相关方影响控制管理制度

相关方影响控制管理制度

2017年10月10日发布 2017年10月10日实施

1. 目的

对相关方所产生环境因素施加影响并加以管理，以便保护环境，降低安全风险。

2. 适用范围

适用于我公司的相关方。

3. 职责

各相关部门负责与其对应的相关方进行环境管理信息的沟通，将相关方的环境管理情况进行记录，并定期进行考评。

4. 工作程序

4.1 对供方的控制

4.1.1 采购部在与供方进行环境管理信息的沟通时需告知本公司的环境方针，从而宣传环境保护的重要性，促进供方环境保护的推进；

4.1.2 采购部部向供方发出《相关方环境调查表》，要求供方准确填写并给予回复，以了解供方对环境管理的现状，此工作每年进行一次，以了解供方对环境管理的改善状况； 4.1.3 销售部向运输方发出《相关方环境调查表》，要求供方准确填写并给予回复，以了解供方对环境管理的现状，此工作每年进行一次，以了解供方对环境管理的改善状况； 4.1.4 办公室根据反馈的《相关方环境调查表》对供方的环境状况进行汇总分析，并确定施加影响的方法，记录在《相关方环境评价表》中；

4.1.4 为实现公司的环境方针和目标而涉及到的供方，采购部和销售部可采取各种交流方式确保供方能明确了解，必要时需从供方取得本公司认可的改善方案，从而保证本公司的环境方针的达成；

4.1.5 将供方的环境管理的考核结果作为供方选择的依据之一，以便在选择供方时能考虑到供方的环境管理状况，减少因供方造成的环境影响而对本公司产生不必要的危害；

4.1.6 在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的供方，对重要的供方应督促其进行持续的环境改善，必要时可采取在信息、技术、经济等方面给予帮助的方式，提高其环境改善的进度；

4.1.7 对于供方存在的不符合国家法定要求的情况，应明确提出，并督促其进行有计划地持续整改；

4.2 对工程承包方的控制

4.2.1 管理部在选择工程承包时应与其进行环境管理信息的沟通，告知本公司的 环境方针，从而宣传环境保护的重要性，促进工程承包方环境保护的推进；

4.2.2 在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的工程承包方为本公司提供服务；

4.2.3 管理部在与工程承包方签订施工合同时，应把安全施工，保护环境的条款落实在合同中，

见《施工协议中有关环保问题的约定》；

4.2.4 工程承包方在本公司内施工时，维修部应监督其行为，确保其施工不对环境造成危害。 4.3 对废弃物处理商的控制

4.3.1 管理部向废弃物处理商发出《相关方环境调查表》，要求废弃物处理商准确填写并给予回复，以了解废弃物处理商对环境管理的现状，此工作每年进行一次，以了解供方对环境管理的改善状况；

4.3.2 管理部根据反馈的《相关方环境调查表》对废弃物处理商的环境状况进行汇兑分析，记录在《相关方环境评价表》中。

4.3.3将废弃物处理商的环境管理的考核结果作为废弃物处理商选择的依据之一，如有不符合的状况，督促其改善，必要时更换处理商。

5. 相关文件

5.1《测量分析改进总则》 5.2《绩效监测和测量程序》

6. 相关记录

6.1 环保设施一览表 6.2 环保设施维修记录 6.3 策划实施情况检查表 6.4 纠正措施报告