04 第三季度运营管理练习

第三季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：_34.9170______万元

排名：______

本季销售收入：_48.4360_______万元

上季净利润：__3.101391_______万元 上季净利润：___6.901046_______万元

排名：______

上季末净资产：__112.765511_____万元 本季末净资产：____125.214622____万元

排名：______

上季市场份额：____10.33___% ___9___

本季市场份额：__8.88______% 排名：

上季综合评价：___98.3370____ 本季综合评价：__91.2597______

排名：_____9_

二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 小组分数 91.2597 29.5071 28.0446 小组排名 9 7 8 最高分 124.7584 38.7130 34.8370 差距原因分析

市场表现 投资表现 成长表现 17.0944 8.2717 8.3419 9 9 9 27.6271 14.1224 13.2929 三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 销售能力 200 2 200 200 100 1 100 100 300 3 300 300 预期销量 87 270 106 120 203 1 207 473 260 实际销量 66 200 118 100 100 100 166 300 218 品牌二 预期销量 实际销量 品牌三 预期销量 实际销量 商务 北京 学生 大众 商务 上海 学生 大众 商务 合计 学生 大众

四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 小商 预计销售量 上季库存量 本季生产量 207 0 291 产品二 小学 473 0 363 产品三 大众 260 77 288 产品四 产品五 产品六 设备生产任务编排表。

厂房 607 607 607 607 607 生产设备 1356柔性线 1347手工线 1349手工线 1355手工线 1374柔性线 生产产品 小商 小学 小学 小学 大众型 生产能力 320 160 160 160 320 成品率 91.0% 76.0% 76.0% 76.0% 90% 实际生产量 291 121 121 121 288 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 ABS塑料 合金外壳 主板带2G内存 4寸

合计 期初库存数量 260 65 339 339 计划采购量 700 320 1010 1010 0 320 320 320 480 0 480 480 320 0 320 320

五．竞争对手分析

各区域市场的主要竞争对手分布情况表。

区隔 区域 所有区域 消费群体一 消费群体二 消费群体三 所有区隔 各区域市场主要竞争对手销售情况分析。

区隔 区域 竞争对手 消费群体一 销量(箱) 份额(%) 消费群体二 销量(箱) 份额(%) 消费群体三 销量(箱) 份额(%) 所有区隔 销量(箱) 份额(%)

六．管理问题分析

类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 七．系统思考题

 根据市场形势变化调整公司战略与部门战略。  公司产品组合矩阵分析。