供应商物料承认管理程序（含表格）

供应商物料承认管理程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的

1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。

2.0 适用范围

2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。

3.0 定义

3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部

3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师 3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部

3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师 3.5 PM：Project Manager 项目经理

3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理 3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单 3.8 BOM：Bill of Material 物料清单

3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。

3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划 3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商

3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，

Flash等。

3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等

4.0 职责 4.1 SQE/PSQE：

4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度； 4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；

4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性； 4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划 4.1.5 确认物料对产品的符合性 4.2 MED：

4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性； 4.2.2 负责对物料进行试产验证；

4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单； 4.3 R&D

4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性； 4.4 PM

4.4.1 负责确认限量ISR单； 4.4.2 负责批准ISR单；

4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算. 4.5 PDM

4.5.1 负责及时维护SAP系统； 4.5.2 负责文件的分发和存档； 4.6 PUR

4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.

4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品 4.6.3 组织评估及承认新供应商, 4.7 各相关部门

4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持； 5.0 程序

5.1 确定物料重要度

5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；

5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。当相关各方有不同意见时，以各方认为最高等级作为最终要求。不同物料的重要度确定可参考附表一。

5.1.3 SQE依据物料重要度拟定物料承认计划，并跟进。 5.2 确定物料承认的要求

5.2.1 SQE根据不同的物料重要度确定每一物料具体的承认要求。不同物料重要度承认要求的确定原则可参考附表二。

5.3 物料承认

5.3.1 供应商依据承认要求备齐资料并依据项目进度提交承认资料给。

5.3.2 SQE与MED确认供应商所提供承认资料的符合性；若该产品为研发，则由SQE与R&D确认供应商所提供承认资料的符合性。

如符合要求，则进入试产验证；

如不符，则要求供应商重新进行承认准备。

5.3.3 PUR依据5.3.2供应商承认资料符合性的结果以及项目进度,要求供应商依据样品条件,提交小批量产品到试产。

5.3.4 MED拟出试产通知,按排试产, 对物料进行试产验证： 若样品结构尺寸,性能等均能满足要求,则由PSQE对产品进行可靠性确认，制定ART可靠性测试计划，并交LAB进行ART可靠性测试；

如果样品达不到要求,则需供应商作出相关的改善后重新送样进行物料承认, 若物料试产两次,结果均失败,则可取消这个供应商的物料承认资格。

若样品结构尺寸,性能及相关的ART测试结果均满足要求， MED要求供应商提供相关测试报告(FAI/CTQ/FMEA/ART TEST REPORT/ROHS/)及样品进行承认签发, 并根据相应的支持文件，发出

承认ISR单；

所有承认的物料均需满足RoHS需求.

5.3.5 样品如果涉及软件问题,则由MED主导联络设计公司共同承认.

5.3.6 物料承认阶段，由SQE对物料进行相关的标准化确认的工作；

5.3.7 对于安规元器件（电池和充电器），由ME（EE）负责向设计公司取得相应安全器件的首次或变更的规格书，进行相关性能和结构的确认。SQE（PSQE）负责ART测试，安规工程师对安全器件及其元气件的安全确认，所有确认都需出具报告。最终由ME(EE)签发样板给IQC；

a）Source、SQE负责向供应商取得相应的需求认证和测试报告并保留，如下：?电池认证有CE（欧规），UL（美规），UN38.3（航空）；

充电器认证有CE,UL,3C(国内),TLC（国内泰尔认证），FCC（美规）；

测试报告有ART，ROHS，DQA，安规等报告；