风险和机遇评估分析报告

风险和机遇评估分析报告

风险及机遇的识别 类型 类别 关方描述 风险：公司通过了欧盟、韩国药监部门的检查，公司部分产品作为原料药在以上区域进行销售，公司对当地国的法律法规是否充分法律、法规内收集评估，并转化为公司制度执行，符合新容的变化 外部因素 法规要求 法规要求 2.贸易部门加大市场开拓 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标行业标准的变准的要求 化 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在1.主要职能部门按照要求加QA室、企管部、部 贸易部、国际贸易全年 外部因素及相风险和机遇 ×严重性 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 风险及机遇的评估 执行情况 发生可能性等级 执行部门 QA室、企管部、安环部、生产制造部 全年 时限 风险及机遇应对措施 4×4=16 高 4×3=12 一般 强法律法规的收集评价 安环部、生产制造部 全年 精品资料

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的客户 2.贸易部门加大市场开拓 贸易部、国际贸易全年 部 1.各级部门严格按照公司的生产车间、物资储全年 规章制度开展相关工作 运部、QC室 QA室、企管部、2.职能部门加大公司内部制安环部、生产制造全年 度执行情况的检查 部 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执监管部门的监相关方要求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度对公司影响较大的大宗原材供应商的要求 合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应相关外部方要因素 求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 生产制造部、生产客户的需求 质量和售后管理提出新的要求 周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、1.QA室加强与客户进行质量QA室、QC室、贸标准制定的沟通，统一双方的易部、国际贸易部 总经理室、物资采管力度 行不规范，可能存在被查处的风险 4×3=12 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 一般 2×3=6 一般 料做好年度采购计划 购部、进口物资管理部 全年 全年 4×4=16 高 标准和检测方法 全年 车间 精品资料

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3.贸易部门加大客户交流沟QA室、贸易部、国通，及时处理客户的需求和意际贸易部 见 各职能部门加强与第三方的沟风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的通，对第三方的要求及时进行第三方的要求 影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，QA室、企业管理部、物资采购部、安全环保工程部 全年 全年 2×3=6 由此造成的冲突 一般 处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 抱怨 风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，公司根据目前的技术水平，制新领域、新造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 定的技术攻关和设备改造计机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞实。 争力 安全环保工程部、技术 设备、新工艺 3×4=12 一般 划，先关职能部门予以有效落生产制造部、生产车间、研究所 全年 精品资料

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注册部对公司的专利效期定期风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的进行评审，防止公司专利在有生产和销售 专利有效期 机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公产品的专利，及时提交公司高司产品，新的发展机遇 层进行评估。 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋外部风险：公司目前主要产品越橘提取物、银杏叶提取物市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 风险：公司主要业务在植物提取物市场，该市公司成立战略开发部，对开拓场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难市场稳定性 度。 及时为公司提供新的市场。 机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 战略开发部、贸易及时关注公司产品市场的情贸易部、国际贸易2×3=6 一般 效期内。同时收集市场上到期注册部 全年 3×2=6 一般 况，收集信息及时调整，保持部、总经理室 公司产品的竞争力。 全年 竞争 因素 势 3×4=12 一般 新市场，评估成熟市场的趋势，部、国际贸易部 全年 精品资料

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风险：公司目前主要产品越橘提取物、银杏叶提取物市场占有率和领先趋势已经比较高，但1.完善公司内部管理制度，加是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手强部门的考核，提高公司管理市场容量 市场 竞争力 价格风险 的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞水平，提高公司产品质量，保争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。 2.积极开拓新产品市场，储备机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，新的产品，提高市场容量 同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

企业管理部、质量管全年 持竞争的优势； 理部、生产制造部 3×4=12 一般 精品资料

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风险和机遇评估分析表

风险及机遇的识别 类型 类别 关方描述 外部因素及相风险和机遇 ×严重性 1.物资采购部要提前制定好银杏叶全年采购计划，拓展原料采风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是购的渠道，保证优质原料的供主要原料银杏叶因2015年的银杏叶事件应。 原材外部料供因素 应 供应渠道 险。 促进原料的有序采购； 机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素3.物资储运部做好到货原料的较大。 库位安排，保证到货的原料能及时入库 月 原材料价格 原料供不应求，给公司的采购带来一定的风后，原料供应发生很大的变化，优质银杏叶2.公司提供财务支持，对主要供物资采购部、物资年2016风险及机遇的评估 执行情况 发生可能性等级 执行部门 时限 风险及机遇应对措施 4×4=16 高 应商的优质原料保持价格优势，储运部、总经理室 5-11精品资料

