物资管理程序
DHY/QBCX11-2013A
1 目的
为确保工程所需物资及时、准确、齐备、经济地供应，保证工程所需物资符合质量、环境和职业安全健康的要求，满足施工生产需要，满足顾客的要求，实现把不合格产品控制在发料前的工作目标，确保公司综合管理体系的实现，特作规定。 2 适用范围
本程序适用于公司物资管理活动全过程。 3 相关文件和术语 3.1相关文件
DHY/QBCX16-2013A《消防安全管理程序》 DHY/QBCX17-2013A《污染物控制程序》
DHY/QBCX18-2013A《易燃易爆危险品控制程序》 DHY/QBCX26-2013A《应急准备与响应控制程序》 DHY/QBCX31-2013A《施工合同管理控制程序》 DHY/QBCX34-2013A《合同管理控制程序》 TB/T2631-1995《铁路物资仓库技术管理规定》 铁物字446号《铁路物资技术保管规程》 4 职责
公司物资管理根据“集中统一，分级管理”的原则，实行公司物资管理部统一归口管理，公司各工程项目的物资计划、采购、供应、管理，由项目部物资部门负责的管理模式。
4.1公司物资管理部职责
4.1.1负责制定本程序并组织实施，对本程序的运行进行监督检查。
4.1.2指导、协调、检查、监督各单位和项目部物资管理工作，参与工程项目物资采购工作，确保采购产品质量符合规定要求。
4.1.3负责公司物资供方的考察、评价、选择和控制，建立合格供方名册和档案，对合格供方实施动态管理。
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4.1.4负责工程剩余物资调配的管理工作。
4.1.5负责收集、整理主要材料、设备的价格信息，负责物资统计工作。 4.1.6组织开展物资管理人员岗位培训，总结和推广物资管理先进工作经验。 4.1.7负责物资监察工作，参与各单位项目部（指挥部）考核工作。 4.2项目部职责
4.2.1负责本工程物资供应和管理工作。 4.2.2保证公司各项物资管理规章制度的实施。 4.2.3负责编制、上报本工程的物资报表。 4.2.4负责工程竣工后的物资收尾工作。 5 物资采购 5..1采购原则
5.1.1物资采购应执行中铁电气化局集团有限公司和本公司关于工程项目物资（集中采购）招标管理办法，分情况采用公开招标、邀请招标或询价比价方式，做到公开、公平、公正、质优价廉。
5.1.2采用邀请招标或询价比价方式须在合格供方名册内选择，单位不得少于三家。 5.1.3项目经理部应成立物资采购领导小组,负责本项目的物资采购组织工作. 物资采购领导小组应由项目经理任组长，党工委书记任副组长，小组成员由专业经理、总工、工程、工经、计财、物资等人员组成。
5.1.4公司物资管理部根据对项目物资管理工作进行监督和指导的职责，参与项目部的大宗物资采购。并请公司纪检、工程经济部门人员参加，监控采购全过程。 5.1.5坚持集中采购，争取批量效益，杜绝物资化整为零进行采购。
5.1.6采购安全防护用品时,应确认该产品的生产厂家是否有省级质量技术监督局颁发的《生产许可证证书》和《特种劳动防护用品安全标志证书》。 5.2供方管理
为确保工程所需物资的产品质量，对供应厂商实行准入制度。 5.2.1新入选供方的评价
1）对准备入选《合格供方名单》的供应商，填写 “供方调查表”（表QBCX11-01），并附相关的资质文件报公司物资管理部。
2）由公司物资管理部会同项目经理部用一种或几种方法对供应商的能力进行全面评价，验证供方提供资料的准确性和有效性。
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3）评价的方法：
a）供方能力和质量体系的现场评价 b）产品样品的评价 c）对比类似产品的历史情况 d）对比类似产品的试验结果 e）对比其他使用者的使用情况 f）供方的历史业绩 4）评价的内容 a）生产合法性 b）生产水平和能力
c）产品质量、价格、供货业绩以及商业信誉 d）产品的检测手段
e）产品的环境影响、职业安全健康影响
f）其他的特定要求
5）对由建设单位或设计单位推荐和指定的供方，可按上述条款的方法进行评价，对能够满足要求的，可选用其产品。若评价后确认不能满足要求的，要以书面形式上报建设单位和设计，同时报公司主管领导。 5.2.2供方的控制：
1）根据所需物资对工程质量的影响和急需程度，确认需要进行监控的供方，到供方生产地进行监控，
2）监控人员应与施工现场保持沟通，掌握供方已经提供的产品在安装使用过程中的情况，对存在质量问题的产品及时和供方联系，妥善处置。
3）对供方资质条件的变化（如：机构变革、营业执照（经营范围）、生产许可证（产品品种）或有效期等），监控人员要随时进行跟踪调查。 5.2.3供方的评价与更新
1）每年年底公司物资管理部组织召开供方评审会，参加会议的人员准备相应的供方资料。对供方一年来的供货业绩、产品质量、供货期限、售后服务等情况进行全面评价，并做好评审记录，作为更新合格供方名单的依据。
2）有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名单中除名。 a）因其产品质量而影响工程质量的
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b）物资供应不及时而影响工期的 c）一年内两次供货达不到合同规定要求的 d）供方服务质量低、态度差的 e）有环境影响或安全事故的
3）凡在三年内未使用其产品的合格供方，在每年更新合格供方名册时可不再列入，如再用须重新对其进行评价。
4）《合格供方名单》需经管理者代表签字后生效。公司物资管理部负责《合格供方名单》的发布，并负责合格供方的档案管理工作。 5.3采购信息
