(Z)001-2015
内部审核年度计划
确保本公司各部门、各人员按要求开展检测工作，质量体系的持内审目的 续改进、有效进行。 性 质 内审依据 内审范围 及内容 涉及质量体系的全部要素(19个要素，内容见评审记录表) 符合性评审 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》 预计内审时间 2015年6月16日—2015年6月21日 2015年6月16日开会审议，做好内审准备；6月17日至19日进日程安排 行内审工作，编写内审报告；6月20日跟踪审核验证；6月21日按计划总结落实。 内审工作各部门、各人员要认真对待，并妥善安排好工作，履行要 求 自己职责，确保内审工作顺利高效完成。 质量负责人任 命内审组长、 指定内审成员 组长： 成员： 质量负责人 审批意见 此次内部审核对提出的不符合项，严格按着《质量手册》、《程序文件》要求进行。 质量负责人： 计划日期 2015年6月16日
(Z)002-2015
年度内部审核记录表
内审目的 确保本公司有效执行质量体系文件，按要求开展检测工作。 组长: 内审组成员 成员： 审核时间 2015年6月17日 1、审核管理要求的十一项内容。 首次会议内容 2、审核技术要求的八项内容。 1、对现场检测工作中所使用的仪器设备的使用情况进行检查。 现场审核内容 2、对在检测过程中所有技术记录以及检测程序进行检查。 对首次会议提出的不符合项，按《质量手册》、《程序文件》的要求，末次会议内容 研究制定了纠正方案。并要求各责任部门在规定的时间内纠正完成，确保检测工作始终与质量体系保持一致。 1、仪器设备维护、保养不到位，仪器表面不清洁并有划痕。 2、部分检测原始记录填写不完整,没能及时跟踪存档。 不符合项目 3、期间核查记录已过期，未重新进行期间核查。 4、制造商名称、型式标识、系列号未建立表格予以记录。 对审核中提出的内容及需纠正的项目，要求业务室、检测室及相关人结论与要求 员认真落实。 内审组长签名 内审成员签名 质量负责人 审批意见
年 月 日
(Z)003-2015
内部审核总结报告
评审日期 评审组成员 审核的 主要内容 2015年6月16日—2015年6月21日 组长： 成员： 1、 加强对仪器设备的维护保养管理，做好仪器设备的期间核查 工作 2、 规范检测程序，完善所有技术记录的内容，并做到持续改进。 内审主要过程 内审结论 进，达到了预期的评审目的。 不符合项及 整改意见 1、仪器设备维护与保养不清洁，有划痕现象，要求严格执行仪 器设备维护，保养程序及规定。 2、 检测原始记录填写不完整，没能及时跟踪存档的，要求原始记 录严格按照检测程序详细填写相关信息，并保证及时存档。 3、期间核查记录已过期，应按规定的程序重新进行期间核查。 4、制造商名称、型式标识、系列号等信息，应建立详细表格予以记录。 内审人员签名 质量负责人 意见 首次会议，提出审核的范围及内容，逐项核查，提出存在的问题及 不符合项，末次会议决定了跟踪不符合项的落实。 通过此次内部审核工作，我们对提出的不符合项进行了整改和改 公司经理审批 审批日期 年 月 日
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