不合格品控制

文件编号 版 次 页 码 QM/XH5.5 A/0 1/3 对不合格的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围：

适用于本公司采购的原、辅材料和本公司生产加工的半成品、成品等的不合格品控制。 3 职责

3.1检验员负责对一般不合格品的评审、标识、隔离和记录等工作。 3.2质检部负责对不合格品的归口管理工作。

3.3质检部负责组织设计部、采购供应部及生产部等部门，对批量不合格品的评审。设计部负责对不合格品采取纠正措施。 3.4管理者代表负责审批不合格品的处置。 4 工作程序

4.1不合格品的控制：对经检验判定不合格的采购产品以及由本公司加工的成品由检验人员进行标识，并予以记录和隔离，未作出处置意见的不合格品，任何人不得擅自动用，不得投入使用或出厂。 4.2不合格品的评审处置。

4.2.1 对采购物资的不合格品，填写《不合格品退货／整改通知单》。 4.2.2生产过程中出现单件或偶然发生数量不大的一般不合格品时，由检验人员直接作出评审处置决定，填写《不合格品处理单》或在相关记录上予以记录。

上海西航幕墙装饰有限公司 不合格品控制制度 文件编号 版 次 页 码 QM/XH5.5 A/0 2/3 4.2.3对出现批量不合格品时，由检验人员填写《不合格品处理单》，由质检部负责人组织相关部门进行评审并报公司审批处置。 4.3 不合格品的处置方法 4.3.1 采购产品不合格时

有可能造成成品不合格的原辅材料一律拒收退货。 4.3.2 过程产品不合格时

a) 返工：凡能进行返工消除缺陷的，可以立即进行返工，并应重

新进行检验为合格后，方可转入下一工序加工。 b) 报废：经判定无法返工使用的。

c）让步使用：经设计人员同意，不影响产品质量的可让步使用。 4.3.3 最终产品（即成品）不合格时

a) 返工：凡能进行返工不合格品，可以立即进行返工，并经检验

为合格品后，方可入库（或交付） b) 报废：经判定无法返工使用的。

c）让步使用：经设计人员同意，不影响产品质量，顾客同意使用

的可让步使用。

4.3.4 不合格品经评审后作出的处置意见，质检部应及时返回有关部门，并由有关部门对不合格品进行处置。

4.3.5不合格品经过返工后，都必须按检验要求，由检验人员重新检验，并予以记录，记录应保存。

4.3.6对发生的批量不合格品或经常性发生的不合格，设计部应分析

上海西航幕墙装饰有限公司 不合格品控制制度 文件编号 版 次 页 码 QM/XH5.5 A/0 3/3 产生原因，采取纠正措施，并跟踪验证，避免再发生不合格。 4.4 交付或开始使用后发现的不合格品

对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质检部应及时与顾客协商处理的办法，可采用调换或退货等方法以满足顾客的要求，并要求设计等相关部门采取相应的纠正或预防措施。 5 记录

QMR/XH 5.5-01 不合格品处理单

QMR/XH 5.1.2-05 不合格品退货／整改通知单