5.3.1物资需用计划（表QBCX11-03）
1）项目部的工程技术人员应在收到设计文件后，及时编制物资需用计划。经项目总工程师审核，项目经理批准签字后交物资人员。物资需用计划的内容包括：编制说明（工程概况、编制依据等）、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量（分站场、区间、所、亭数量）、技术条件和要求（国标、部标、企标或图号、实物、特殊要求等）、要求到料时间、地点、“三大材”核算表、非标设备、器材应附图纸样本等资料。 2）物资需用计划力求及时、准确、完整。
3）封面应有编制人、审核人、批准人签字，并注明日期及编号。
4）计划应分专业提报, 计划中物资按大类排序提报：杆塔、线缆、电瓷、设备、、金具、接触网配件、其它等。
5）计划中外资料、甲供料应单独分块标识。且参照4)的顺序排列。 6）外资料、甲供料及甲方指定供方的自采物资均须有相应的文件或证据。 7）计划的变更，要有书面依据，因设计变更引起的，应附有变更文件号。格式参照5.3.1.3和5.3.1.4。
8）所有计划内的数量均应显示“+”或“-”。“+”号省略不写，不应显示以“×××”为准或以“×××日期”为准。 5.3.2物资招标计划
1）项目部物资部依据物资需用计划,根据中铁电气化局集团有限公司和本公司关于工程项目物资（集中采购）招标管理办法划分的采购权限,编制上报物资招标计划。 2）项目部物资部依据上级管理部门对物资招标计划批复，组织采购活动。 3）项目部物资部将物资招标结果报告上级物资管理部门。经上级招标采购领导小组
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审批后批复给招标单位，招标结果方可生效。 5.3.3物资申请计划
物资申请计划是用于上报给上级主管部门或建设单位的一种物资计划形式。它属于采购供应的一种计划形式。物资申请计划的格式：
1）封面：工程建名、计划编号、编制日期，计划编制人（签字）、审核人（签字）、批准人（签字），加盖单位公章后上报建设单位或上级主管部门。
2）编制说明：编制依据、工程概况、到料时间、收料地点、联系人、联系电话、收货人、联系电话。
3）内容：物资名称、规格型号材质、技术条件和要求、计量单位、数量。(表QBCX11-04) 5.3.4物资采购计划
物资采购计划是项目部物资根据批复的招标结果，编制下达的计划形式。物资采购计划的格式：
a）封面：工程建名、计划编号、编制日期，编制依据、计划编制人（签字）、采购人（签字）、批准人（签字）。
b）内容：序号、物资名称、规格型号、材质、技术条件和要求、计量单位、采购数量、供方名称、交货时间。(表QBCX11-05)
c）采购计划编制时，应依据物资消耗定额，并考虑实际的物资消耗、运输、库存、已提计划的完整性等因素确定采购数量。 5.4采购合同的签订与管理
5.4.1采购合同签订的依据是项目经理批准的物资采购计划. 5.4.2合同签订应执行DHY/QBCX34-2013A《合同管理控制程序》。
5.4.3物资采购合同必须是经公司法人委托授权的人员依据《合同法》与供方签订购销合同，供方代表应为法人或法人授权人员，否则合同无效。 5.4.4采购合同变更时，要及时通知相关单位。 5.5 采购产品的验证
5.5.1本公司在供方货源处的验证：
1）对工程质量起决定性作用的主要物资，确需在供方货源处进行验证时，物资人员应组织进行验证，并做好验证记录。
2）在供方货源处的验证，不能代替到货后的检验和试验。
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5.5.2顾客对供方产品的验证
顾客或其代表为了确保工程质量符合设计要求，有权在合同规定条件下对供方提供的物资到供方处和本公司物资收货处进行验证。物资人员有义务为顾客提供有关资料，协助顾客进行验证工作，但在顾客对供方产品的验证结果表示满意时，也不能排除其后顾客的拒收。
6采购产品的监视和测量 6.1进货验证
6.1.1物资提运人员，根据承运部门的有关规定，发现问题要及时找承运单位索赔并要求承运单位作出记录。入库前与管库员做好交接工作。
1）当接到供货单位的提料单或车站货场的到货通知单后，要及时与车站取得联系，避免货到过期造成罚款。
2）接运时要根据运单的内容和有关资料，核对收货人、物资的名称、规格、标记、数量（件数）等。
3）自卸的整车要检查铅封、篷布遮盖、捆绑情况，确认无误后及时组织卸车。 4）零担货物要检查包装和件数，货物的外观情况，对易碎品应做摇动检查，确认无误后方可提运。
5）发现异状，不论在车站或专用线内，应会同车站和有关人员进行复验，复验确认后及时做出商务记录或普通记录，以便作为查明责任和索赔的依据。已报保险的货物，运输发生损失时，由收货人在7日内持承运部门出具的事故报告或商务记录，到货物到达地的保险公司或其代理机构，办理申请赔偿手续，并将存在问题及时通知项目部物资部。
6）运输人员对整车防护和捆绑器材如篷布、车立柱、垫木、绑扎器、集装箱等，根据发货单位的要求，按照运输部门的规定，及时办理回送手续，不需回送的要妥善保管和再利用。
6.1.2管库员应核对发货凭证是否与订货合同（或进料通知单）相符，并填写《到料登记表》。（表QBCX11-06） 6.2采购产品的验收
6.2.1 验收原则：准确、及时、经济
1）所有进库的物资必须进行验收,以确定物资入库时的质量和状态满足规定要求，防止未经检验或不合格物资入库。
