不合格品控制

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发布日期：不合格品控制程序

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1．目的

对不合格品进行控制以防止和杜绝不合格品在未处理之前继续流转或误用，确保产品质量符合技术标准合同要求。

2．范围

适用于采购物资、生产过程的在制品及最终产品的不合格品的控制。 3．职责

3.1 采购部负责原材料不合格品的控制。 3.2 生产部负责半成品、成品不合格品的控制。 3.2 技术部对各部门不合格品控制进行监督和评审。

3.3 新日办事处有权提出召开不合格品的评审，并搞好评审后的协调工作。 3.4 新日办事处、技术部、品质部、采购部、生产部参加不合格品评审。

3.5 检验人员负责对不合格品的标识、记录、信息反馈，并对返工、返修后的不合格品进行重新检验或验证。

3.6不合格品所在部门负责不合格品的隔离。 4．工作程序 4.1 定义

不合格品：凡不符合产品图纸、检验标准、技术协议书、质量验收协议书、工艺文件及双方商定的洽谈记录所规定的要求的产品为不合格品。

4.2 检验人员在检验过程中发现不合格品，应对其进行标记，并通知不合格品所在部门进行隔离。

4.3 不合格品的来源包括： a) 进货检验发现的不合格； b) 生产过程发现的不合格；

c) 产品最终检验和试验过程中发现的不合格；

d) 下工序退回的不合格；

e) 用户退回的不合格品。

4.4 不合格品的分类

A类不合格：产品或零部件涉及安全、环保项目的不合格，不能满足产品或零部件的

安全、环保要求；

B类不合格：产品或零部件涉及重要性能的不合格，不能满足产品或零部件的出厂要

求；

C类不合格：产品或零部件的不合格程度，不降低产品的出厂标准的不合格；

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4.5 不合格品的评审

4.5.1 对于进货检验、生产过程中发现的个别不合格或不同质量问题的不合格，由检验员决定挑选、返工或报废。

4.5.2 对于进货检验、生产过程中发现的同类质量问题的不合格，由检验员填写 “不合格品通知单”，按检验指导书等技术特性进行分类评审。

a) B类、C类、不合格，由检验部门负责人直接在“不合格品通知单”上签署不合格评审结论。

b) A类不合格，应由检验部门填写“不合格品评审表”评审组评审、会签；

4.5.3 产品最终检验和试验过程中的不合格品或不合格项目，应由出厂检验员作出判断,针对可疑产品和废旧产品应作为不合格品处置。

4.5.4 对于用户退回的不合格零部件，应按《生产和服务提供过程控制程序》执行。对于用户退回的不合格产品，应由销售部转给相关生产部门进行返工。

4.5.5 不合格品评审结论为： a) 进行返工以达到规定要求； b) 经返修或不经返修作让步接收； c) 降级使用； d) 拒收或报废； 4.6 不合格品的处置

4.6.1 经评审为不合格品的外购外协件，由采购部负责退货。

4.6.2 经评审进行返工的不合格品，检验人员负责标识、不合格品所在部门负责隔离，生产部协调有关部门填写 “返工/返修通知单”并组织人员返工，返工后，由检验人员重新检验。

4.6.3 经评审为返修的不合格品，检验人员负责标识、不合格品所在部门负责隔离，生产部协调有关部门填写 “返工/返修通知单”并组织人员返修，返修后应由检验人员重新检验，符合预期要求后让步接收。

4.6.4 经返修或不经返修作出让步接收的不合格品，检验人员负责标识并记录在 “检测记录单”上，且开具 “零件检验单”，由仓库负责隔离。

4.6.5 经评审产品或零部件涉及安全、环保项目的不合格，不允许让步接收。

4.6.6 经评审为报废的不合格品，由检验人员负责做好标识、记录，不合格品所在部门做好隔离。因供方问题造成报废的不合格品，应由采购部部立即通知供方办理退货手续；因公司自身问题造成报废的不合格品，由不合格所在部门办理报废手续。

4.6.7最终检验和试验发现的不合格品，应由生产部负责返工，经返工后由检验人员重新检验，直至合格后才能放行。

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4.7 不合格品的纠正措施

4.7.1 不合格品责任部门应针对所发生的不合格，分析不合格原因，并提出纠正措施。 4.8.2 在进货检验过程中发现供方交验的零部件与产品图纸或检验指导书不符时，检验人员应立即将信息通报采购部部，由其反馈给供方，要求供方提出纠正措施。