项目部质量工作考核表.docx

天津公司质量管理部

对各项目部质量工作考核细则

总则：质量管理部对各项目部质量工作考核内容主要分为质量管理体系运行 情况、工程项目实体质量、工程资料三大部分，包括 24 项检查内容，应得分总计 100 分。

应

检查内容

检查要点

评分标准

得 分

1. 质量计划

实 得 分

1．质量计划、质 量检验计划、创优 规划是否编制及 实施

2.质量检验计划、创优规划

每缺一项扣 1 分，不符合

（有创优要求的项目） 3.质量日志、月总结 4.保证措施是否有针对性 5.实施的有效性

要求扣分

5

2．项目部各种质 量计划的执行情 况、质量措施的落 实

3．工程项目是否 进行了分项、分 部、单位工程明细 划分

4．项目部质量（考

1.检查质量会议记录

2.检查施工过程质量检、试验情况

（检查记录）

每缺一项扣 1 分，不符合

2

要求扣分

不制定扣 2 分，不符合要

求或没有得到业主监理确

2

项目划分台帐制定，并与业主监理进 行沟通得到确认

认扣 1 分

质量管理办法、质量奖惩办法、质量

核）管理制度是否 建立及执行情况

培训计划编制及执行情况

每缺一项扣 1 分，不符合

3

要求扣分

1．现场不合格品情况

5．不合格品的控 制、纠正及预防措 施

2．检查不合格品通知单 3．纠正措施及预防措施

4．针对不合格品是否进行数理统计分

不合格不进行判定和处置 扣 3 分，不下发不合格品

3

通知单和制定纠正及预防 措施扣 2 分，不进行统计

析。

分析或不进行反馈扣

1 分

5．反馈情况

6．质量管理台帐 的建立情况

1.是否建立 （填写）质量管理台帐 （九

本）。

每缺一项扣分，台帐填写

2

不准确 ,酌情扣 - 1 分

2.台帐填写是否准确、实施情况

7．分包队伍质量 检查人员配备情

1.分包队伍是否配备专职质量检查人

员

2.专职检查人员是否有上岗证

不配备专职质检员扣

1 分，

2

况、分包合同签

没有上岗证扣 1 分

订、执行情况

3.分包合同签订、执行情况

8．质量目标体系 和管理职责落实

1.是否对质量目标进行分解

不对质量目标进行分解扣 1 分，不进行交底或质量责 任制不明确扣 1 分 不制定标识计划扣

并进行了交底、执行情况 2.质量责任制是否明确

2

情况

1.是否制定产品标识计划

9.产品标识情况

2.现场标识（工程实体及材料）落实

1 分，

现场标识不完整或不准确 酌情扣 - 1 分

2

情况检查

工序中有关质量管理方面的内容执行

10．工序执行

情况

质量管理方面内容不制定 扣 2 分，执行不到位酌情

情况、工序交接情况（查工序交接单

2

等）

11．检查测量及

质 量 检 测 工 具情况

1.是否配备质量验收检测工具

扣 - 1 分

不配备质量验收检测工具 扣 1 分，配备不全扣分，

2.是否有计量检测合格证并进行复检 2

没有检测合格证和复检报 告扣 1 分，不齐全扣分

12．建筑施工质量验

收 规 范 及

建筑施工质量验收规范及标准的配备

没有配备扣 2 分 ,配备不全

情况

酌情扣 - 1 分 2

标准

技术交底填写及签字不齐 全 , 不规范酌情扣分

13．检查技术交底

的可操作性及 落实情况

1.技术交底的填写及签字情况

, 落实

2.检查技术交底的可操作性

2

不到位 ,可操作性不强扣 分

1

14．质量否决情

况

15．顾客、甲方、

监理的意见

不实行扣 2 分 ,不完全实行 酌情扣 - 1 分 没有反馈情况记录扣

现场质量一票否决制度是否实行

2

检查顾客、甲方、监理的意见及相互

2 分 ,

2

的信息反馈情况