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2）管库员应根据订货合同（或进料通知单）、供方的技术资料以及相应标准对到达的物资进行资料、数量、规格、型号、品种、质量以及配套情况等进行全面检验。 3）检验工作应采用先进的手段和方法，保证检测器具示值的准确度，如实反映物资的真实性，使验收的数据、记录和实物状况完全相符。并认真填写物资验收记录。（表QBCX11-07）
4）物资的验收必须在规定的时间内完成。验收时间一般为3个工作日内完成，大宗或技术复杂的物资，经项目部主管领导批准同意后，可适当延长验收时间。 6.2.2物资验收前的准备工作
1）收集和熟悉物资凭证和有关资料；物资凭证是物资入库以及处理物资数量、质量问题的依据，要与实物一样认真核对和保管，不得残缺或丢失。主要的凭证包括：订货合同副本（或进料通知单）、由于质量问题或数量差错而填写的商务记录或相关记录、接运人的提货单、磅码单、随货供方的产品出库单等。
2）根据待验物资的性质、形状、体积、重量和数量等因素，确定物资存放的库区和货位，堆码形式和保管方法；组织好作业人员；准备好堆码和苫垫用器材、搬运机械设备、吊索和吊具、以及防护用品等。并准备需用的检测器具，确认其状态，保证检测器具示值准确。
6.2.3资料与标识的验证
1）管库员必须确认供货单位提供的材质证明书、产品合格证、说明书、装箱单等资料齐全、完整。
2）管库员必须确认产品标识的正确与完整。 6.2.4数量验收
1）数量验收可依据订货合同及有关规定分别采取点数、过磅、检尺、换算等方式进行。
2）配套产品应核对备品、配件是否齐全、配套。
3）具体产品的验收参照《铁路物资技术保管规程》规定执行。 6.2.5质量验收
物资的进货验收，一般采用直观验收方式，技术条件复杂的物资应会同技术人员共同验收，必要时抽取样品送相应的检测机构进行试验。 1）接触网零件、金具的验收：
a）铸件不允许有裂纹、缩松、气孔、沙眼、飞边等缺陷。
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b）冲压、锻造零件、铰接面不得有压锻痕迹凹陷、冲压与气割件的切割面应均匀，并倒棱去刺，锻件联结接触部位不允许错型，锻件和热弯件不允许有过烧、迭层、局部烧熔和氧化鳞片等缺陷，热弯件弯曲部位应圆滑过渡。
c）铜、铝及其合金零件表面应光滑、平整、清洁，不应有裂纹、压折、严重划伤等缺陷。铜、铝及其合金零件电气接触表面不允许有碰伤、斑点、凹坑、压印等缺陷。
d）焊缝表面应清除焊渣、溅斑和焊瘤，并有光滑面或微鳞状面，平滑地接至主体金属，并应封边，咬边深度不大于1mm。
e）紧固件应保证旋合良好，罗纹松紧适度，并符合相应要求。 f）所有零件都应附有制造厂家的合格证。
g）零件都应在明显易见而又不降低零件性能的地方，用铸字或打钢印等方法，标出制造厂家代号和零件规格的清晰标志，对适用不同线索的线夹，必须标明适用线索的截面范围。
以上7条有任何一条不符的，视为不合格产品，不得上线使用。 2）横腹杆式预应力混凝土接触网支柱的验收：
a）支柱翼缘不得有裂纹，但网状裂纹、龟裂、水纹不在此限。
b）支柱横腹杆不应有裂纹（包括支柱翼缘与横腹杆联结处），但当一根横腹杆最多出现两条裂纹，每侧总裂纹数不超过五条且未贯通时，允许修补。
c）支柱其他部位的裂纹（包括紧靠矩形断面的变截面段）不得多于两条，裂纹宽度不得大于0.2mm，且受拉、受压面不得贯通。
d）支柱翼缘不得有碰伤、掉角，但当碰伤深度不超过主筋保护层厚度时，允许修补；其他部位不应有碰伤，但碰伤面积不大于100mm2时，允许修补。
e）支柱翼缘不应漏浆，但当漏浆深度不大于主筋保护层厚度时，且累计长度不大于柱长的5％时，允许修补。
f）支柱表面不得漏筋。
g）地线管和绝缘管两端应与混凝土表面平齐，最大凸出高度不得超出4mm。 h预留孔不得倾斜，必须贯通。
3）环型等径预应力混凝土接触网支柱的验收：
a）支柱外表面光洁平直，但在每米长度内麻面和粘皮面积不大于同长度总面积的5％时，允许修补。
b）合缝处不应漏浆，但当漏浆深度不大于主筋保护层厚度、每处漏浆的长度不大
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于300mm，且累计长度不大于柱长的10％或对称漏浆的搭接长度不大于100mm时，允许修补。
c）柱端不应碰伤和漏浆，但当环向碰伤或漏浆长度不大于周长的1/4、且纵向长度不大于50mm时，允许修补。
d）预留孔周围的混凝土不应有损伤，但当损伤深度不大于10mm时，允许修补。 e）不得有环向或纵向裂纹，但网状裂纹、龟裂、水纹等不在此限。 f）内外表面均不得露筋，内表面混凝土不应有塌落。 4）电气化铁道变电所混凝土圆杆的验收：
a）支柱不得有环向或纵向裂纹，龟裂和水纹不在此限。
b）支柱合缝处不得漏浆，但当漏浆深度不大于主筋保护层厚度，每处漏浆的长度不大于300mm，且累计长度不超过柱长的10％或对称漏浆的搭接长度不大于100mm时，允许修补。
c）钢板圈或法兰盘与杆身结合面不应漏浆，但当漏浆深度不大于主筋保护层厚度，环向漏浆长不大于周长的1/4、纵向长度不大于50mm、又非对称漏浆时，允许修补。
d）端部不应碰伤和漏浆，但当环向碰伤或漏浆长度不大于周长的1/4，且纵向长度不大于50mm时，允许修补。
e）内外表面均不得露筋。
f）内表面混凝土不得有塌落，如有塌落必须修补完整。 g）外表面应光洁平直，不得有蜂窝。
h）每米长度内麻面和粘皮面积不大于同长度完好面积的5％时，允许修补。 i）钢板圈焊口处内壁的混凝土端面与焊口处距离大于10mm。 5）电气化铁道接触网钢柱的验收： a）钢柱的角钢不应有弯曲、扭转现象。 b）焊接处无裂纹。
