步骤
责任人
采购员 说明
①.接到主任交待的请购 单问清楚采购物品的信息
接到物资请购单 询价、 报价、比价 核准
形成纸质采购订单 审批 采购订单录入管理系统 系统审批
采购员 ①.货比三家的原则，严格 按采购细则完成。
采购部部门主管
①.部门主管核准定价单
采购员 ①.与供应商签订合同明确货物品 质、价格、交货时间、付款方式、 运输费用是否含税。
副总经理 ①.副总经理审批同意
采购员 ①.录入管理系统
副总经理 ①.系统审批与纸质订单是否一致。
注：过程传递由采购员完成。
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