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风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品，同时顾客习惯从定点供应商采主要销售区域文化 消费习惯 机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。 风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业本地失业率 率较低，人员安全感较高，同时教育水平和安全感 人员素质较好，公共假日和工作时间设置比社会 教育水平 较合理，相对风险较小。 公共假日 机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，工作时间 对公司的稳定发展提供比较好的环境。

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司创造一个稳定的环境。 企业管理部做好人员积极储备品的竞争力。 购，新产品新客户开拓难度较大。 及时关注公司产品市场的情况，贸易部、国际贸易3×2=6 一般 收集信息及时调整，保持公司产部、总经理室 全年 2×2=4 低 工作，及时关注社会信息，为公企业管理部 全年 精品资料

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风险和机遇评估分析表

风险及机遇的识别 类型 类别 关方描述 风险：目前公司产品主要销售区域的经济整国际经济走向、 体情况低迷，客户对产品价格敏感，高端人汇率的变动、 员对产品需求萎缩。同时国内经济形势趋势通货膨胀或通严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比经济 外部信贷可得性、 因素 利率的变动、 机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展 造成比较大的压力。 司带来比较大的财务压力。 低公司资金压力。 货紧缩、 较的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公的变化，做好财务预算； 1.财务部门及时关注汇率、利率财务部、总经理外部因素及相风险和机遇 ×严重性 风险及机遇的评估 执行情况 发生可能性等级 执行部门 时限 风险及机遇应对措施 3×4=12 一般 2.贸易部门加快资金的回笼，降室、贸易部、国际贸易部 全年 精品资料

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风险及机遇的识别 类型 类别 关方描述 外部因素及相风险和机遇 ×严重性 1.各级部门必须严格按照流程开风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司展日常工作，对出现的不符合情日常工作，但是流程执行力如果得不到保内部因素 公司运管理流程 营 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公2.公司组织定期组织进行流程的司的管理水平。 评审。 证，会对公司运行带来一定的风险。 况及时调整文件，保持流程的可风险及机遇的评估 执行情况 发生可能性等级 执行部门 时限 风险及机遇应对措施 3×4=12 一般 操作性； 各级部门 全年 精品资料

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1. 生产制造部加强生产安排计风险：公司受现有的场地限制，设施、设划的科学性，挖掘公司生产流水备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法线的潜能。 实现，普通提取物较难大的发展，为公司发2.生产车间加强工艺的管理控生产能力 展提供限制。 机遇：开发高价值产品，同时抓住固体制剂2.注册部门按照公司的年度计国家出台新政策的良机，积极开拓保健品市划，做好新产品的注册申报，为场，为公司发展提供新机遇。 公司后续发展提供储备力量。 风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售后服务 售，会给公司发展带来较大的风险； 机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

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贸易部门和质量管理部要严格贸易部、国际贸易部、质量管理全年 生产制造部、生全年 制，提高生产一次成功率。 产车间 3×4=12 一般 2×4=8 一般 按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。 部 精品资料

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风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 类型 类别 关方描述 外部因素及相风险和机遇 ×严重性 发生可能性等级 执行部门 时限 风险及机遇应对措施 风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带财务状况 内部因素 费用支付 来比较大的财务压力。应收款无法及时到资金回收 位，增加了坏账的出现率。 机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。 人员的流动 人力资员工业务素质 源 绩效考核 比较大的损失。员工业务素质在一定程度作环境，提高员工的归属感 单位吸引离开的情况还是存在，对公司是风险：公司目前人员特别是优秀人才被外1.各部门要及时关注员工的心理变2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。 国际贸易部 1. 贸易部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风财务部、总经理室、贸易部、全年 3×3=9 一般 险。 3×3=9 一般 换，注意工作方式，创造良好的工公司各级部门 全年 精品资料

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上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 风险：如果公司现有的运行环境以及设施、2.企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险； 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。 安全环保工程安全环保工程部严格按照公司的年部、生产制造度计划做好设备改造和按照计划的设备管理不善，造成的生产停滞，会给公基础设施管理 资源 公司运行环境 内部因素 机遇：基础设备维护良好，为公司发展创定性。 造良好的环境。 司造成很大的生产风险。 3×3=9 一般 维护工作，提高公司设备、设施稳部、生产车间、全年 研究所、注册部 精品资料

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