c）基础螺栓孔距偏差不得大于±2mm。 d）分节组装的钢柱漆层完整无脱落，无锈蚀。 e）油漆防腐的钢柱漆层完整无脱落，无锈蚀。
f）热浸镀锌的钢柱、锌层应均匀、光滑、连接处不得有露铁、毛刺、锌瘤和多余结块，并不得有过酸洗造成的蚀坑、泛酸等缺陷。
g）喷锌钢柱表面的均匀，无起皮、鼓泡、大熔滴、裂纹、掉块及其他影响使用的
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缺陷。 6）设备验收
a）施工单位应会同顾客、设计、监理、供方共同办理，并在规定时间内验收完毕，不得超过索赔期。
b） 成套交付的设备，必须清点主件、附件、零配件、工具、备品及图纸。 c） 开箱时应填写设备开箱检查记录（表QBCX11-08）。当顾客有明确要求的记录格式时，按顾客要求办理。
7）外资物资的验收：一般由供应单位组织外商、设计、顾客、施工单位共同办理，各单位未经允许不得自行开箱。验收工作应在合同或规定期限内验收完毕，不误索赔期。 8）其他物资的验收参照《铁路物资技术保管规程》规定执行。 9）对有特殊质量要求的物资，按其要求进行验收。
10）经过进货检验和试验的物资，应标识清楚，明确其状态。 6.3 不合格产品的控制
6.3.1 经进货检验，发现的数量、型号、规格不符、质量缺陷、技术证件不全等问题，管库员应做好标识，单独存放，并及时通知采购部门。
6.3.2 采购部门应及时与供方沟通情况，对不能满足合同要求的产品进行修复、更换、退货、补发等处置。
6.4 未经监视或测量物资的紧急放行：
6.4.1因施工急需，未经进货检验的物质，可以采取紧急放行的措施。紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回的物资。 6.4.2领料人填写《紧急放行物资请领单》（表QBCX11-12）。
6.4.3项目经理部技术主管确认，物资主管审核，项目部主管经理签字批准。 6.4.4紧急放行的物资要作记录，其检验结果要在过程检验和试验中予以确认。 6.4.5追回程序：发现不合格→报告技术主管→报告物资主管→报告主管经理→通知施工单位拆除→领料人办理退料手续→实物退回仓库检验、标识后存放→物资部门处理 7 顾客提供产品的控制 7.1顾客提供产品的依据
7.1.1顾客提供产品的依据应是招标文件、施工合同中明确的顾客提供产品清单（甲供料清单），或以其他形式明确，并经双方认可的资料。 7.1.2公司市场开发部提供顾客提供产品清单及相应资料。
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7.2顾客提供产品的验证
7.2.1提料人员在顾客处或承运单位货场提货时，执行6.1进货验证规定。
7.2.2提料时或搬运过程中发现问题，提料人员应填写《顾客提供产品丢失损坏、不适用记录表》（表QBCX11-09），经收料单位物资主管签字后报项目部物资部。 7.3顾客提供产品的验收
7.3.1管库员依据项目部物资部提供的顾客提供产品清单，按照公司的采购产品验收的规定进行管理。当顾客有特殊要求时，按要求办理。
7.3.2当发现顾客提供产品不合格时，由管库员填写《顾客提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，报项目部物资部。 7.4顾客提供产品的管理
7.4.1顾客提供产品应单独存放，妥善管理，单独建帐。 7.4.2所有标识应加“顾客提供产品”字样。
7.4.3对存在问题的顾客提供产品，项目经理部物资部应及时与顾客联系并提交《顾客提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，以解决丢失、损坏、不适用产品事宜。未经顾客同意，不得擅自处置，并对顾客的意见予以记录。 8 采购产品的防护 8.1搬运
8.1.1物资搬运、堆码作业必须保持物资完好、人员安全，严禁野蛮装卸、乱堆乱码，不得以大压小、以重压轻，严格遵守有关安全操作规程。
8.1.2装卸、搬运、堆码化学危险品或有毒害的物资必须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。
8.1.3运送颗粒或粉状物的物资时，要将物资苫盖好，在运输过程中和进入施工现场时，不能遗洒，在装卸过程中要做好防护措施，防止作业人员吸入危害身体健康。 8.1.4采用机械搬运时，应根据货物的物理特性选择合适的装卸、搬运机械，由专职人员操作，作业现场应有统一指挥。吊装时，货物应捆扎牢固、稳挂、稳吊，吊装部位应保持货物重心平稳，有吊挂点标识的，按标识吊装。放置货物处要铺垫平稳。 8.1.5人工搬运应选择适合人工搬运的场所和物资，人工搬运时，根据物资的属性不同，注意轻拿、轻放、不抛掷。二人或二人以上搬运时，要制定呼唤应答措施，步调一致，避免造成人身伤害。
8.1.6大型设备、重要或特殊物资的搬运，应由项目部组织有关人员编制搬运作业方案，
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经项目经理批准后实施。
8.1.7危险品的搬运，按《铁路物资技术保管规程》的要求进行。提运火工产品（爆破器材）应持有当地公安机关批准颁发的准运证，并组织好运输工具（符合安全规定要求）和人员，由有经验的人员指挥，在未运到前必须有专人看守，确保安全。 8.1.8横腹杆式预应力混凝土接触网支柱的搬运：
1）支柱吊装、运输、码放时采用两支点法，并注意吊点、支点的位置标识。支柱装卸、起吊应轻起轻落，禁止抛掷和碰撞。
2）支柱装卸过程中，每次吊装数量：腕臂支柱不得超过2根，软横跨支柱不得超过1根。
