G74-01 原材料、成品退货管理规定

原材料/产品退货管理规定

版 本: A0

受 控 号: 归口部门: 采购

编 制: 审 核: 批 准：

2007年2月1日发布

2007年3月1日实施

Q/TGOOD G74-01

原材料/产品退货管理规定

版本： A0

1、 目的

为了确保产品质量，维护供需双方的利益，特制定本管理规定。 2、 适用范围

适用于本公司需要退货的材料/产品的管理和监控。 3、 职责

3.1 采购中心负责与供方联系退货事宜。

3.2 仓库负责对需退货物的包装、整理、存储和退库管理。 3.3 技术中心/质管中心负责鉴定退货的范围。 3.4 营销中心负责管理现场需退货的产品。 4、 工作程序 4.1 公司内物资管理

a) 物资入库时，采购中心负责对所采购的物资进行及时报检，及时填写

《入厂物资验收单》交质检员，质检员根据报检单的要求及相关的检验程序对入厂物资进行检验/验证，若发现有质量问题不能正常使用时需填写《采购物资质量反馈单》报采购中心处理；

b) 仓库管理员对检验/验收合格的产品做好及时入库保管，对有质量问题

需退货的产品需保存整理好；

c) 物资入库后，在生产过程中若发现原材料/产品不能正常使用，由发现

人填写JL553-04《现场质量问题反馈单》报技术中心处理； d) 采购中心根据生产需要以及质管中心对《采购物资质量反馈单》和技

术中心对《现场质量问题反馈单》的处理意见及时与供方联系对有问题的产品进行更换/补发/退货；

e) 对更换/补发的物资入厂时需经再次检验/验证，合格后方可使用。 4.2 售后物资管理

a) 在现场运行过程中产品若出现质量问题，由现场的售后服务人员报客

户中心申请更换/退货，由客户中心填写JL553-04《现场质量问题反馈单》报技术中心处理；

b) 客户中心根据现场/客户的需要以及技术中心的处理意见决定更换//补

发/退货，并制定相应的采购计划；

c) 采购中心根据采购计划首先核对库存，若有库存的产品通知客户中心

直接办理出库领料，若没有库存的产品，采购中心需及时进行采购并

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原材料/产品退货管理规定

版本： A0

对采购的产品办理入库手续，然后通知客户中心办理出库领料； d) 客户中心办理出库领料后负责把所需的产品发往现场；

e) 若需要供方直接发往现场的产品，由采购中心负责联系供方把需要更

换/补发的产品发往现场，由现场售后服务人员根据所需产品的要求进行验收，验证合格后需及时通知采购中心办理入库，然后由客户中心办理出库后方可使用于现场；

f) 现场所有有问题的产品由售后服务人员负责发回供方或公司内，已过

保修期且没有很大利用价值的问题产品按本管理规定的4.3(h)处理，对于直接发回供方的产品由采购中心负责与供方确认接受情况，然后进行退货/更换，并作记录。直接发回公司的产品由仓库接收清点数量，客户中心需同时办理退库手续；

g) 已经办理退库手续需要退回供方的产品由仓库及时整理好并报采购

中心退回供方；

h) 已过保修期且没有很大利用价值的问题产品，由售后服务人员与采购

中心协商后可在现场进行合理回收处理。

4.3 信息传递

a) 采购中心及时向质检员报检并与供方联系问题产品的更换/退货； b) 质检员/仓库及时向采购中心反映公司内产品的质量问题； c) 客户中心及时向采购中心反映现场的质量问题，以得到及时处理。 4.4 标识

对需要退货的产品仓库应进行标识。

4.5 相关文件

Q/TGOOD C424-2006《质量记录控制程序》归档保存。 4.6 记录

JL-824-02《采购物资质量反馈单》

JL-553-04《现场质量问题反馈单》

形成的记录按Q/TGOOD C424－2006《质量记录控制程序》归档保存。

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