顶无积水，排水系统畅通。 查对项目部屋面防水作业人员资格培训证书培训及认可，项目部提供不出客观证据不符合GB/T 19001-200标准7.5.2 b)条款，设备的认可及人员资格的确定。 项目部提供了对屋面防水使用的喷灯进行了检测，其检测结果正常。 在施工现场看到项目部对施工设备、材料和装饰材料做了检验合格状态的标识并挂有标识牌。 项目部并提供了混凝土施工追溯记录在按施工部位记录了钢筋绑扎人、支模人、振捣人、养护人等施工过程人员的记录并对施工的钢筋混凝土的生产厂家质量合格证试验复试证明和混凝土配合比均做了记录和提供了检验报告，对材料来源具有可追溯性。并提供了79份混凝土追溯记录。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 查砌体施工追溯 Q7.5.4 查顾客财产 Q7.5.5 查成品保护措施与监督检查 Q7.6 查监视和测量设备台帐及鉴定证书 查自校记录 Q8.2.1 查顾客满意调查 审核记录 项目部按施工部位对砌体分别做了施工人员、施工日期对空评 价 心砖、水泥、砂子及配合比等生产厂家做了记录，具有可追-- 溯加工历史和材料，共提供了33项砌体追溯记录。 本项目按合同除施工图纸以外，建设单位未提供其他施工设备和材料。 项目部制定了对钢筋绑扎与安装、屋面防水层施工、硬质塑料管暗敷设等分项工程的成品保护措施并按分项分部工程按单元和楼层进行了成品保护措施的检查记录29份。 项目部对水准仪、经纬仪、塌落度桶等26种设备进行了建帐登记。从中抽查50米钢卷尺、水准仪、经纬仪、台秤等均由天津市河东计量鉴定所进行了鉴定，其有效期到2009年9月15日，均在有效期内。 查项目部提供了对塌落度桶、砂浆钢模、混凝土钢模等装置的自校记录和自校规程。 项目部分别对米兰置业有限公司做了5次顾客满意调查，其调查内容顾客对工期、施工质量、文明施工等11项内容请顾客进行打分其结果通过5项调查，顾客满意率98%，并由顾客签字填写的满意度调查表。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 Q8.2.4 查进货检验报告 查分项分部工程检验 查对隐蔽工程的验收 查竣工验收 审核记录 查从进货检验记录中抽查2009年3月8日所进热轧圆盘条评 价 Q235 .8吨 提供了由迁安市九江线材有限公司生产的检 验报告和由天津富凯建筑质量检测有限公司进行复试的钢材检验报告均为合格。查烧结页岩砖5万块的检测报告，项目部提供的由天津市建华页岩制品有限公司生产的产品合格证和检测报告并经天津富凯建筑质量检测有限公司进行复试的烧结页岩砖检验报告。 项目部提供了对静力压桩、土方开挖、模板钢筋、混凝土、现浇结构、砖砌体等分项工程进行了检验批检验和分项工程质量验收记录并经建设单位和监理工程师共同验收确认合格率达到符合标准要求。 查项目部会同建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位等对地基与及基础工程、主体工程进行了联合质量验收，经验收分部工程符合国家标准要求，合格率达到100%。 项目部提供了对各楼层的各施工部位各隐蔽工程的施工检查验收记录，其中包括砖基础拉结筋、基础、主体后浇带、门窗钢附框、屋面保温层、找平层等22项隐蔽工程验收记录。 本项目工程尚未完工，故对竣工验收以后待进行。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 Q8.3-8.4-8.5 查对不合格品的控制 S4.3.1 查危险源辨识和重大风险的评价 查E4.3.1 查环境因素识别与重要环境因素评价 审核记录 项目部在施工过程发现3项不合格，其中包括5#楼3轴评 价 处基础梁模板超偏差，4#楼首层钢筋梁板2层处网眼尺寸过 大，3#楼西山墙处保温板面积小于70%，对以上三项不合格进行了原因分析并制定了改进纠正措施.对4#楼首层梁板钢筋绑扎网眼过大制定了三项纠正和预防措施，对模板支设平整度超偏差制定了4项改进。对保温板粘接面积小于70%制定了3项改进和纠正错设。并分别做了数理统计。对以上10项改进与预防措施的实施项目部进行了验证其改进措施有效。 项目部按照办公区、生活区、施工区、加工区分别进行了危险源辨识，共辨识了237项并利用LEC法进行评价，评价出重大风险如下：主要包括火灾、二项触电、机械伤害、高出坠落等对五项重大风险相应的制定了控制措施。 项目部按照办公区、生活区、施工区、加工区分别进行了化境因素辨识，共辨识了60项并利用主观打分法进行环境因素评价，评价出重要环境那个因素三项如下：主要包括抹灰作业搅拌站污水排放、粉尘排放、卷扬机噪声的污染。并制定了相应的措施。 对以上危险源辨识、环境因素识别项目部分别提供了危险源识别和环境因素识别清单和重大风险和重要环境因素清单。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 SE4.3.2 查法律法规的识别、选择与获取 E4.3.3 S4.3.4 查管理方案的制定 ES4.4.6 查与分包队伍签订的安全协议 审核记录 项目部根据危险源辨识和环境因素识别选择适用的有关环境评 价 与职业健康安全法律法规，其中识别和选择适用的环境法律 法规22项，职业健康安全法律法规50项。其中包括国家的、地方的和行业的法规和其他要求。 项目部对以上法律法规提供了相应的文本，以及从网上下载的有关法律法规。 项目部根据重大风险制定了防高空坠落、物体打击、火灾、机械伤害和触电等管理方案。 根据识别出的重大风险分别制了控制粉尘排放、噪声污染、污水排放三项管理方案。 