3）支柱运输时，腕臂支柱装车层数不得多于三层，软横跨支柱不得超过二层。 4）堆码支柱的地面应平整、坚实、不下沉、不倾斜，一般情况下腕臂支柱不超过4层，软横跨支柱不超过3层。
8.1.9环型等径预应力混凝土接触网支柱，电气化铁道变电所混凝土圆杆的搬运： 1）支柱吊装、运输、码放时采用两支点法，两支点距两端头0.21杆长。支柱装卸、起吊应轻起轻落，禁止抛掷和碰撞。
2）支柱装卸过程中，每次吊装数量不应超过2根。 3）支柱严禁由高处自由滚向低处。
4）支柱运输过程中的支点应按支点标志支承，若受车辆所限，支点可向外移动1m,向内移动1.5m。
5）采用公路运输时应满足上述条款，并遵守公路运输的有关规定，并满足支柱外露车厢外沿不大于2m。
6）堆码支柱的地面应平整、坚实、不下沉、不倾斜，层与层之间用支垫物隔开，各层支垫物的位置应在同一垂直线上，底层支垫物应选用方木，堆码层数不超过4层。 8.1.10电气化铁道接触网钢柱的搬运：
1）钢柱吊装采用吊车吊装，严禁用人工从车皮上推下的方法卸车，应选择适宜的吊点，使钢柱平衡装卸，防止钢柱变形，起吊时应平稳、缓慢、垂直起落。避免钢柱在地面或支垫物上滑动，防止擦伤防腐层。如有擦伤防腐层的现象，应及时进行补喷和补涂。 2）吊装钢柱时,应用套有胶皮管的钢丝绳或尼龙吊装绳吊装钢柱,防止损坏钢柱的防腐层。
3）堆码钢柱的地面应平整、坚实、不下沉、不倾斜，垛底放垫木，防止水浸泡或泥
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土污染。堆码层数一般不超过4层。
8.1.11变压器的搬运：变压器在搬运时应固定牢固，不允许有摇晃、碰撞和移动的现象，倾斜度不得大于15度。
8.1.12开关柜、交流盘、电力监控系统等设备的搬运：装卸时每次只能吊装一台，防止框架变形和漆面受损，运输和存放时应保持直立放置，不能叠放。
8.1.13电缆的搬运：电缆在搬运时应避免受强烈震动（如直接从车上滚下），电缆应原轴直立，不得卧放。滚动时不允许与轴箭头所示方向相反滚动。
8.1.14对于易碎的物品，如绝缘子、避雷器、互感器、隔离开关的绝缘瓷件等，应尽量避免频繁挪动，在搬运过程中，要轻拿轻放。为了防止冲击碰撞，须用包装物将易碎物品绑扎、塞严、卡紧。再发出时，必须用防震包装物将易碎品包装好，防止二次搬运和安装过程中打碎、碰坏。
8.1.15搬运过程中要注意保护物资标识的完整性。
8.1.16搬运过程中须对物资进行包装时，应选择适宜的包装材料，根据物资的性质做好内包装和外包装，对易碎品要有标识，保证物资的安全搬运。 8.2储存
8.2.1物资部门负责物资出库前的储存、保管保养。 8.2.2仓库的设置：
1）仓库是储存物资的重要场所，项目部可根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素，设置必要的仓储设施，并符合所保管物资的技术要求。 2）工地料库应选择交通和水电便利、物资收发方便、地势干燥、合乎防火、防洪要求的地点设置。
3）料库应设置必要的仓库和料场，满足物资的贮存、防火、防水、防暴、防损、防盗、防霉的基本要求，符合所保管物资的技术要求，符合有关技术安全规范。仓库、料场规划布局要合理。
4）料库应具备相应的装卸能力，配备必要的作业器具，保证物资收发、保管、搬运的正常作业。
5）火工品、化学危险物品应设专库保管，并有专人负责。
6）仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，远离电焊、气焊作业，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应采取隔离措施。
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7）库区内应按储存物资的性质配备相应的消防器材，由专人管理，并定期检查，到期更换以保持良好的状态。 8.2.3物资的入库
1）管库员要严格执行6.2采购产品的验收的规定，对入库物资进行验收，确保入库物资数量准确，质量良好。
2）管库员依据点收单对入库物资进行登帐，该账是详细反映物资进出库和结存动态的账目，要按照物资类别和《铁路物资目录》编号的顺序对每一品种、规格物资设一帐页。登帐应以正式收发凭证为依据。
3）在库物资应有明确的状态标识，分为：未经检验和试验；经检验和试验合格；经检验和试验不合格；经检验和试验待决定。
a） 未经检验和试验的物资应放在“待检区”或挂“待处理”标识。
b） 经检验合格的物资应贮存保管，要堆码整齐、牢固，挂料签，以示合格。 c）经试验合格的物资应在料签上注明“试验合格“的字样。 d）经检验和试验不合格的物资，挂“不合格产品“标识。 e） 经检验和试验待决定的物资应挂“待处理“标识。 8.2.4物资的保管保养：
1）物资的存放要按《铁路物资目录》分类编号有序排列在相应的库房、料棚和料场。笨重、难移动的物资，可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放。仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开，不得混存。
2）管库员应按《铁路物资技术保管规程》的要求，根据物资的不同性质合理存放，要做到正确整齐、安全稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、料签齐全、标识明显，入库物资尽可能做到“四号定位”，“五五堆码”，确保帐、卡、物三相符。
3）管库员应按《铁路物资技术保管规程》的要求，根据物资的不同性质做好库存物资保养工作，做好通风、降温、防晒、防尘、防锈、涂油等工作，做到库存物资无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬。
