是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成时间 顾客或厂内零件编号 编号：TS9- 问 题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论 为便于产品/过程特性的选择，是否已识别所有已知 的顾客关注的事项 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性 在制定控制计划是是否使用了DFMEA/PFMEA 是否明确需要检验的材料规范 控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造、 装配（包括包装）的全过程 是否涉及工程性能试验要求 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备 如要求，顾客是否已批准了控制计划 10 和顾客之间的测量方法是否一致 11
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