1.项目部是否对特别重要工序、特殊 工序、关键工序进行了识别 2.是否在质量计划中明确

不真实不完整酌情扣分

工序不识别或在质量计划 中不明确扣

1 分 ,不制定控

制措施及专项施工方案扣 1 分 ,专项施工方案没有可

16．特殊过程及

3.是否有特别重要工序、特殊工序、

关 键 工 序 的 控制

3

关键工序的控制措施及专项施工方 案

操作和指导性扣分

4.专项施工方案是否有可操作性和指

导性

17．信息化情况信息化考核执行公司信息化考核办法

工程实体外观质量较好 在质量通病少于

2

,存

2 处 (现场

18.工程整体的

1.工程实体的宏观印象如何

宏观质量情 况

随机抽查 10 处以上 )得 8 分 , 工程实体外观质量一

2.有哪些优点或长处

般 ,存在质量通病少于 4 处 10

3.存才那些质量问题及通病

得 6 分 , 工程实体外观质 量差 ,存在质量通病多于

4

处得 4 分 ,有优点及长处酌

情加 1 - 2 分

不进行实测实量检查和填

1.较大的工程进行实测实量检查，并

19．对工程实体

且有检查记录表 (6 分 )。

质量进行实

2.针对检查结果统计出点合格率情况

测实量情况

写记录表扣 10 分 ,

实测实

量检查不全面酌情扣 3 - 6 10

分 ,有检查结果但未统计合

(4 分 )

格率扣 4 分

现场工程产品和材料没有 进行标识扣 6 分 ,标识不全 或不正确酌情扣 1 - 5 分； 测量及沉降观测控制点不 标识不防护扣 4 分 ,标识不 到位或防护措施不妥当酌 情扣 1 - 3 分）

1.检查现场的材料 (含成品、半成品、

构件等 )以及工程产品的标识情况 (6

20．工程现场的标

分 )

识情况

2.测量控制点、沉降观测控制点的标

识和防护情况 (4 分 )

10

21.针对工程实体

情况，检查资料与

工程质量方面资料（主要包括质量控 制资料和其它一般性质量资料）

每一项不同步或不完整扣

1 分，直至扣完为止

5

实体同步情况

1.资料是否分类整理并记录 (3 分 ) 2.质量控制资料及隐蔽工程记录签字

情况 )(2 分 )

3.图纸自审、会审、技术交底等技术

质量管理资料情况 (2 分 ) 4.自检、专检、验收情况 (2 分 )

22．工程资料是否

5.材料合格证、复检报告是否齐全

齐全完整，整理有

分 )

序

6.资料是否真实可靠并具有可追溯性

(2 分 )

1.没有分类整理扣 3 分，没

有完全分类整理酌情扣 1-2 分。

2.签字不完整不真实， 酌情 15

扣 1-2 分。

3.每缺一项扣 1 分，不符合

(2要求扣分。

4.不执行自（专）检扣2

分，执行不彻底酌情扣 分。

5.缺扣 2 分 ,不齐全酌情扣

7.工程资料的编写是否符合

分。

6.不真实或没有可追溯性

国家标准、规范及国家地方

性归档要求 (3 分)

扣 2 分 ,不完全真实或可

追溯性不强 ,酌情扣分。

7.不符合要求扣 3 分，不完

全符合要求酌情扣分。

没有列出工序交接重点扣

那些点被列为工序交接的重点，检查

23．工序交接资料

工序交接单及上道工序提出的自检和

情况

下道工序对上道工序的复检记录

交接单扣 2 分，缺自检和 复检记录扣 1 分，

2 分，列出不齐全酌情扣

5

分，工序交接时没有工序

质量月报资料、 新开工程工程备案表， 周计划，周、月总结，项目部对“两 站两科”工资绩效考核表，质量计划 质量检验计划， 创优规划， 标识计划， 分项、分部工程质量验收表等

受检

受检人

每一项不报扣 1 分，迟报

24．需及时反馈

公司质量管 理部的资料

扣分，直至扣完为止

5

100

单位