4）当入库物资有两个或两个以上的供方同时供应一种产品时，应标识清楚，隔离存放以实现物资的可追溯。
5）火工品、化学危险物品仓库，应严格按照火工品、化学危险物品技术保管要求保管。
6）管库员要建立并保存物资技术资料档案，妥善保管产品合格证、质量说明书、材
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质单及有关技术资料。
7）物资保管环境应保持整洁美观，做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草，临时料场的货垛周围无杂草。 8.2.5物资的发放：
1）物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。 2）物资出库应按照 “先进先出”的原则，有保管期限的必须在期限内发放 3）物资出库必须坚持“三检查”，即检查领、发料凭证是否正确无误，检查发出物资的数量、质量、包装等是否齐备完好，检查应附技术证件和有关单据是否齐全，“三核对”，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。 4）物资出库时领、发料人应共同确认外观质量是否良好，数量是否正确，标识是否完整。
5）物资发放时，两种情况需要实现可追溯，一是：有两个或两个以上供方的相同产品在库；二是：须分割发放的物资，管库员应在发料单上注明供方的名称或原产品标识。 6）物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退旧（废）才能领新。
7）严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割，拆零的以外，不得随意超发。
8）有押金的各种包装物，使用单位的物资部门负责回收、整理和归类，并联系返回生产厂家，以在有效期内索回押金冲减成本。 8.2.6物资工作信息管理
1）物资账、卡、单据、凭证、表格应使用正确，填写规范，记录完整，签字（印张）齐全，字迹清晰，传递迅速。单据和账卡的填写要用钢笔或圆珠笔，账面上的负数，要用红字显示，账目的更改应按规定方式改错，要把错误的内容应两条红线划掉，重新填写，加盖印鉴，不得随意涂改。
2）仓库账项清楚，物资进出存储动态记载正确，做到日清月结，账、卡、物三相符。 3）每月二十五日将本月的各种原始凭证，如：验收记录、点收单、领料单等，以月为单位分类装订成册，各种统计资料、报表按年分类装订成册，妥善保管便于存查。 9 低值易耗品管理
9.1 低值易耗品是指不构成固定资产的各种物品，如工具（包括零小机器设备、仪器、仪表）、计量器具、防护用品等。低值易耗品分为库存低值易耗品和在用低值易耗品，
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库存低值易耗品按照在库材料进行管理。
9.2 低值易耗品均采用领用时一次摊销的方法。在用低值易耗品的管理以500元为界划分，500元以上各单位物资部门建立低值易耗品管理台帐，财务设管理科目，形成对应关系。但对500元以下班组使用和个人配备的工具亦应纳入正常管理。
9.3工具和劳保用品应掌握随用随购的原则，库存只储备少量周转频繁的用品，低值库一般不存新品。
9.4项目部技术部门应根据施工任务情况提出工具、备品的使用计划，物资部门根据有关劳保用品发放标准，编制劳保用品计划，经项目经理审查批准后执行。
9.5在用低值易耗品的管理必须建立保管责任制，并有专职（或兼职）人员负责管理。作业队（班组）和个人使用的物品，应指定专人或使用人负责保管。 9.6 在用低值易耗品应按以下规定办理注销手续：
9.6.1 遗失、损坏和其他原因缺少的工、器具，应由使用的项目部提出物品遗失、损坏注销单，经鉴定小组（单位领导、物资、技术、安质负责人）分析原因和责任，提出处理意见，属个人责任的，一般由过失人赔偿，赔偿金额视情节轻重、使用期长短酌情处理。
9.6.2 在用低值易耗品的报废由物资部门提出清单，经鉴定小组鉴定，并在报废清单上签字后，交物资、财务部门注销。
9.6.3 报废注销的物品应有标识并由物资部门及时处理，防止重复注销。 10 限额领料
10.1限额领料是工程成本管理的基础，是物资管理的重要环节，是节约材料的有力措施，是项目部经济核算的主要内容。各项目部应组织施工、技术、财务、安质、物资等部门密切配合，保证限额领料工作的贯彻执行。
10.2项目部技术人员依据设计文件提报的物资需用计划的材料净用量（分站场、区间、所、亭数量），是限额领料工作开展的基础。
10.3项目部设一名专（兼）职材料定额员，监督、考核工程限额领料的执行情况，汇总材料节超，整理竣工项目的材料消耗资料。项目部物资部与作业队共同编制工程限额领料台账和限额领料卡。物资部按限额分配各作业队施工用料，核算、分析、汇总各作业队的材料节超。作业队设专(兼)职材料员，负责按限额领料卡办理本作业队的领料手续。 10.4限额标准以施工图的净用量加上局颁物资消耗定额的损耗系数为准，核算节超亦采用此标准。
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10.5各作业队所承担的施工任务确定后,应保持稳定，实行工料一包到底的制度，不要随便调整，如需劳务支援时，由原作业队办理领料手续。必须调整施工任务时，两支作业队应对已完工作量和物资进行盘点、交接，由接替作业队继续执行。