对以上管理方案项目部明确了控制目标、责任部门和控制人员及其职责和权限，分别制定了技术保障措施、方法、时间、进度安排和资金的投入等。各项管理方案经主管部门审核、领导批准。 本项目由二个分包队伍及天津雍继建筑工程有限公司和永平建筑工程有限公司，生产经营部代表公司分别和两个劳务分包方分别签订了安全生产协议书，在协议中分别明确了甲乙双方在安全及其环境保护的责任共3条29个条款。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 查安全三级交底 查项目部对施工班组长进行交底内容 查对危险性较大工程专项方案的技术交底 查对污水排放的运行控制 查对粉尘的控制 查对固体废弃物的控制 审核记录 本公司安全技术交底分为三级即：公司、项目部、工地。项评 价 目部向施工班组长、班组长向操作人员进行了三级交底并相 应的提供了三级安全交底记录。 项目部按照分项工程分别对基坑开挖、钢筋绑扎、电渣压力焊、模板工程、混凝土工程等进行了分项并对施工用电、架子工、塔吊等特工种人员进行了交底。 项目部提供了对落地式钢管外脚手架搭设、四口及临边防护、模板安装、物料提升机安装、塔式起重机安装等专项方案。 项目部并提供了对施工组织设计进行了专项交底。在每项交底记录中由技术负责人向作业班组长进行交底，并双方进行签字。 在施工现场看到项目部设立了沉淀池和过滤井。 并设置了排水沟以控制污水的污染。 在施工现场大门前设置了冲水装置，对往来车辆进行冲洗。 另设置了2.5m以上的实体围挡，对所用的灰、砂、石进行了苫盖。 在施工现场看到项目部设置了钢筋头回收对方区，生活垃圾桶，费渣土区，抹灰下脚料回收区等对以上固废非别进行回收堆放以便于利用和处置。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 ES4.4.7 查应急预案 查应急演练和评价 QES4.5.1 查对管理方案实施的测评 查对漏电保护器的测试 查对接地电阻的测试 查对塔吊的检测报告 审核记录 项目部分别制定了触电应急预案、火灾应急预安、高空坠落评 价 应急预案、机械伤害应急预案、物体打击应急预案和中毒应 急预案等6项专项应急预案，在每项应急预案中明确了领导小组和救援队伍的职责和权限以及对外对内联络电话和应急物资准备。对以上6种事故专门制定了抢救措施。 项目部于2009年3月5日在施工现场组织了由8人救援人员参加的触电事故应急演练，在演练中学习了人工呼吸的知识以及如何切断电源、如何救护触电人员的抢救措施，项目部提供了应急演练记录和应急演练照片。并对演练结果进行了综合性评价。 项目部分别对三项环境管理和五项置业健康安全管理管理方案的实施结果进行测评，以上管理方案均按照所采取的措施逐项进行检查均以按方案完成并提供了以上八个管理方案的检查记录。 项目部对施工现场27台漏电保护器每月进行一次测试并做了相应的记录。 项目部对13个接地电阻即总配电箱、分配电箱塔吊防雷接地，分别进行了测试填写了接地电阻测试记录。 项目部分别对施工现场三台塔吊由天津市特种设备监督检验技术研究院进行了检测，检测日期为2008年3月31日，通过检测3台塔吊设备合格并提供了塔式起重机验收检验报告三份。 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP 审核内容 审核记录 查对施工现场噪声、粉尘项目部于2009年6月26日对施工现场的噪声和粉尘由津南的检测及测量 查对节能降耗的检测 S4.5.1 E4.5.2 查对合规性评价 S4.5.2 E4.5.3 查事故事件不符合与纠正预防措施 评 价 区环境保护检测站进行实地测量，经测量符合标准要求并提 供了测量报告。 上半年水计划指标450吨，实际消耗420吨，降低6.7%，电计划指标5500千瓦，实际消耗5100千瓦，降低7.3%。 项目部对《城市建筑垃圾管理规定》第九条、十三条、十五条，《固体废弃物环境防止法》第十五条、第四十条，《大气污染防止法》第一条、第十一条，《污水防止实施细则》和《噪声污染防止法》等相关法律进行了自我评价，通过评价予以遵守并提供了合规性评价记录。项目部对《安全生产法》第三条、四条、二十三条，《天津市建筑施工安全管理规程》第二十条、第二十五条，《特种设备安全监察条例》第三章、第四章，《建设工程安全生产管理条例》第十七条、二十三条、二十、三十三条、三十七条。对以上各项法律遵守情况进行了自我评价予以遵守执行，并提供了相应的记录。 项目部经过日常安全、环境检查共发现26项不符合和安全隐患，如工人在床上吸烟、吊钩无保险、厕所卫生差未及时打扫等安全隐患和环境，项目部对26项不符合下达了隐患整改通知单，责令发生不符合班组进行整改，发现问题的班组采取了纠正与纠正措施进行了整改并向项目部回复了隐患整改反馈表，安全员对整改情况进行了复查并填写了复查结果意见 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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审核部门：审核员： 月 日 GB/T 19001□GB/T 24001□GB/T 28001□HACCP 审核内容 查是否发生安全事故 审核记录 从项目部填写的职工伤亡事故月报表中看出从2008年3月开工以来到2009年6月未发生一起伤亡事故。 评 价 注释：·评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求,与不符和报告对应。

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