10.6因设计变更、材料代用需增减计划数量的，要及时调整限额领料台账和限额领料卡，并对已发出的材料多退少补。
10.7不论任何原因造成超限额领料时，须经技术审核，领导批准，并将超额数量记入限额领料台账和限额领料卡内。
10.8各项目部可根据本工程的具体情况，制定操作细则。 11工程剩余料和废旧物资的管理
11.1工程完工后，各项目都不同程度的存在工程剩余料的问题，各项目部负责工程剩余料的回收工作，并登记造册上报公司物资部。各项目部应保证工程剩余料的质量，当工程再利用时应确保物资质量满足设计和顾客的要求。
11.2工程剩余料属于全公司资源，各项目部不得私自转移、调配。资源的调配处置由公司负责。
11.3废旧物资包括：拆旧工程物资、工程剩余不可利用材料、无押金的各类包装物、各类线头、损坏的材料、已注销报废的低值工具等。
11.4废旧物资的处理工作统一归口项目部物资部负责，作业队负责废旧物资的回收工作，并及时返到项目部的仓库，与管库员做好交接记录工作。
11.5废旧物资的回收单位应持有当地公安机关颁发的《特种行业许可证》，回收的现金，全部上交财务入账。
11.6废旧物资处理应执行电物（2013）20号《中铁电气化局集团有限公司废旧物资回收处置管理办法》和本公司废旧物资回收处置实施细则，履行鉴定和上报审批程序。 12 物资统计和报表
12.1 物资统计报表是反映企业物资收、支、存等数据资料的定期报表。项目部物资部门应及时、准确、全面、系统地收集、整理和分析物资统计资料。
12.2 负责物资统计的工作人员要了解企业的经营、生产情况，加强调查研究，做好综合分析。
12.3 要做好物资统计报表工作，须加强原始记录的管理，准确的原始记录是编制报表的依据。原始记录反映在整个物资供应活动中物资的购入、验收、使用、拨出、库存等
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环节的各种单据，物资统计人员要做好原始记录的收集，各种单据要迅速合理的传递，按时清理，装订成册。
12.4做好统计资料的积累和汇总，保持统计资料的系统和完整，准确及时地编制统计报表。
12.5 项目部物资部门应按规定的日期及时上报各种报表。 13 物资工作的管理 13.1 物资队伍建设
13.1.1 物资工作的质量直接影响到工程的质量和效益，做好物资工作的基础是人的因素，因此各单位必须有人才观念，要把人才培养、选拔放在工作的重要位置，加强物资人员的思想教育和业务培训，使之不断提高，以适应企业发展的要求，建立一支高水平的物资专业队伍。
13.1.2各单位在选拔物资人员时要把具有一定文化程度的，业务能力强的和有责任心的年轻人选拔到物资工作岗位上来，经过培养使其成为合格的物资人员。
13.1.3 提倡在岗自学，以老带新，互帮互学，有条件时可举办各类物资业务培训班，组织经常性的技术业务学习。
13.1.4物资人员要保持相对的稳定，不宜轻易调动，确因工作需要必须调动时应征求物资部门的意见，以便进行工作安排。
13.1.5物资管理部应不定期组织开展物资管理人员岗位培训，总结和推广物资管理先进工作经验 13.2物资纪律
13.2.1 物资人员应认真贯彻、执行国家相应的政策、法规。 13.2.2各项目部的物资部门应确保公司的各项规章制度落实。 13.2.3 严格履行购销合同，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 13.2.4 严禁存在帐外料。
13.2.5 工作认真负责，对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失的要追究责任。 13.2.6 遵守职业道德，廉洁奉公，不利用职权谋私利，不行贿受贿。 13.3物资工作的监督、检查
13.3.1 公司物资管理部在管理权限范围内，有物资管理的监督、检查职能。 13.3.2 监督检查以公司的程序文件《物资管理办法》为依据。
13.3.3进行监督检查时，应了解施工现场及施工技术人员对物资工作的评价，了解对采
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购产品的质量及供方服务评价。
13.3.4监督检查的方法：检查一般以抽查的方式进行。根据不同情况，检查一项或多项内容，检查人员应做好记录。
13.3.5 监督检查的频次：公司物资管理部对每项工程物资工作的监督检查不少于一次。 14 附表
表QBCX11-01 供方调查表 表QBCX11-02 供应厂商登记表 表QBCX11-03 表QBCX11-04 表QBCX11-05 表QBCX11-06 表QBCX11-07 表QBCX11-08 表QBCX11-09 表QBCX11-10 表QBCX11-11 表QBCX11-12 表QBCX11-13 表QBCX11-14 物资需用计划 物资申请计划表 物资采购计划表 到料登记 物资验收记录 设备开箱检查验收记录
顾客提供产品丢失、损坏、不适用记录表 点收单 领料单
紧急放行物资请领单 物资监督检查记录表 班组(个人)工具保管卡片
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供方调查表
表QBCX11-01
企业名称： 法人代表： 联系人： 联系电话： 地址邮编： 企业性质： 注册资金： 管理人员： 操作人员： 技术人员： 初级： 中级： 高级： 主营范围： 生产能力：（年产值、年产量） 是否经过ISO9000认证： 是否有过产品生产许可证 产品鉴定情况： 产品销售情况： 补充说明： 企 业 盖 章 年 月 日 附：营业执照、生产许可证、产品鉴定、检测报告（近期）、ISO9000证书复印件、产品样本等
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中铁电气化局集团一公司合格供方名单
表QBCX11-02 企业主要情况 序号 一设备 21
法人代表 联系人 联系电话 主要业绩 加入时间 备注 企业名称 企业性质 是否有是否生产许认证 可证 产品检测鉴定情况 主导产品
物 资 需 用 计 划 表QBCX11-03
序号 物 资 名 称 规格型号、材质 技术条件要求 单位 净用量 备 注 22
物 资 申 请 计 划 表
表
QBCX11-04
共 页 第 页
序号 物 资 名 称 规格型号、材质 技术条件要求 单位 计划数量 利库 数量 申请 数量 备 注
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物 资 采 购 计 划 表
表
QBCX11-05
共 页 第 页
序物 资 名 称 号 材质 和要求 位 数量 数量 数量 规格 型号技术条件单计划利库采购供方 备 注 24
到 料 登 记 表
表
数量 序名称 号 规格 单位 原列 实到 车号 发货单位 发站 件数 重量 到站 号或托运 到料 单号 货票QBCX11-06
日期 验收备注
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物 资 验 收 记 录
记录编号： 表QBCX11-07 供货单位： 发站： 运 单 号： 数量： 发出时间： 年 月 日 验收时间： 年 月 日 到站： 包装状态： 重量： kg 到料时间： 年 月 日
凭证 收料依据 物资名称 规格 型号 单位 数量 规格 验收情况 型号 合格证 外观质量 备配件 技术资料 处理意见 数量 数量 数量 数量 合格 不合格 缺少 多余 收料单位： 负责人： 验收人员： 说明：验收栏中符合要求的打“ √”，无该项目的用斜线划去，有问题的在处理意见栏中用文字描述。
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设备开箱检查验收记录
表QBCX11-08
时间 年 月 日 地点 气候 编号
发站 到货日期 设备名称 型号规格 制造厂、箱号 出厂编号 设备包装情况 瓷件是否完整 有否漏油（水、气） 零配件及各种附加是否齐全 外观有否机械损伤或缺陷 说明书、合格证等技术文件是否齐全 处理意见 参加检查单位、检查人 注：检查的设备不涉及上列检查项目的用斜线划去。
27
顾客提供产品丢失、损坏、不适用记录表
编号： 表
QBCX11-09
备 注 序号 物 资 名 称 规格、型号 单位 数量 丢失、损坏、不适用原因 物资部意见： 顾客意见： 填报人： 部门主管： 单位负责人：
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点 收 单
表QBCX11-10
供应单位 点收单号 收料单位 帐单号 验收单号 共 页 第 页
编号 名 称 规格型号 单 位 数 量 原 列 实 收 实际价格 单价 金额 标准价格 单价 金额 差额（+ -） 验收人： 负责人： 制单人： 日期：
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领 料 单
表QBCX11-11
工程建名 使用单位 领料单号 编 号 名 称 规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 备 注 领料人签字： 领料人员 外观质量： 数量： 标识 验收记录 负责人： 发料人： 日期： 注：外观良好、数量正确、标识完整的领料人打“√”
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紧急放行物资请领单
表QBCX11-12
编号 施工单位： 审核： 批准： 管库员： 紧急放行物资 名称 确认： 领料人： 规格型号 单位 数量 使用地点 标准 备注： 合格证是否随发： 资料是否随发： （注：是；否）
年 月 日 31
物资监督检查记录表 表QBCX11-13
受检单位（部门）： 检 查 内 容 物资计划的编制 检查方式 物资计划的编制有无依据，其内容、格式是否合规 主要物资采购是否在公司本年度合格供方名单内实施 是否在规定时间内验收并填写验收记录及设备开箱记录 1. 外资料、甲供料有无相应文件依据 顾客财产的接收、贮存和使用 2. 顾客提供产品的接收、贮存和使用是否单独标识、建账、存放，妥善管理并填写相应表格 1. 有无保管条件，是否符合防火、防洪、防盗要求 2. 是否按《铁路物资技术保管规程》要求物资保管 保管物资，是否正确标识 3. 是否建立了物资料账 4. 是否执行限额发料制度，是否实现了可追溯 不合格物资的处置 是否单独存放并通知供方进行修复、更换、退货、补发等处置 是否配备计量工具并在有效期内，能否正确使用 检查时间： 检查人：
检 查 结 果 采购计划的执行 物资验收 计量工具的使用 记录的填写、传递和保管 记录的填写是否符合规定并按流程及时传递，装订成册，建档管理 受检人意见 第 页
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班 组(个 人)工 具 保 管 卡 片 表QBCX11-14
单位 姓名 编号
使用名称 规格型号 单位 数量 期限 （签章） 年 月 日 （签章） 保管人返还时间 收货人备注 领用时间 年 月 日
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